环境与职业健康安全管理检查表模板

环境与职业健康安全管理检查表模板一、适用范围与应用场景常规定期检查：按月度/季度/年度开展的全面安全管理巡查，保证持续符合法规要求；专项重点检查：针对特定环节（如危险化学品管理、消防设施、特种设备作业）或高风险区域（如生产车间、仓库、实验室）的深度排查；新改扩建项目验收：项目投产前对环境设施、安全防护措施、职业健康防护配置的合规性核查；内部/外部审核准备：配合ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证或监管部门的迎检准备；/事件后复盘：发生安全、环境事件或未遂事件后，对管理漏洞及预防措施的专项检查。二、检查流程与操作步骤步骤1：明确检查目标与范围根据检查类型（常规/专项/审核等），确定检查的核心目标（如合规性、有效性、隐患整改率）及覆盖区域（如全厂/车间/岗位）、要素（如环境因素、危险源、制度执行）。示例：若为“夏季高温专项检查”，范围应聚焦户外作业岗位、通风降温设施、防暑劳保用品发放等。步骤2：组建检查小组并分工检查小组需包含多专业人员：安全管理部门负责人（组长）、环境工程师、职业健康专员、生产部门代表、员工代表（可选）。明确分工：组长统筹协调，各成员按专业领域分项检查（如环境组负责废水废气排放，安全组负责设备防护装置）。步骤3：收集法规标准与检查依据确认检查所适用的法律法规（如《安全生产法》《环境保护法》《工作场所职业卫生监督管理规定》）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）及企业内部制度（如《环境因素识别评价程序》《职业健康监护管理办法》）。步骤4：准备检查工具与资料工具：检查记录表、相机（拍摄现场问题）、检测仪器（如噪声仪、气体检测仪）、个人防护用品（安全帽、防护手套等）。资料：企业环境因素清单、危险源辨识清单、以往检查报告、整改记录、培训档案、应急演练记录等。步骤5：实施现场检查现场核查：通过“看、问、查、测”四步法验证：看：现场环境整洁度、设备标识、防护设施完整性、应急物资储备；问：员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况（如“灭火器的使用方法是什么？”）；查：记录台账（如劳保用品发放记录、设备巡检表、危废转移联单）与实际执行的一致性；测：对噪声、粉尘、有害气体浓度等进行现场检测，是否符合限值要求。记录问题：对发觉的不符合项，详细记录位置、问题描述、证据（如照片、编号），避免模糊表述（如“现场混乱”改为“原料区堆放未按标识分类，占用消防通道1.2米”）。步骤6：汇总问题并分析原因检查小组汇总现场记录，区分“严重不符合项”（如未配置防护装置、危废未合规处置）和“一般不符合项”（如记录填写不规范、标识模糊）；对不符合项进行原因分析，从“制度缺失、培训不足、设备故障、监管缺失”等维度溯源。步骤7：编制检查报告并整改报告内容：检查概况、发觉问题清单、符合性评价、整改建议、责任部门及整改期限；下发整改通知：明确整改要求（如“3日内完成防护栏修复”“15日内完成危废合同签订”），由责任部门负责人签字确认；跟踪整改进度：安全管理部门定期复查，整改完成后验证关闭（如现场拍照、记录台账核查），形成闭环管理。步骤8：资料归档与持续改进将检查报告、整改记录、验证材料等整理归档，保存期限不少于3年；定期回顾检查数据，分析高频问题（如“某区域噪声超标反复出现”），优化管理措施（如更换设备、增加隔音设施），提升体系有效性。三、环境与职业健康安全管理检查表模板检查单位：____________________检查日期：______年______月______日检查区域/环节：________________（如：生产车间A、危废仓库、化学品储存区）检查人员：____________________、____________________（签名）陪同人员：____________________（签名）检查类别检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述及证据整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）环境管理废水排放1.生产废水经处理设施达标后排放（符合GB8978-1996《污水综合排放标准》）；2.排口设置标识，定期监测记录完整。现场查看排口、检测报告，询问监测频次废气处理1.粉尘/有机废气收集装置正常运行，无逸散；2.废气处理设施运行记录完整，维护保养到位。检查设备运行状态、记录台账，现场观察固废与危废管理1.固废分类存放于指定区域（如：可回收物、有害垃圾、其他垃圾）；2.危废执行“五联单”制度，贮存场所防渗漏、防流失。查看固废分区标识、危废贮存容器，核验转移联单噪声控制1.厂界噪声符合GB8-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；2.高噪声设备设置隔音罩/减振基础，定期检测。现场检测噪声值，检查设备防护措施职业健康安全管理防护设施与设备1.旋转设备、传动部位有防护罩，无松动、缺失；2.急停按钮、安全警示标识清晰有效，位置易触及。逐台设备检查，测试急停按钮功能危险作业管理1.动火、受限空间等作业办理许可证，措施落实到位（如：通风、检测、监护）；2.作业人员持证上岗。核查作业许可证、现场措施执行情况劳保用品（PPE）管理1.岗位按要求配备合格PPE（如：防尘口罩、防护手套、安全鞋）；2.员工正确佩戴，定期更换并有记录。现场观察员工佩戴，核查发放台账职业健康监护1.接触职业病危害因素员工在岗期间、离岗时体检率100%；2.职业健康监护档案完整（包含体检报告、培训记录）。核查体检档案、培训记录应急管理1.应急预案定期演练（至少1次/年），记录完整；2.应急物资（灭火器、急救箱、洗眼器）齐全且在有效期内。查看演练记录、检查物资有效期通用要求制度与记录1.安全/环境管理制度、操作规程现行有效，公示上墙；2.培训记录、巡检记录、隐患排查记录填写规范、无遗漏。核查制度文件、记录台账标识与警示1.危险区域（如：高压区、危险化学品存放点）设置警示标识；2.设备状态标识（运行/维修/停用）清晰。现场查看标识设置情况四、使用要点与注意事项客观公正，避免主观判断：检查结果需基于事实和证据，仅对“是否符合标准”进行评价，不掺杂个人情绪或经验推测。聚焦风险，突出重点：优先检查可能导致人身伤害、环境污染、重大财产损失的关键环节（如危废管理、特种设备、高风险作业）。动态更新，贴合实际：根据企业生产工艺变化、法规更新（如新《安全生产法》实施），及时调整检查项目及标准，保证模板适用性。员工参与，强化意识：检查时可邀请一线员工参与，既可获取现场真实信息，也能通过检查过程提升员工对安全