GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之10现场管理：“10. 1作业环境与条件”要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之10：“10.1作业环境与条件”要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之10现场管理：“10.1作业环境与条件”“10.1作业环境与条件”要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)一级要素二级要素三级要素（主题事项）条文内容（要求）检查要点审核问题审核问题解答专业指导所需要的证据材料（含文件和记录）10现场管理10.1作业环境与条件10.1.1生产经营环节和区域界定明确生产经营活动所有环节和区域，确保作业环境与条件符合规章制度和操作规程，宜对生产作业全过程监测控制生产经营环节和区域的完整性界定；作业环境与条件的合规性保障；生产作业全过程监测控制的实施；非重复性作业环境风险管控；8)相关方作业环境责任界定。1.[环节区域梳理]贵企业是否已梳理形成《生产经营环节清单》和《作业区域划分图》，全面覆盖生产、销售、储存、运输、使用、检修、废弃处置等全环节，同时包含劳务派遣和相关方作业区域，清晰明确各区域边界及责任归属？1.生产经营环节和区域界定是作业环境合规管理的基础，需实现全链条、无死角覆盖并明确责任。

(1)[清单与图纸完整性]需系统梳理形成《生产经营环节清单》，涵盖生产、销售、储存、运输、使用、检修、废弃处置等所有核心环节，无遗漏；《作业区域划分图》需准确标注各区域物理边界，包括劳务派遣人员及相关方作业的专属区域或共用区域，避免边界模糊。

(2)[责任归属明确性]清单和图纸中需明确各环节、各区域的直接管理部门、责任人和监管责任人，形成“谁主管、谁负责”的责任体系，确保出现问题时可追溯。

(3)[动态更新机制]当企业生产流程、场地布局、相关方合作模式等发生变化时，需及时修订清单和图纸，确保其始终与实际情况一致。

(4)[区域风险分级关联]清单和图纸需与作业区域风险分级结果关联，明确不同风险等级区域的特殊管控要求，为后续环境管理和防护装备配备提供依据。(1)《生产经营环节清单》（含各环节责任部门及责任人）；

(2)《作业区域划分图》（标注边界、区域类型、责任归属、风险等级）；

(3)清单及图纸的修订记录（含变更原因、审批流程）；

(4)相关方作业区域划分协议或说明文件；

(5)作业区域风险分级评估报告及管控要求文件。2.[制度规程适配]针对各作业环节和区域，是否已修订完善相应的规章制度和操作规程，明确作业环境具体要求（如通道宽度、照明标准、通风参数、职业病危害因素接触限值等），且这些要求符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、AQ6111-2023、GB2894-2025等相关国家标准？2.规章制度和操作规程需与作业环节、区域特点准确匹配，且严格遵循现行国家标准要求。

(1)[制度针对性]需针对不同作业环节（如高危作业环节、普通作业环节）和区域（如密闭空间、露天作业区）的环境特性，制定差异化的规章制度和操作规程，明确具体要求，避免“一刀切”。

(2)[要求明确性]需量化作业环境关键参数，如通道宽度符合安全通行要求、照明标准满足作业视觉需求、通风参数达到空气流通及有害气体稀释要求，职业病危害因素接触限值严格遵循GBZ2.1（化学有害因素）、GBZ2.2（物理因素）等标准。

(3)[合规性验证]制度和规程需对照GBZ1（工业企业设计卫生标准）、AQ6111-2023（个体防护装备选用规范）、GB2894-2025（安全标志及其使用导则）等国家标准进行合规性审核，确保无冲突或遗漏。

(4)[安全标志适配要求]结合GB2894-2025规定，明确各作业区域安全标志的设置类型、位置、尺寸、检查维护周期等要求，确保安全标志醒目、规范、有效。

(5)[工业管道标识要求]针对涉及管道输送的作业区域，需按相关标准明确工业管道基本识别色、识别符号及危险标识要求，避免误操作引发安全事故。(1)各作业环节和区域对应的安全生产规章制度、操作规程；

