2026年医药制造公司安全隐患排查治理管理制度

2026年医药制造公司安全隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为规范公司安全隐患排查治理全流程管理，及时识别、消除各类安全隐患，防范生产安全事故发生，保障员工生命财产安全及公司生产经营稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《医药工业企业安全管理规范》《危险化学品安全管理条例》《药品生产质量管理规范》及地方安全生产监管规定，结合医药制造行业生产工艺（含防爆、洁净车间）特点及公司安全管理实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体涉及安全隐患排查、整改、风险管控的部门及人员，覆盖生产、研发、仓储、办公、配电、环保等所有区域的安全隐患排查治理工作；公司所有安全隐患排查发现、登记、评估、整改、销号等行为，均需严格遵照本制度执行。第三条安全隐患排查治理遵循以下基本原则：（一）全员参与原则，明确各岗位隐患排查责任，鼓励员工主动上报身边安全隐患，形成全员排查治理格局；（二）全面覆盖原则，排查范围涵盖公司所有生产经营区域、所有生产工艺环节、所有设施设备及所有作业行为；（三）分级管控原则，按隐患风险等级实施差异化治理措施，重点管控重大安全隐患；（四）闭环管理原则，对排查发现的隐患做到排查有记录、整改有措施、完成有验收、销号有凭证；（五）预防为主原则，通过常态化排查提前消除隐患，从源头降低事故发生概率。第四条本制度由公司安全管理部门牵头实施，负责制定隐患排查治理标准、组织排查实施、跟踪整改进度、监督整改验收；生产部门负责本车间隐患日常排查及整改落实；研发部门负责实验室安全隐患排查治理；设备管理部门负责生产设备、电气设施等设备类隐患排查；行政部门负责办公、食堂、宿舍等区域隐患排查；运维部门负责公用工程系统隐患排查；公司管理层负责重大隐患整改事项的审批及资源保障。第二章管控范围与部门职责第五条纳入管控的安全隐患排查治理范围：（一）区域范围，包含生产车间（防爆区、洁净区）、研发实验室、配电房、仓库（原料库、成品库、危化品库）、办公区、食堂、宿舍、废水处理站等所有区域；（二）隐患类型，包含生产安全隐患（如工艺操作、设备运行）、消防安全隐患（如消防设施、易燃物存放）、电气安全隐患（如线路、防爆电器）、危化品管理隐患（如储存、使用、运输）、环保安全隐患（如废水废气处理）、职业健康隐患（如防护用品、作业环境）、应急管理隐患（如应急物资、演练）等；（三）排查环节，包含日常作业、设施运维、检修改造、物料存储、人员操作等全环节。第六条安全管理部门核心职责：（一）结合行业规范及公司实际，制定并动态更新安全隐患排查清单及分级标准，明确各类型隐患的判定依据；（二）组织开展日常、专项、季节性及年度安全隐患排查工作，汇总排查结果；（三）对排查发现的隐患进行风险评估，划分隐患等级，建立隐患台账；（四）向责任部门下达整改通知，明确整改要求、时限及验收标准；（五）跟踪整改进度，对整改完成的隐患组织验收，形成闭环记录；（六）组织隐患排查治理培训，提升员工隐患识别及整改能力；（七）定期向管理层汇报隐患排查治理整体情况，提出安全管理改进建议。第七条各配合部门核心职责：（一）生产部门：每日开展车间隐患自查，重点排查工艺参数偏离、设备跑冒滴漏、员工违规操作等隐患，及时整改或上报无法自行整改的隐患；（二）研发部门：排查实验室危化品使用、实验操作、仪器运行等隐患，规范实验废弃物处置，落实实验室安全管控要求；（三）设备管理部门：排查生产设备、电气设施的运行状态、维护保养情况，及时消除设备故障类隐患；（四）行政部门：排查办公区域消防、用电、特种设备（如电梯）等隐患，保障办公区域安全；（五）运维部门：排查压缩空气、蒸汽、冷却水等公用系统的运行隐患，确保系统稳定；（六）仓储部门：排查物料存储条件、堆码方式、危化品隔离等隐患，规范物料出入库管理。