2026年新材料制造公司特种原料仓储管理制度

2026年新材料制造公司特种原料仓储管理制度第一章总则第一条为规范公司特种原料仓储全流程管理，预防和杜绝特种原料泄漏、变质、火灾、中毒等安全事故及物料损耗问题，保障仓储作业安全和特种原料质量稳定，结合新材料制造行业特种原料特点（涉及易燃易爆、有毒有害、易潮解、易氧化、腐蚀性、放射性等特种原料的储存、保管、收发等环节）及公司生产运营实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有特种原料的入库验收、储存保管、出库发放、盘点损耗、应急处置等全流程仓储管理工作，公司仓储部门、安全管理部门、采购部门、质量部门、生产部门及所有仓储作业人员需严格遵守本制度规定。第三条特种原料仓储管理遵循“分类管控、安全第一、质量优先、全程追溯”的原则，建立“入库有验收、储存有规范、出库有审核、损耗有管控”的全流程管控体系，确保特种原料仓储环节安全合规、质量可控。第四条公司仓储部门负责人统筹特种原料仓储管理工作，设立仓储管理岗、安全监护岗、质量核验岗，明确各岗位职责；仓储管理岗负责特种原料仓储台账管理、出入库组织、储存环境管控；安全监护岗负责仓储区域安全巡检、防护设施维护、应急处置配合；质量核验岗负责特种原料入库验收、在库质量监控、出库质量复核；各相关部门配合落实特种原料仓储管理的各项要求。第二章管理组织与职责第五条仓储部门职责：1.制定特种原料仓储操作规程，明确各类特种原料的储存条件、堆码要求、收发流程及安全防护标准；2.落实特种原料仓储场所的分类分区管理，配置符合要求的仓储设施和防护用品；3.组织开展特种原料入库验收、在库保管、出库发放工作，做好全流程记录；4.定期开展仓储区域安全巡检和特种原料质量检查，及时处置异常情况；5.建立特种原料仓储台账，记录原料名称、规格、数量、入库时间、储存位置、质量状态等信息，确保账实相符；6.组织仓储作业人员开展特种原料仓储安全培训，考核合格后方可上岗。第六条安全管理部门职责：1.监督特种原料仓储安全操作规程的执行情况，查处违规储存、违规作业行为；2.审核特种原料仓储场所的安全条件，核验消防、通风、防爆、防泄漏等设施的有效性；3.组织特种原料仓储风险辨识与评估，制定针对性的安全管控措施；4.配备特种原料仓储应急救援器材，制定泄漏、火灾、中毒等应急处置预案并组织演练；5.发生特种原料仓储安全事故时，牵头开展事故调查和处理。第七条采购部门职责：1.配合仓储部门核实特种原料的到货信息，提供原料运输过程中的防护记录、合格证明等资料；2.反馈特种原料供应商的供货周期、包装标准等信息，协助仓储部门做好入库验收；3.接到仓储部门反馈的原料包装破损、规格不符等问题时，及时与供应商沟通处置。第八条质量部门职责：1.负责特种原料入库前的质量检验，出具质量检验报告，明确原料质量状态；2.制定特种原料在库质量监控标准，指导仓储部门开展在库质量检查；3.核验出库特种原料的质量状态，确保出库原料符合生产使用要求；4.分析特种原料变质、失效等质量问题原因，提出整改建议。第九条仓储作业人员职责：1.参加特种原料仓储安全培训，掌握各类原料的理化特性、储存要求及应急处置方法；2.严格遵守仓储操作规程，正确使用仓储设施和防护用品；3.作业前检查仓储区域及设施状态，发现异常（如泄漏、异味、温湿度异常等）立即停止作业并上报；4.如实记录特种原料出入库及在库情况，严禁虚报、漏报数据；5.拒绝执行无安全防护措施的特种原料仓储作业指令。第三章仓储场所与设施管理第十条仓储场所要求：1.特种原料需存放在专用仓储区域，按原料特性分为易燃易爆区、有毒有害区、腐蚀性区、易潮解区等，各区设置物理隔离和明显的安全警示标识；2.仓储区域需符合防火、防爆、防泄漏、防腐、通风、避光等安全要求，严禁在非专用区域储存特种原料；3.仓储区域严禁堆放无关物品，保持通道畅通，作业区域与办公区域有效隔离。第十一条仓储设施要求：1.配备符合特种原料储存要求的货架、储罐、容器等储存设施，设施材质需与原料特性匹配（如耐酸碱、防静电、防爆等）；2.安装温湿度自动监测与调控系统，根据原料特性设定温湿度管控范围，确保储存环境达标；3.配置专用通风、排毒、除湿、降温等设施，定期运行维护，确保功能正常；4.按要求配备灭火器、消防沙、泄漏收集装置、防毒面具、防护手套、护目镜等应急救援和防护用品，放置在易取用位置并定期检查更换。第十二条设施维护要求：1.仓储设施实行定期维护保养制度，每周检查设施密封性、承重性、防护性，每月开展一次全面维护；2.温湿度监测、消防、通风等设施出现故障时，立即停用相关仓储区域，修复合格后方可恢复使用；3.