2026年烟草制品公司产销协同计划编制管理制度

2026年烟草制品公司产销协同计划编制管理制度第一章总则第一条为规范公司产销协同计划编制管理工作，实现生产计划与销售需求的精准匹配，确保产销协同计划符合《中华人民共和国烟草专卖法》《烟草行业产销管理规范》《烟草制品生产经营计划管理办法》等法规标准，适配行业专卖管控要求、市场消费需求变化及公司产能利用与库存管控目标，结合烟草制品产销特性（如计划审批严格、市场需求区域性强、生产周期与销售节奏需精准衔接）及公司产销管理实际需求，制定本制度。第二条本制度所称产销协同计划编制管理，是指对公司卷烟等烟草制品的生产计划、销售计划、库存计划开展的调研、编制、审核、调整、执行跟踪、复盘优化等全流程管理活动；核心目标是通过标准化编制管控，保障产销计划的合规性、适配性、平衡性，实现“以销定产、以产保销、库存合理”，避免产能闲置或市场断供，提升整体经营效率。第三条本制度适用于公司生产部、销售部、市场部、仓储部、采购部等所有涉及产销协同计划编制的部门，全体计划编制人员、销售调研人员、生产调度人员均需遵守本制度，外部市场调研机构可配合完成需求调研相关工作。第四条产销协同计划编制管理遵循合规优先、市场导向、精准匹配、动态调整、权责清晰的原则，严禁脱离专卖管控要求编制计划、隐瞒市场真实需求、擅自调整产销计划，确保每一份产销协同计划都能适配行业监管、市场需求与公司产能实际。第二章管理范围与原则第五条产销协同计划编制核心范围：销售需求计划：涵盖不同区域、不同品类卷烟的月度/季度/年度销售需求预测、订单量规划、市场投放节奏等计划编制；生产排产计划：涵盖基于销售需求的卷烟生产批次、产能分配、工艺适配、交付周期等计划编制；原料采购计划：涵盖基于生产计划的烟叶原料、辅料的采购量、采购周期、库存补充等计划编制；库存管控计划：涵盖成品卷烟、原料辅料的安全库存阈值、库存周转周期、滞销库存处理等计划编制；计划调整预案：涵盖应对市场需求突变、产能波动、原料供应异常的产销计划应急调整预案编制。第六条产销协同计划编制管理原则：合规性原则：计划编制需严格遵循烟草专卖部门下达的生产经营总量控制指标，严禁超计划编制生产、销售计划；市场导向原则：销售需求计划需基于真实市场调研数据，充分考虑区域消费习惯、季节波动、竞品动态等因素；精准匹配原则：生产计划需与销售需求计划精准衔接，产能分配优先保障核心品类、高需求区域的供应；动态调整原则：建立计划动态调整机制，每月根据实际销售数据、库存情况调整下月产销计划；全程追溯原则：计划编制的调研数据、审核记录、调整依据等资料需完整留存，便于后续追溯核查。第三章管理组织与职责第七条公司成立产销协同计划编制管理小组，由公司运营负责人担任组长，成员包括生产部、销售部、市场部、仓储部负责人，负责计划编制规则制定、计划审核、重大调整决策、执行效果监督等管理工作。第八条各部门核心职责：销售部：负责开展市场订单收集、区域销售需求调研，编制销售需求计划草案，反馈计划执行中的市场端问题；市场部：负责开展市场消费趋势分析、竞品调研、需求预测，为销售需求计划编制提供数据支撑，验证需求计划的合理性；生产部：负责基于销售需求计划编制生产排产计划，明确产能分配、生产周期、工艺要求，配合完成计划调整；采购部：负责根据生产计划编制原料辅料采购计划，保障原料供应节奏与生产计划匹配；仓储部：负责提供实时库存数据，编制库存管控计划，反馈库存积压或短缺情况，提出产销计划调整建议。第四章计划编制核心要求第九条计划编制基础调研要求：市场调研：销售部、市场部需每月开展终端市场调研，收集订单数据、消费反馈、库存信息，形成月度市场调研报告，作为计划编制的核心依据；产能核查：生产部需每月核查设备产能、人员配置、工艺适配情况，明确最大产能与合理产能，避免超产能编制生产计划；库存盘点：仓储部需每月完成原料、成品库存盘点，明确安全库存阈值，为计划编制提供库存数据支撑。第十条计划编制与审核要求：草案编制：每月25日前，销售部完成下月销售需求计划草案编制，生产部同步完成生产排产计划草案编制，各部门草案需标注编制依据、关键数据来源；交叉审核：销售部与生产部完成草案交叉审核，重点核查需求与产能的匹配性，对不匹配部分协商调整，形成初步协同计划；最终审核：初步协同计划提交管理小组审核，审核重点包括合规性（是否符合专卖计划指标）、适配性（是否匹配市场与产能），审核通过后于每月最后1个工作日发布执行。第十一条计划调整与执行要求：调整触发：出现市场需求突变（单品类需求增减超20%）、产能故障、原料供应中断等情况时，相关部门需2个工作日内提出计划调整申请；调整审批：计划调整申请需经管理小组审核，重大调整（涉及总量超5%）需提交公司管理层审批，审批通过后及时下发调整后的计划；执行跟踪：各部门需每日跟踪计划执行进度，销售部反馈销售达成率，生产部反馈生产完成率，仓储部反馈库存变动，确保计划落地。第十二条计划复盘与档案管理要求：月度复盘：每月5日前，管理小组组织开展上月产销协同计划执行复盘，分析计划达成率、偏差原因，提出下月计划编制优化措施；档案管理：计划编制的调研报告、草案、审核记录、调整申请、复盘报告等资料需归档保存，保存期限不少于3年；年度优化：每年年底开展产销协同计划编制体系优化，总结全年计划编制与执行问题，完善编制规则与流程。第五章监督与问责第十三条产销协同计划编制监督要求：日常监督：管理小组每周抽查计划执行进度数据，核查销售、生产、库存数据的真实性，确保计划按要求落地；专项检查：每季度开展一次计划编制专项检查，重点核查编制依据的真实性、审核流程的合规性、调整机制的执行情况；整改跟踪：对监督中发现的调研数据造假、计划审核敷衍、调整不及时等问题，明确整改责任人与时限，跟踪整改完成情况。第十四条对违反本制度的行为，按以下规定处置：计划编制人员虚报市场需求、超产能编制计划的，给予警告并扣减季度绩效；销售部隐瞒真实市场需求导致产销错配的，追究部门负责人责任；生产部擅自调整生产计划造成库存积压或断供的，扣减月度绩效；因计划编制违规导致超专卖计划指标、被行业监管部门处罚的，按公司规定给予纪律处分，涉嫌违