(2)制度规程合规性审核记录（含对照的国家标准条款）；

(3)作业环境关键参数量化文件（如通道宽度、照明标准等规定）；

(4)制度规程修订记录及审批文件；

(5)安全标志设置方案及检查维护记录；

(6)工业管道标识设置图及合规性验证记录。3.[全过程监测]是否建立了生产作业全过程监测系统，能够覆盖作业前环境检查（如安全出口、照明、通风等）、作业中实时监控（如职业病危害因素、设备运行状态等）、作业后清理维护全流程？监测数据是否实现可视化呈现，且电子记录保存时长不低于3年？3.生产作业全过程监测需实现全流程覆盖、数据可追溯，为作业环境安全提供技术支撑。

(1)[监测流程完整性]监测系统需包含作业前环境检查（安全出口畅通性、照明亮度、通风设备运行状态等）、作业中实时监控（职业病危害因素浓度/强度、设备运行参数等）、作业后环境清理维护效果验证三个核心环节，形成闭环管理。

(2)[监测数据可视化]需通过信息化手段实现监测数据实时显示、趋势分析、异常报警等可视化功能，便于管理人员及时掌握作业环境状态。

(3)[记录保存要求]监测数据电子记录需按规定保存不低于3年，涵盖监测时间、监测点位、监测数据、监测人员、异常处理情况等关键信息，确保可追溯。

(4)[监测点位合理性]监测点位需根据作业区域风险分级、危害因素分布特点科学设置，确保覆盖所有高风险区域和关键作业点位，监测数据具有代表性。

(5)[异常处置闭环]明确监测数据异常时的报警流程、响应时限、处置措施及验证要求，确保异常情况得到及时有效处理。(1)生产作业全过程监测管理制度及监测方案（含监测点位布置图、异常处置流程）；

(2)监测系统运行记录（含作业前、中、后监测数据）；

(3)监测数据可视化展示截图或系统说明文件；

(4)监测数据电子存档记录（需体现保存时长）；

(5)监测异常处理记录及整改验证资料；

(6)监测点位合理性论证记录。4.[非重复性作业管控]对于非重复性作业，是否提前开展环境风险评估，评估过程中是否充分考虑自然灾害、工艺变更等外部因素，是否制定了专项控制措施并有效执行？4.非重复性作业环境风险管控需突出“事前评估、专项施策、动态管控”原则。

(1)[风险评估前置性]非重复性作业（如临时检修、设备改造、应急抢修等）实施前，必须开展专项环境风险评估，识别可能存在的粉尘、噪声、有毒有害气体、地质灾害等风险。

(2)[外部因素考虑]评估过程中需充分分析自然灾害（如暴雨、台风、地震）、工艺变更、周边环境变化等外部因素对作业环境的影响，避免遗漏潜在风险。

(3)[专项措施有效性]针对评估识别的风险，制定专项控制措施（如临时防护设施配置、作业时间避开恶劣天气、专人监护等），并在作业过程中严格执行，留存措施落实记录。

(4)[个体防护专项配置]结合非重复性作业的风险评估结果，按AQ6111-2023要求专项配置适配的个体防护装备，明确装备名称、防护等级、使用方式及回收处置要求。

(5)[作业许可关联]非重复性作业需纳入作业许可管理，作业许可证中需明确环境风险控制措施、监测要求、监护人员及应急处置措施。(1)非重复性作业清单及环境风险评估报告（含个体防护装备配置建议）；

(2)风险评估中考虑外部因素的分析记录；

(3)专项控制措施方案及审批文件；

(4)专项措施执行记录（如监护记录、设施使用记录）；

(5)作业完成后环境安全验证记录；

(6)非重复性作业许可证及审批记录。5.[个体防护装备适配性]针对各作业环节和区域的危害因素，是否按AQ6111-2023要求选择适配的个体防护装备，是否建立作业岗位个体防护装备配备清单并动态更新？是否按规定识别不同服装气候区的防护需求，为员工配备符合对应区域标准的个体防护装备？5.个体防护装备需与作业危害、气候条件准确适配，确保防护有效性。

(1)[装备选型合规性]依据AQ6111-2023要求，结合各作业环节和区域的危害因素类型（如粉尘、有毒气体、噪声等）、危害程度，选择防护性能匹配的个体防护装备，避免选型不当。