第三章排查体系与标准第八条隐患排查维度及核心核查要点：（一）生产工艺类：核查工艺参数是否符合安全规程，操作记录是否完整，异常工况处置是否规范，防爆车间工艺操作是否符合防爆要求；（二）设备设施类：核查设备运行参数是否正常，防护装置是否完好，电气设备接地、绝缘是否达标，防爆电器是否适配使用区域；（三）消防安全类：核查消防栓、灭火器等设施是否在有效期内，消防通道是否畅通，易燃物料存放是否合规，动火作业是否履行审批手续；（四）危化品管理类：核查危化品储存是否分类隔离，标识是否清晰，领用记录是否完整，泄漏应急措施是否到位；（五）职业健康类：核查员工防护用品佩戴是否规范，作业环境通风、除尘是否达标，职业健康监测是否按要求开展；（六）应急管理类：核查应急物资是否齐全有效，应急预案是否贴合实际，应急演练是否按频次开展。第九条隐患分级判定标准：（一）一般隐患：风险程度低，不会引发安全事故，整改难度小、成本低（如安全标识缺失、物料堆码不规范），由责任部门自行整改；（二）较大隐患：风险程度中等，可能引发局部轻微事故或违规处罚，需限期整改（如消防器材过期、设备防护装置损坏）；（三）重大隐患：风险程度高，极易引发人身伤亡、火灾爆炸、环境污染等严重事故（如防爆区域使用非防爆设备、危化品混存、安全通道堵塞），需立即停工整改并上报管理层。第四章排查实施流程第十条排查频次要求：（一）日常排查：各部门每日开展岗位隐患自查，安全管理部门每日抽查重点区域，发现隐患即时记录；（二）专项排查：每月针对高风险环节（如危化品管理、电气安全）开展专项排查；（三）季节性排查：根据季节特点（如夏季防汛、冬季防火）开展针对性排查；（四）年度排查：每年12月开展全公司安全隐患全面排查，覆盖所有区域及环节。第十一条排查实施步骤：（一）排查准备：明确排查范围、重点及人员分工，准备排查清单、检测工具等资料；（二）现场排查：排查人员通过目视检查、仪器检测、现场询问等方式，识别安全隐患，如实记录隐患位置、类型、具体情形；（三）风险评估：对照分级标准对发现的隐患进行风险等级判定，确定整改优先级；（四）台账建立：将所有隐患录入台账，包含隐患描述、等级、责任部门、整改期限等信息；（五）报告编制：排查完成后5个工作日内编制排查报告，提交管理层审核。第五章隐患治理与风险管控第十二条隐患整改要求：（一）一般隐患需在3个工作日内完成整改，较大隐患需在10个工作日内完成整改，重大隐患需立即停止相关作业，24小时内制定整改方案并启动整改；（二）整改责任部门需严格按整改方案落实措施，整改期间需采取临时安全管控措施，防止事故发生；（三）整改完成后，责任部门提交整改完成报告，安全管理部门组织验收，验收合格的予以销号，不合格的责令重新整改；（四）因客观原因无法按时整改的，责任部门需提交延期申请，说明延期原因及临时管控措施，经管理层审批后方可延期。第十三条风险管控要求：（一）安全管理部门对重大隐患实行挂牌督办，每周跟踪整改进度，直至隐患消除；（二）针对高风险区域（如危化品库、防爆车间）制定专项管控方案，增加排查频次，设置警示标识；（三）隐患整改期间，责任部门需安排专人监护，落实安全防范措施；（四）完成隐患整改后，及时总结整改经验，优化相关管理制度，避免同类隐患重复出现。第六章监督与责任追究第十四条内部监督要求：（一）安全管理部门每月核查各部门隐患排查整改情况，对未按要求排查或整改的部门进行通报；（二）审计部门每半年开展隐患排查治理专项审计，核查制度执行情况、整改效果；（三）设立安全隐患举报渠道，接受员工举报隐患排查弄虚作假、整改敷衍等行为，对举报信息严格保密，经查实的给予举报人奖励。第十五条责任追究要求：（一）员工未按要求开展隐患排查，或隐瞒发现的隐患，给予警告、通报批评等处分；（二）责任部门未按时完成隐患整改，或整改不彻底导致隐患复发的，追究部门负责人责任，扣减绩效考核分数；（三）因隐患排查治理不到位引发安全事故的，给予相关责任人降职、调离岗位等处分，要求赔偿公司经济损失；（四）对排查发现重大隐患未及时上报或整改，导致严重安全事故的，解除相关责任人劳动合同，情节严重的移交安全生产监管部门或司法机关处理。第七章附则第十六条本制