食品生产企业受控记录总清单

食品生产企业受控记录总清单质量保证与体系管理(QA)文件编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-QA-001文件分发/回收/销毁登记表QA文件发行/更新时长期FR-QA-002管理评审计划/报告/记录QA至少每年一次3年FR-QA-003内部审核计划/检查表/报告/不符合项报告QA按计划/专项审核3年FR-QA-004纠正与预防措施（CAPA）报告单QA/责任部门出现不符合或潜在风险时3年FR-QA-005供应商年度绩效评估表QA/采购每年至少一次3年FR-QA-006产品放行审核单QA每批产品出厂前产品保质期+2年FR-QA-007客户投诉处理与分析报告QA投诉调查处理后3年FR-QA-008模拟召回（追溯测试）报告QA至少每年一次3年FR-QA-009体系确认与验证活动记录（年度）QA（食品安全小年度/变更时3年FR-QA-010食品安全防护/防恐年度演练记录QA至少每年一次3年FR-QA-011防欺诈管理确认与验证记录QA/采购年度/新原料引入时3年FR-QA-012风险和机遇识别与应对措施表QA/管理层年度/变更时3年FR-QA-013相关方需求和期望的识别与应对措施QA/管理层年度3年FR-QA-014食品安全文化评估记录QA/管理层年度3年FR-QA-015控制措施组合确认记录QA（食品安全小建立/变更HACCP计划时3年FR-QA-016合规性评价记录QA定期或法规更新时3年FR-QA-017食品安全自查记录QA每周/每月3年FR-QA-018食品安全应急演练计划与记录QA至少每年一次3年FR-QA-019产品召回通知与实施记录QA/管理层实际发生召回时长期FR-QA-020投诉产品查处/处理记录QA收到投诉后3年FR-QA-021HACCP小组会议记录QA（HACCP小组）计划建立、验证、评审时3年FR-QA-022危害分析工作单QA（HACCP小组）建立和更新HACCP计划时3年FR-QA-023HACCP计划验证与评审报告QA（HACCP小组）至少每年一次3年FR-QA-024合格供应商名录（动态）QA/采购更新时现行版+历史版生产管理(PD)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-PD-001生产指令单生产部每批次生产前产品保质期+2年FR-PD-002批生产记录（含各产品专用记录）生产部生产全过程产品保质期+2年FR-PD-003CCP点监控记录（如热杀菌、金属检测）生产部连续/定时监控产品保质期+2年FR-PD-004OPRP点监控记录（如蒸煮、速冻、特定清生产部生产过程中产品保质期+2年FR-PD-005设备/工器具清洗消毒记录生产部每班/每次使用后FR-PD-006员工进入车间卫生检查记录生产部每班上岗前FR-PD-007过敏原识别、防控表及清洁验证记录生产部/QA切换产品/日常验证产品保质期+2年FR-PD-008生产前后清场检查记录生产部每班/每批FR-PD-009车间环境温湿度监控记录生产部定时/每班FR-PD-010设备运行点检及维护记录生产部/设备部每日/每班至设备报废FR-PD-011生产过程中不合格品处理记录生产部产生不合格品时产品保质期+2年FR-PD-012退料记录生产部生产线退回剩余物料时FR-PD-013工作服清洗、消毒记录生产部/行政每次清洗后FR-PD-014物料/内包材进入洁净区清洁消毒记录生产部进入/使用前FR-PD-015生产过程废弃物处理记录生产部每日/每班FR-PD-016外来人员进入生产区域管理记录生产部/行政访客进入时FR-PD-017食品添加剂领用记录生产部每次领用投料时产品保质期+2年FR-PD-018生产用化学品领用记录生产部每次领用时质量控制(QC)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-QC-001原料、辅料进货验收记录及合格证明归档QC每批到货产品保质期+2年FR-QC-002包装材料进货检验记录QC每批到货FR-QC-003在线品控巡检记录QC定时/每班产品保质期+2年FR-QC-004产品出厂检验报告及原始记录QC每批次成品产品保质期+2年FR-QC-005水质第三方检测报告QC定期（如半年）长期FR-QC-006油炸用油品质检测报告（极性组分等）QC定期（如每周）FR-QC-007车间微生物监测记录（人、机、料、环）QC定期（如每月）2年FR-QC-008留样观察及销毁记录QC定期观察/销毁时产品保质期后+1年FR-QC-009监视测量设备校准证书（内校/外校）台账QC/设备部校准后归档长期FR-QC-010实验室标准溶液/培养基配制记录QC配制时2年FR-QC-011各类微生物/理化检验原始记录QC检测时产品保质期+2年FR-QC-012消毒剂配制与使用记录QC/生产部配制和使用时仓储管理(WH)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-WH-001原辅料入库台账仓储部物料入库时产品保质期+2年FR-WH-002原辅料出库单（先进先出执行记录）仓储部物料出库时产品保质期+2年FR-WH-003成品入库台账仓储部成品入库时产品保质期+2年FR-WH-004成品出库单仓储部成品出库时产品保质期+2年FR-WH-005食品添加剂专用出入库登记表仓储部每次出入库时2年FR-WH-006生产用化学品出入库登记表仓储部每次出入库时2年FR-WH-007有温湿度要求仓库的监控记录仓储部定时/每日2年FR-WH-008仓库内不合格物料管理处理记录仓储部发现不合格时产品保质期+2年FR-WH-009成品发货运输车辆卫生检查记录仓储部产品装车前FR-WH-010产品退货接收记录仓储部接收退货时产品保质期+2年设备与计量管理(MA)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-MA-001设备台账、维护保养计划及记录设备部按计划执行至设备报废/3年FR-MA-002关键计量器具台账、校准计划及证书设备部/QC年度/按周期长期/至报废FR-MA-003温度计/电子秤校准记录（内校/外校）QC/设备部按校准周期至器具报废FR-MA-004特种设备检验报告及操作人员证书台账设备部/HR检验后/入职时收集长期/在职期间人力资源与行政(HR/ADM)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-HR-001年度培训计划及培训记录人力资源部年度/每次培训3年/在职+1年FR-HR-002员工健康证/健康档案人力资源部入职及每年在职期间+1年FR-HR-003岗位说明书及人员能力胜任评价记录人力资源部/各部门入职/年度评估在职期间FR-HR-004特种作业人员证书台账（电工、叉车工等）人力资源部收集归档在职期间FR-ADM-001虫鼠害控制服务及日常巡检记录行政部每月/每日2年FR-ADM-002废弃物处置记录/台帐行政部每次处置时3年销售与客户管理(SL)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-SL-001销售合同及合同评审记录销售部签订合同时合同结束后+3年FR-SL-002成品销售台账（含批号、客户等信息）销售部每次销售后产品保质期+2年FR-SL-003顾客满意度调查及统计分析记录销售部定期（如年度）3年FR-SL-004顾客投诉处理记录销售部/QA接到投诉时3年采购与外包方管理(PU)编号记录名称主要使用/归口部产生频率/时机保存期限FR-PU-001合格供应商名录及供应商资质档案采购部年度/供应商变更长期/关系存续期FR-PU-002采购合同/订单采购部每次采购合同结束后+3年FR-PU-003物流/运输外包方合同及资质文件采购部/仓储部签订合同时合同结束后+3年FR-PU-004其他外包服务方（如虫害、保洁）评价记录采购部/行政部年度/引入时3年研发管理(RD)编号记录名称主