(2)[配备清单动态化]建立《作业岗位个体防护装备配备清单》，明确各岗位装备名称、规格型号、配备数量、更换周期等，当作业危害因素、工艺条件发生变化时，及时更新清单。

(3)[气候区适配性]按相关规定识别企业所在服装气候区，结合区域气候特点（如高温、低温、高湿等），为员工配备符合对应区域防护要求的装备（如高温防护降温装备、低温防护保暖装备）。

(4)[装备性能状态管控]按AQ6111-2023要求，制定个体防护装备性能状态要求，包括产品标识规范、外观完好、部件完整、功能有效、在有效期内等内容，定期开展检查。

(5)[装备使用培训]针对配备的个体防护装备，制定使用方法要求，包括穿戴方式、使用前检查、使用注意事项、存放保管等，对员工开展专项培训并考核。

(6)[兼容性考虑]当员工需同时佩戴多种个体防护装备时，需评估装备之间的兼容性，确保不影响防护效果和作业灵活性。(1)各作业岗位危害因素识别记录；

(2)个体防护装备选型论证记录（对照AQ6111-2023）；

(3)《作业岗位个体防护装备配备清单》及更新记录；

(4)服装气候区识别文件及对应防护装备配备说明；

(5)个体防护装备发放及员工领用记录；

(6)个体防护装备性能状态检查记录（含外观、功能、有效期等）；

(7)个体防护装备使用培训记录及考核成绩；

(8)多装备兼容性评估记录。6.[相关方责任界定]是否与劳务派遣单位及相关方签订安全协议，在协议中明确作业环境合规责任？是否定期对相关方作业环境合规性开展监督检查并留存记录？6.相关方作业环境责任需通过协议明确、监督落地，确保整体作业环境合规。

(1)[协议责任明确性]与劳务派遣单位、承包商、供应商等相关方签订的安全协议中，需明确双方在作业环境合规方面的责任，包括作业区域环境要求、防护设施提供、环境风险管控、违规处理等内容。

(2)[监督检查常态化]建立相关方作业环境合规性监督检查机制，定期（如月度、季度）或不定期开展检查，重点核查作业环境是否符合约定要求、防护措施是否落实到位等。

(3)[记录留存完整性]留存监督检查记录、问题整改通知、整改验证结果等资料，形成闭环管理。

(4)[相关方培训要求]协议中需明确相关方员工的作业环境安全培训责任，确保相关方员工掌握作业区域环境风险、防护要求及应急处置措施。

(5)[个体防护装备责任界定]明确相关方个体防护装备的配备责任主体、标准及检查要求，确保相关方员工配备的装备符合规定。(1)与相关方签订的安全协议（含作业环境合规责任条款、培训责任、个体防护装备责任）；

(2)相关方作业环境合规性监督检查计划；

(3)监督检查记录（含检查时间、点位、发现问题、整改要求）；

(4)问题整改通知及相关方整改反馈资料；

(5)整改效果验证记录；

(6)相关方员工作业环境安全培训记录；

(7)相关方个体防护装备配备及检查记录。7.[防护用品全流程管理]是否建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，明确发放要求？是否安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代？7.劳动防护用品全流程管理需规范有序，保障防护用品质量和使用有效性。

(1)[管理制度完整性]建立覆盖采购、验收、保管、发放、使用、报废全流程的管理制度，明确各环节责任部门、操作流程、质量标准（如采购需选择合格供应商、验收需核查产品合格证明）。

(2)[发放要求明确性]制度中需明确防护用品发放周期、发放标准、发放对象，确保员工按规定足额领取，不得克扣或变相减少发放。

(3)[经费与替代禁止]安排专项经费用于劳动防护用品配备，纳入年度预算，确保资金足额到位；严格执行“不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品”的规定，保障员工合法权益。