建立设施维护台账，记录维护时间、内容、故障原因及处置结果，台账保存期限不少于3年。第四章入库管理第十三条入库验收要求：1.特种原料到货后，仓储人员核对送货单与采购订单信息，确认原料名称、规格、数量、包装等信息一致；2.质量部门对原料进行抽样检验，检验合格并出具报告后，方可办理入库手续；3.检查原料包装完整性，发现包装破损、泄漏、标识不清等问题时，严禁入库，立即上报并联系采购部门处置；4.对验收合格的原料，登记批次、生产日期、有效期等信息，录入仓储台账。第十四条入库摆放要求：1.按原料特性分类摆放到指定仓储区域，严禁禁忌原料混放（如氧化剂与还原剂、酸与碱等）；2.原料堆码高度、间距符合安全要求，严禁超高、超量堆码，堆垛与照明设施、墙体、消防设施保持规定距离；3.易潮解、易氧化原料需密封存放，易燃易爆原料需远离热源、电源，有毒有害原料需单独密闭储存。第五章储存管理第十五条日常管控要求：1.仓储人员每日巡检仓储区域温湿度、原料包装、设施状态，做好巡检记录，发现温湿度超标立即调整，发现包装破损及时更换；2.严禁在仓储区域吸烟、使用明火、违规用电，作业时使用防爆、防静电工具，避免产生火花；3.特种原料储存期间，定期翻动检查（易结块、易沉淀原料），检查频率根据原料特性确定，确保原料无变质、无分层、无沉淀；4.仓储区域实行24小时值班制度，值班人员定时巡查，发现异常及时处置并上报。第十六条标识管理要求：1.所有特种原料需张贴清晰的标识，注明原料名称、规格、批次、入库时间、质量状态、储存要求等信息；2.变质、待检验、不合格原料需单独标识隔离存放，严禁与合格原料混放；3.标识出现模糊、脱落时，立即重新张贴，确保标识信息准确可辨。第六章出库管理第十七条出库审核要求：1.生产部门提报特种原料领用申请，注明领用数量、用途、领用时间，经部门负责人审核后，仓储部门方可办理出库；2.仓储人员核对领用申请与仓储台账信息，确认原料库存充足、质量合格后，安排备货；3.严禁无申请、无审核出库特种原料，严禁超申请数量出库。第十八条出库发放要求：1.备货时按“先进先出”原则，优先发放入库时间早的原料，确保原料在有效期内使用；2.出库前质量部门复核原料质量状态，确认合格后签字确认；3.仓储人员与领用人员核对原料名称、规格、数量，双方签字确认后完成发放，及时更新仓储台账；4.出库过程中做好防护，避免原料泄漏、洒落，作业完成后清理现场。第七章盘点与损耗管理第十九条盘点要求：1.每月开展一次特种原料盘点，每季度开展一次全面盘点，核对仓储台账与实际库存数量、质量状态；2.盘点时需两人以上共同参与，确保盘点结果准确，盘点记录由参与人员签字确认；3.盘点发现账实不符时，立即核查原因（如损耗、错发、漏记等），形成盘点差异报告，报仓储部门负责人审批。第二十条损耗管理要求：1.制定特种原料合理损耗标准，损耗率根据原料特性、储存周期确定；2.实际损耗在合理范围内的，按规定流程核销；超出合理损耗的，查明原因，追究相关人员责任；3.因泄漏、变质等非正常损耗产生的废弃原料，按危险废物处置规定委托有资质单位处置，严禁随意丢弃。第八章应急处置第二十一条突发情况处置：1.发生特种原料泄漏时，现场人员立即佩戴防护用品，采取封堵、收集等措施，防止泄漏范围扩大，避免原料接触皮肤、呼吸道，同时上报安全管理部门；2.发生火灾时，立即启动消防设施，疏散人员，拨打应急电话，严禁使用水或不适用的灭火剂扑救易燃易爆、腐蚀性原料火灾；3.发现原料变质、失效时，立即隔离存放，通知质量部门检验，按检验结果处置，严禁将变质原料发放使用。第二十二条应急演练要求：1.安全管理部门联合仓储部门每半年至少组织一次特种原料仓储应急演练，演练内容包括泄漏处置、火灾扑救、人员急救等场景；2.演练后总结复盘，优化应急处置预案，提升作业人员应急处置能力，演练记录存档备查。第九章监督与责任追究第二十三条日常监督：1.仓储部门每日抽查特种原料储存、出入库情况，每周开展一次专项检查；2.安全管理部门每月对仓储管理制度执行情况、安全设施有效性进行检查，形成检查报告；3.公司管理层每季度对特种原料仓储管理工作进行复盘，评估管理效果，提出改进措施。第二十四条责任追究：1.违规储存特种原料、未按要求开展巡检、虚报盘点数据的，追究仓储作业人员及部门负责人责任；2.因设施维护不到位、防护措施缺失导致原料泄漏、变质的，视情节扣罚绩效、责令整改；3.因违规操作导致特种原料仓储安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，追究相关责任人管理责任，涉嫌违法的