2026年新材料制造公司返工产品追溯管理制度

2026年新材料制造公司返工产品追溯管理制度第一章总则第一条为规范公司返工产品的追溯管理工作，精准定位产品返工原因，明确责任主体，降低同类质量问题重复发生概率，保障新材料产品质量稳定性，维护公司生产经营秩序和客户权益，结合公司生产加工实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有新材料生产、加工、检验、仓储、交付环节产生的返工产品，包括内部检验发现的不合格返工产品、客户反馈不合格退回的返工产品、外协加工返回的返工产品等各类返工场景的追溯管理。第三条返工产品追溯遵循“源头可查、过程可追、责任可究、闭环管理”的核心原则，确保每一批次返工产品都能追溯至原材料采购、生产加工、检验放行等全流程环节，追溯信息真实、完整、可验证。第四条公司质量管理部门为返工产品追溯管理的归口管理部门，负责制定追溯流程标准、组织追溯核查、汇总追溯结果、推动整改落实；生产部门负责配合追溯工作，提供生产过程记录、操作人员信息等资料；仓储部门负责提供返工产品的入库、出库、存放记录；采购部门负责提供原材料采购及供应商相关信息；销售部门负责反馈客户端返工产品的使用场景及问题描述。第二章返工产品界定与追溯范围第五条返工产品界定标准：经检验判定不符合公司质量标准、行业规范或客户定制要求，需通过重新加工、调整工艺、更换零部件等方式整改后才能达到合格标准的产品，不包括直接报废的产品。第六条返工产品追溯核心范围：原材料维度：追溯返工产品所使用原材料的采购批次、供应商信息、入库检验记录、领用时间及领用人员；生产维度：追溯返工产品的生产车间、生产线、生产批次、生产日期、操作人员、设备编号、工艺参数记录；检验维度：追溯返工产品的首检、巡检、终检记录，检验人员、检验时间、检验项目及判定结果；流转维度：追溯返工产品的仓储位置、入库时间、出库时间、运输方式（如有）、交付对象（如有）等流转信息。第七条根据返工产品影响范围，将追溯等级分为两级：一级追溯：批量性返工产品（同一批次返工数量超过50件）、涉及核心性能指标不合格的返工产品、客户退回的返工产品，需开展全维度追溯；二级追溯：单件或少量返工产品（同一批次返工数量少于50件）、非核心性能指标不合格的返工产品，需开展生产和检验维度的基础追溯。第三章追溯管理职责划分第八条质量管理部门职责：接收返工产品判定结果后，1个工作日内启动追溯流程；组织相关部门开展追溯核查，3个工作日内形成追溯报告；跟踪整改措施落实情况，验证整改效果；建立返工产品追溯档案，定期汇总分析追溯数据。第九条生产部门职责：接到追溯通知后，2小时内提供返工产品对应的生产记录，包括工艺参数单、设备运行日志、操作人员排班表等；配合排查生产过程中可能导致产品不合格的因素；根据追溯结果制定并落实生产环节的整改措施。第十条仓储部门职责：1小时内提供返工产品的仓储流转记录，包括原材料领用台账、成品入库单、出库单等；协助确认返工产品的存放环境是否符合要求，排查仓储环节可能导致的质量问题。第十一条采购部门职责：针对涉及原材料问题的返工产品，2个工作日内提供原材料供应商资质、采购合同、原材料检验报告等资料；协助与供应商沟通核实原材料质量问题，跟进供应商整改情况。第十二条销售部门职责：针对客户退回的返工产品，3个工作日内收集并反馈客户使用场景、问题发现时间、同类问题发生频次等信息；协助质量管理部门对接客户，确认返工产品整改后的验收标准。第四章返工产品追溯实施流程第十三条追溯启动：质量管理部门接到返工产品确认通知后，立即填写《返工产品追溯申请表》，明确追溯等级、追溯范围、参与部门，经部门负责人审批后启动追溯工作。第十四条信息采集：质量管理部门收集返工产品的检验报告、不合格项描述、判定时间等基础信息；生产部门提交生产过程记录，重点核对工艺参数是否超出允许范围、设备是否存在异常、操作人员是否按规程操作；仓储部门提交原材料和成品流转记录，重点核对原材料批次是否匹配、存放条件是否达标；采购部门（如需）提交原材料供应商及检验记录，重点核对原材料质量是否符合采购标准。第十五条追溯核查：追溯小组对采集的信息进行交叉验证，通过现场核查、人员问询、数据比对等方式，定位导致产品返工的直接原因和间接原因。核查过程需做好记录，留存核查证据，如异常工艺参数截图、操作人员问询笔录等。第十六条结果判定：追溯小组根据核查结果，明确返工产品的责任环节（原材料采购、生产加工、检验放行、仓储流转等）和责任主体；针对不同责任环节制定针对性整改措施，明确整改责任人、整改期限和验证标准。第十七条结果反馈：质量管理部门将追溯报告和整改要求下发至相关责任部门，责任部门需在1个工作日内确认，无异议的按要求落实整改；有异议的需提交书面说明，由质量管理部门复核确认。第五章追溯记录管理要求第十八条记录内容：所有返工产品的追溯过程需形成《返工产品追溯报告》，内容包括追溯背景、追溯范围、信息采集结果、原因分析、责任判定、整改措施、整改期限等；同时留存各类原始记录复印件，如生产记录、检验报告、仓储台账等。第十九条保存要求：追溯记录采用纸质和电子双存档方式，纸质档案由质量管理部门统一归档，保存期限不少于3年；电子档案同步备份至公司指定存储服务器，确保数据不丢失、不篡改。第二十条查阅规范：各部门因工作需要查阅追溯记录的，需填写《档案查阅申请表》，经质量管理部门负责人批准后方可查阅；查阅人员不得复制、涂改、损毁追溯记录，查阅后需及时归还。第六章追溯分析与持续改进第二十一条定期分析：质量管理部门每月汇总返工产品追溯数据，分析高频返工原因、高发责任环节、重复发生的质量问题，形成《返工产品追溯月度分析报告》，上报公司管理层。第二十二条整改落实：针对追溯发现的共性问题，责任部门需制定长效改进措施，如更新操作规程、优化工艺参数、加强人员培训、调整供应商准入标准等；质量管理部门跟踪整改措施落实进度，整改完成后通过抽样检验、现场核查等方式验证效果。第二十三条预防措施：根据追溯分析结果，质量管理部门牵头修订产品质量管控标准，完善检验项目和检验频次；生产部门优化生产过程管控流程，对高风险工序增加巡检次数；采购部门加强原材料供应商的日常考核，降低原材料质量风险。第七章责任追究第二十四条操作人员责任：因未按操作规程操作、未如实填写生产记录导致产品返工的，给予警告处分；多次出现同类问题的，调离原操作岗位，重新培训考核合格后方可上岗；造成重大经济损失的，按公司奖惩制度追究赔偿责任。第二十五条检验人员责任：因检验漏项、判定错误导致不合格产品流出引发返工的，给予警告处分；批量性不合格产品未检出的，取消检验资格，重新培训考核；因弄虚作假导致追溯信息失真的，按公司制度严肃处理。第二十六条管理部门责任：未按要求配合追溯工作、提供虚假记录、整改措施落实不到位的，追究部门负责人责任；因管理疏漏导致同类返工问题重复发生的，扣减部门绩效考核分数，限期整