(4)[采购合规性管控]采购的劳动防护用品需符合现行国家或行业标准，通过正规渠道采购，供应商需具备相应资质，留存供应商评价记录。

(5)[验收关键要求]验收时需核查产品标识、合格证、使用维护说明书、检验检测报告等资料，确保产品符合性能状态要求，留存验收记录。

(6)[报废规范处置]明确劳动防护用品报废条件（如破损、过期、性能失效等）及报废处置流程，留存报废审批记录和处置记录，确保报废装备不流入使用环节。

(7)[台账动态管理]建立劳动防护用品管理台账，实时更新采购、入库、发放、报废等信息，确保账物相符。(1)劳动防护用品全流程管理制度（含采购合规要求、验收标准、报废条件及流程）；

(2)防护用品采购合同、供应商资质证明、产品合格证明、检验检测报告；

(3)防护用品验收记录、保管台账、动态管理台账；

(4)防护用品发放记录（含发放对象、数量、周期）；

(5)防护用品使用培训记录、报废处置记录、报废审批文件；

(6)专项经费预算及使用凭证；

(7)供应商评价记录。10.1.2生产现场环境安全要求落实落实建(构)筑物、生产区域道路、安全标志标识、照明、通风等安全要求，满足消防安全和职业健康管理要求，保持作业环境整洁1)合规义务识别与清单管理情况；2)合规性检查策划与实施情况；3)合规缺陷整改与持续符合情况；4)建(构)筑物安全管理；5)生产区域道路合规性保障；6)安全标志标识设置与维护；7)照明与通风系统运行管理；8)消防安全管理落实；9)职业健康防护实施；10)作业环境整洁维护；11)应急设施配置与维护。1.[建构筑物安全]贵企业是否每年委托具备相应资质的第三方机构，对建(构)筑物的结构强度、耐火等级进行检测？消防水池的储水量和补水时间是否符合GB50016要求？安全出口宽度是否不小于1.2米（人员密集场所不小于1.4米），疏散门是否向疏散方向开启且无门禁阻碍（确需设置门禁的，火灾时是否可自动释放）？1.建(构)筑物安全管理是作业环境与条件的基础保障，需通过定期检测、合规配置和规范管理确保本质安全。

(1)[定期第三方检测]企业应每年委托具备相应资质的第三方机构，对建(构)筑物结构强度、耐火等级开展全面检测，重点核查承重构件、防火分区、疏散通道等关键部位，检测结果需作为建(构)筑物维护、改造的重要依据，不得擅自降低检测频次或委托无资质机构。

(2)[消防水池合规性]消防水池的储水量和补水时间必须严格符合GB50016《建筑设计防火规范》要求，需明确储水量最低限值，确保补水系统在规定时间内完成补水，避免因水量不足影响灭火效能。

(3)[安全出口与疏散门管理]安全出口宽度需满足一般场所不小于1.2米、人员密集场所不小于1.4米的要求；疏散门必须向疏散方向开启，严禁设置影响疏散的门禁系统；确需设置门禁的，需安装火灾时自动释放装置，确保紧急情况下人员可快速疏散，不得因门禁设置阻碍逃生通道。(1)第三方机构资质证明文件；

(2)建(构)筑物结构强度、耐火等级年度检测报告；

(3)消防水池储水量定期核查记录、补水系统运行测试记录；

(4)安全出口宽度测量记录、疏散门开启方向核查记录；

(5)门禁系统设置审批文件（如有）、火灾自动释放装置检测记录。2.[生产区域道路]是否按标准施划消防车道（净宽不小于4米、净高不小于4米）和应急通道（宽度不小于1.2米，人员密集场所不小于1.4米）？消防车道是否标注黄色网状实线标识，是否保持畅通无占用堵塞？是否每月核查道路转弯半径、荷载是否满足运输和消防需求？2.生产区域道路需按规范施划、标识并定期核查，确保消防和应急通行需求。

(1)[道路施划合规性]消防车道需按标准施划，净宽和净高均不小于4米；应急通道宽度一般场所不小于1.2米，人员密集场所不小于1.4米，施划线条需清晰规范，不得随意缩减尺寸。

(2)[消防车道标识与畅通]消防车道需标注黄色网状实线标识，明确禁止占用区域；日常需加强管理，确保无障碍物占用、堵塞，不得在车道内堆放物料、停放非应急车辆。

(3)[定期核查维护]每月需对道路转弯半径、荷载承载能力进行核查，重点确认是否满足运输车辆通行和消防车辆作业需求，发现道路损坏、沉降等问题及时整改，确保道路使用安全。(1)生产区域道路施划设计方案及图纸；

