客户维护流程图

客户维护流程图输入输出环节连接线动作

判断关键环节文件/记录系统系统连接线

被引用流程

流程图模板说明绕行线(两线交叉时使用)连接线绘图原则完整清晰易懂美观名词解释１1.流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程；2.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点，如产品、实施效果、文件、记录等)；3.环节：通常指动作、判断或者是引用的流程；4.动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词；名词解释２5.判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产

生并行的支路；如果只有一条支路，默认为另一种判

断结果将导致流程立即终止。6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以减少重复

环节的书写，也利于流程清晰明白；7.文件：(1)流程图中主要指指导类文件，指导动作或判断,通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板等，(2)文件符号请放在动作或判断环节的左边。8.记录：(1)记录整个流程或某个环节的过程(如会议纪

要、消防演习整个过程的DV等)，目的是证明1.

确实进行了此活动，2整个活动符合制度要求。(2)记录流程或某个环节结果(如质检报告书、培训

后拿到的证书)目的是1.证明当时的成果是符合质量要求的；2.可以用于今后的质量追溯。(3)记录符号请放在动作或判断环节的右边。名词解释3流程图绘制步骤1.明确流程的终点及交付成果，明确流程的启动点。2.在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基

本步骤，尽量做到严丝合缝。3.检查步骤是否有遗漏。基本方法是在头脑中演示

一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。4.根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否

需要加控制点，是否需要指导文件(标准、操作指

导等)，是否产生记录。文件、记录是否存放于OA系统中。流程图绘制步骤5.将纸上的输入、输出、各步骤、各文件、各记录、

信息系统写到流程模板对应的符号中去。如果符

号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。复

制是为了保证符号统一的规格。6.线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。7.写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查

表检查一遍，看是否还需要修改。

质量部-来料质量检验库房(供应链)质量部研发部供应链

数据库到库的来料是收到紧急放行申请单？合格来料入库通知质量已到料否合格？质量检验是通知库房入库紧急放行抽样合格？是优先检验入库后发现质量不合格？否质检报告通知研发到料日期紧急放行？批准？发送获批的申请单是是申请单质检报告否否不合格到货单ERP不合格品处置流程合格评审？自查方法1.流程的目的、范围a.为什么存在此流程(流程存在的意义)？b.输出应该是本流程的交付成果或完结点。

c.本流程的应用范围是否清楚？

自查方法2.流程的业务过程a.此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？b.这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节？(输出

环节很可能是关键环节)

自查方法3.流程的监测及控制过程a.此流程中的哪些环节属于监测？b.此流程中的哪些环节属于控制？c.对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即关

键环节，如项目里程碑、半成品输出点、技术

关键点等)应该有控制点。

质量部-来料质量检验此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词；一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程；如果是主动，能否保证及时启动？(如自动预警本步骤，尽量做到严丝合缝。(2)文件符号请放在动作或判断环节的左边。(3)记录符号请放在动作或判断环节的右边。号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。此流程的第一责任部门是谁？本步骤，尽量做到严丝合缝。号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查自查方法3.流程的监测及控制过程e.重要的控制点应标出质量标准及考核办法。

f.考核不达标应实施了纠正措施。必要时还应在实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评审，在实施后对实际效果是否符合要求进行评审。

g.上述考核或评审的结果应形成记录并在流程图中标出(如质检报告、评审报告等)。

对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即关为什么存在此流程(流程存在的意义)？线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清楚？重要的控制点应标出质量标准及考核办法。质量部-来料质量检验断结果将导致流程立即终止。要、消防演习整个过程的DV等)，目的是证明1.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点，关键点等)应该有控制点。质量部-来料质量检验需要加控制点，是否需要指导文件(标准、操作指本步骤，尽量做到严丝合缝。如果只有一条支路，默认为另一种判基本方法是在头脑中演示自查方法4.流程的启动点a.输入应该为本流程真正的启动点。a.此流程的启动是被动还是主动？b.如果是主动，能否保证及时启动？(如自动预警机制或例行检查机制等)

判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否完整清晰易懂美观如果只有一条支路，默认为另一种判(3)记录符号请放在动作或判断环节的右边。流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程；关键点等)应该有控制点。通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板等，质量部-来料质量检验重要的控制点应标出质量标准及考核办法。此流程中的哪些环节属于控制？号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。为什么存在此流程(流程存在的意义)？写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？自查方法5.流程的人要素a.此流程涉及到的直接人员是否都已包括？b.人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清楚？c.此流程的第一责任部门是谁？d.人员(或部门)的能力是否达到本流程要求？e.部门名称是否统一？

自查方法6.流程的文件、记录a.此流程需要哪些程序、标准、指导、规定、表格、模板，