(2)消防车道黄色网状实线标识施划记录；

(3)道路日常巡查记录（含畅通情况核查）；

(4)道路转弯半径、荷载每月核查记录；

(5)道路维修整改记录及验收资料。3.[安全标志标识]是否在醒目位置设置禁止、警告、指令、提示类安全标志（符合GB2894）？安全标志的材质、尺寸型号选用、设置角度、排列顺序是否符合GB2894-2025要求？应急通道是否设置方向指示标志，照明条件差的场所是否采用逆向反光或自发光材料？是否每半年对安全标志标识进行检查维护，作业区域或工艺变更后是否在7日内补充相应标志标识？工业管道是否按规定设置基本识别色和识别符号，危险化学品管道是否设置危险标识，符合GB2894-2025要求？3.安全标志标识设置与维护需严格遵循GB2894-2025《安全色和安全标志》要求，确保清晰、规范、有效。

(1)[标志类型与设置位置]需在醒目位置完整设置禁止、警告、指令、提示类安全标志，覆盖所有存在安全风险的区域，不得遗漏关键作业点。

(2)[标志设置规范]安全标志的材质需坚固耐用，尺寸型号根据观察距离合理选用，设置角度与视线夹角接近90°，多个标志排列时按警告、禁止、指令、提示的顺序先左后右、先上后下排列，完全符合GB2894-2025规定。

(3)[特殊场所与应急标志]应急通道需设置清晰的方向指示标志；照明条件差的场所必须采用逆向反光或自发光材料制作标志，确保夜间或低光环境下可见。

(4)[检查与更新维护]每半年需对安全标志进行全面检查，及时更换变色、破损、遮挡的标志；作业区域或工艺变更后，7日内需补充或调整相应标志标识，确保与实际风险匹配。

(5)[工业管道标识]工业管道需按规定设置基本识别色和识别符号，危险化学品管道需额外设置危险标识，标识间距、位置等符合GB2894-2025要求。(1)安全标志标识设置台账（含类型、位置、材质、尺寸等信息）；

(2)安全标志标识每半年检查维护记录；

(3)作业区域/工艺变更后标志标识补充调整记录（7日内完成凭证）；

(4)工业管道识别色、识别符号及危险标识设置记录；

(5)GB2894-2025标准执行对照检查表。4.[照明系统管理]作业场所照度是否达标（一般作业区不小于30lx、精密作业区不小于500lx，符合GB/T50034）？应急照明连续照明时间是否不小于90min、疏散通道照度是否不小于1lx，电源切换时间是否不超过0.5秒？是否每月检查照明设备运行状态、每季度清洁灯具、每半年检测照度值并留存记录？4.照明系统需保障作业照度达标、应急照明可靠，并建立定期检查维护机制。

(1)[作业场所照度达标]一般作业区照度不小于30lx，精密作业区不小于500lx，严格遵循GB/T50034《建筑照明设计标准》，不得低于最低限值。

(2)[应急照明要求]应急照明连续照明时间不小于90min，疏散通道照度不小于1lx，电源切换时间不超过0.5秒，确保突发断电时快速启用并满足疏散需求。

(3)[定期维护与检测]每月检查照明设备运行状态，及时更换损坏灯具；每季度清洁灯具，去除灰尘影响；每半年委托专业机构检测照度值，留存检测报告，发现照度不达标及时整改。(1)作业场所照度设计方案（符合GB/T50034）；

(2)应急照明连续照明时间、电源切换时间测试记录；

(3)照明设备每月运行状态检查记录；

(4)灯具每季度清洁记录；

(5)每半年照度检测报告及整改记录（如有）。5.[通风系统管理]是否通过自然或机械通风方式排除有毒有害气体和粉尘，粉尘浓度是否符合GBZ2.1职业接触限值？有毒有害区域是否配置机械排风系统？机械通风系统是否每季度校准风量监测装置，每半年维护除尘/排毒设备，每月检查通风设备运行状态并记录相关参数？5.通风系统需有效排除有毒有害物，确保浓度达标并定期维护校准。

(1)[通风方式与浓度控制]需根据作业环境选择自然或机械通风方式，确保有毒有害气体和粉尘及时排出，粉尘浓度严格符合GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》要求。

(2)[特殊区域通风配置]有毒有害气体易积聚的区域必须配置机械排风系统，确保通风效果，不得采用自然通风替代。

(3)[定期维护与校准]每季度校准风量监测装置，确保监测数据准确；每半年对除尘、排毒设备进行全面维护，清理滤网、检查风机等部件；每月检查通风设备运行状态，记录风量、风压等关键参数，发现异常及时维修。(1)通风系统设计方案及图纸；

(2)有毒有害气体、粉尘浓度定期检测报告（符合GBZ2.1）；

(3)风量监测装置每季度校准记录；

(4)除尘/排毒设备每半年维护记录；

(5)通风设备每月运行状态检查记录及参数台账。6.[消防安全保障]是否按GB50016要求配置消防设施（如灭火器、消防水泵接合器等）？是否每月检查消防设施完好性、每年委托检测机构进行检测？是否保持疏散通道、安全出口畅通，防火门闭门器、顺序器是否完好，消防水源是否保障足够水量和水压？6.消防安全保障需按标准配置设施、定期检查检测，确保应急可用。

(1)[消防设施配置合规]严格按GB50016-2014《建筑设计防火规范》要求配置灭火器、消防水泵接合器等消防设施，数量、型号、布置位置符合规范，不得擅自减少或更换型号。

(2)[设施检查与检测]每月检查消防设施完好性，重点核查灭火器压力、消防栓供水情况等；每年委托具备资质的检测机构进行全面检测，确保设施性能达标。

(3)[通道与水源保障]保持疏散通道、安全出口全程畅通，无任何占用、堵塞现象；防火门闭门器、顺序器完好有效，关闭严密；消防水源需保障足够水量和水压，定期核查并记录，避免因缺水、低压影响灭火。(1)消防设施配置设计方案（符合GB50016）；

(2)消防设施每月完好性检查记录；

(3)消防设施年度检测报告（第三方机构资质证明）；

(4)疏散通道、安全出口日常巡查记录；

(5)防火门闭门器、顺序器检查记录；

(6)消防水源水量、水压定期核查记录。7.[职业健康防护]是否按规定频次开展职业病危害因素检测（粉尘作业场所每3个月1次，其他有毒有害场所每半年1次）？检测点位是否覆盖主要作业区域及劳动者接触最高点？是否配置职业卫生防护设施和个体防护用品（符合GB39800），并督促员工正确佩戴？个体防护装备的性能状态是否符合要求，包括产品标识规范齐全、外观完好、部件完整、功能有效、在有效期内等，符合AQ6111-2023规定？是否建立完整的职业健康监护档案（含职业病危害因素接触史、健康检查结果等）？7.职业健康防护需通过定期检测、设施配置、用品管理和档案建立，全面保障劳动者健康。

(1)[职业病危害因素检测]粉尘作业场所每3个月开展1次检测，其他有毒有害场所每半年1次，检测点位需覆盖主要作业区域及劳动者接触最高点，不得遗漏关键接触岗位。

(2)[防护设施与用品配置]配置符合GB39800《个体防护装备配备规范》系列标准要求的职业卫生防护设施和个体防护用品，明确使用范围和要求，并通过培训、监督等方式督促员工正确佩戴。

(3)[个体防护装备性能]个体防护装备需满足产品标识规范齐全、外观完好、部件完整、功能有效、在有效期内等要求，严格遵循AQ6111-2023《个体防护装备选用规范》，定期检查更换。

(4)[职业健康监护档案]建立完整的职业健康监护档案，涵盖劳动者职业病危害因素接触史、上岗前/在岗期间/离岗时健康检查结果等信息，档案长期妥善保存。(1)职业病危害因素检测计划及检测报告；

(2)检测点位分布图（覆盖主要作业区域及接触最高点）；

(3)职业卫生防护设施配置台账及运行记录；

(4)个体防护用品采购、发放、使用培训记录；

(5)个体防护装备定期检查记录（含标识、外观、部件、功能、有效期等）；

(6)劳动者职业健康监护档案。8.[作业环境整洁]是否实施定置管理并制定《作业环境定置图》？是否每日至少开展1次清扫保洁，实现垃圾日产日清？易燃物品是否单独存放于防爆柜并张贴“禁止烟火”标识？化学品存储区是否设置防渗漏托盘？设施是否按定置图摆放有序，无杂物堆放、通道无封堵现象？8.作业环境需通过定置管理、日常保洁和规范存储，保持整洁有序。

(1)[定置管理实施]实施作业环境定置管理，制定详细的《作业环境定置图》，明确设施、物料、工具等摆放位置，不得随意变更。

(2)[日常清扫保洁]每日至少开展1次清扫保洁，及时清理垃圾、杂物，实现垃圾日产日清，不得堆积。

(3)[特殊物品存储]易燃物品需单独存放于防爆柜内，柜外张贴“禁止烟火”标识，严格管控火源；化学品存储区设置防渗漏托盘，防止泄漏污染。

(4)[设施与通道管理]所有设施按定置图摆放有序，无杂物堆放，作业通道保持畅通，无任何封堵现象，确保人员通行和应急疏散安全。(1)《作业环境定置图》及审批文件；

(2)每日清扫保洁记录；

(3)易燃物品存储台账、防爆柜使用维护记录；

(4)化学品存储区防渗漏托盘配置及检查记录；

(5)作业环境日常巡查记录（含设施摆放、通道畅通情况）。10.1.3自然灾害预警应对及时获取自然灾害预警预报信息，分析研判对安全生产的影响，采取防范应对措施1)预警信息获取渠道与机制；2)风险研判的及时性与准确性；3)防范应对措施的分级实施。1.[预警信息获取]贵企业是否仅通过国家授权部门（气象、地震、水利等）官方渠道（如国家预警信息发布中心）获取自然灾害预警信息？是否建立24小时值守机制和多渠道（短信、广播、平台推送等）同步通知机制，是否明确专人负责预警信息的接收和传递？1.企业必须以国家授权部门官方渠道为核心获取预警信息，同步建立全流程保障机制确保信息传递无遗漏。

(1)[官方渠道为主导]应仅通过气象、地震、水利等国家授权部门的官方渠道（如国家预警信息发布中心、地方应急管理部门官方平台等）获取预警信息，不得依赖非官方渠道信息作为决策依据，确保信息的权威性和准确性。

(2)[24小时值守机制]需建立健全24小时预警信息值守制度，明确值守岗位的职责、工作流程和应急响应要求，确保任何时段均能及时接收预警信息，避免因无人值守导致信息延误。

(3)[多渠道同步通知]应构建短信、企业内部管理平台推送、广播、电话通知等多渠道同步通知机制，覆盖所有相关岗位和人员，确保预警信息快速传递至每一位责任人。

(4)[专人负责机制]明确预警信息接收和传递的专职或兼职责任人，清晰界定其信息接收、核实、上报、传递的职责和时限要求，形成闭环管理。(1)预警信息获取渠道备案文件（明确国家授权官方渠道清单）；

(2)24小时值守制度、值守人员排班表及值守记录；

(3)多渠道通知机制相关文件（如短信发送记录、平台推送日志、广播通知记录）；

(4)预警信息接收和传递责任人任命文件及岗位职责说明书；

(5)预警信息接收、传递台账（含接收时间、信息内容、传递对象、传递时间等）。2.[风险研判实施]收到预警信息后，是否在1小时内组织安全、生产、工程等相关部门开展风险研判？是否采用风险评估矩阵分析自然灾害对建(构)筑物、设备设施、作业区域的影响，是否形成研判报告并现场核实影响范围？研判过程中是否考虑自然灾害对个体防护装备存储、性能状态的影响，符合AQ6111-2023相关要求？2.风险研判需在规定时限内组织多部门协同开展，采用科学方法全面分析影响并形成闭环管理。

(1)[研判时限与参与部门]收到预警信