产品质量检查与不合格品处理记录表

适用工作情境本工具适用于制造业生产过程中的质量管控环节，涵盖原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验等场景，也适用于客户投诉后的质量问题追溯与处理。通过系统记录产品检查数据及不合格品处理全流程，可保证质量问题可追溯、处理措施可落实，从而提升产品质量稳定性，降低质量风险。操作流程详解一、检查前准备明确检查依据：根据产品标准（如国标、行标、企标）、技术图纸、作业指导书或客户特殊要求，确定本次检查的项目（如外观、尺寸、功能、安全等）、合格判定标准及抽样方案（如GB/T2828.1标准）。准备检查工具与设备：校准并准备好所需的检测工具（如卡尺、千分尺、色差仪、硬度计等）或测试设备（如寿命测试仪、耐压测试仪等），保证工具精度符合要求。人员与分工：指定至少2名质检员参与检查（其中1名为复核人），明确检查员与操作员的职责分工；若涉及特殊项目（如化学分析），需由专业资质人员操作。信息核对：核对被检产品的基本信息，包括产品名称、规格型号、生产批次、数量、生产班组、生产日期等，保证与实物一致。二、实施检查抽样与标识：按既定抽样方案从待检批次中随机抽取样品，对样品粘贴“待检”标识，避免混淆。逐项检查：依据检查项目及标准，对样品进行逐项检测：外观检查：在标准光源下目视检查产品表面是否有划伤、裂纹、色差、脏污、变形等缺陷；尺寸测量：使用相应工具按图纸标注尺寸进行测量，记录实测值与标准值的偏差；功能测试：通过设备或模拟使用场景测试产品的功能性、安全性、可靠性等指标（如电气产品的绝缘电阻、机械产品的负载能力）；其他专项检查：如材料成分分析、包装完整性、标识规范性等。记录原始数据：实时、准确记录每个样品的检查结果，对不合格项目需详细描述缺陷特征（如“产品表面距边缘5mm处有长度10mm、深度0.2mm的划伤”），避免模糊表述（如“外观不良”）。三、不合格品判定与标识结果判定：对照合格判定标准，对检查结果进行综合判定：若所有项目均符合标准，则判定为“合格”；若有1项或多项不符合标准，则判定为“不合格”。不合格品标识：对判定为不合格的样品，立即更换为“不合格”标识（如红色标签），并隔离至指定“不合格品区域”，防止误用或混入合格品。通知相关人员：第一时间通知生产班组长、车间主管及质量负责人，告知不合格品的基本信息（产品名称、批次、不合格数量、主要缺陷）。四、不合格品处理原因分析：由质量牵头组织生产、技术、设备等部门，对不合格品产生原因进行分析，可从“人（操作技能）、机（设备状态）、料（原材料问题）、法（工艺文件）、环（环境因素）”等方面排查，形成《不合格原因分析报告》。制定处理措施：根据不合格品严重程度（轻微、一般、严重）及原因分析结果，确定处理方式：返工/返修：针对可修复的不合格品（如尺寸超差可重新加工、外观缺陷可打磨），明确返工/返修工艺、责任人及完成时限；返工/返修后需重新检验并记录结果。报废：针对无法修复或修复成本过高、存在安全风险的不合格品，由车间主管确认后执行报废流程，并填写《报废申请单》。让步接收/降级使用：针对不影响产品主要功能、客户可接受的轻微不合格品（如包装标识错误），需经客户书面同意（或内部审批权限人批准）后，方可降级使用或让步接收，并记录批准信息。处理实施与验证：责任人按处理措施执行，质量部门对处理结果进行验证（如返工后重新检测、报废品销毁记录），保证不合格品得到有效控制。五、记录与归档填写记录表：根据检查及处理结果，完整填写《产品质量检查与不合格品处理记录表》（见模板），保证信息真实、准确、无遗漏，包括检查数据、不合格描述、原因分析、处理措施、验证结果等。审批与签发：记录表经检查员、复核人、生产主管、质量负责人签字确认后生效，保证责任可追溯。归档管理：将记录表（含《不合格原因分析报告》《报废申请单》等附件）按产品批次分类存档，保存期限不少于产品保质期再加2年（或按企业质量管理体系要求执行），以备后续查阅或追溯。记录表模板产品质量检查与不合格品处理记录表基本信息内容产品名称规格型号生产批次生产日期检查日期检查地点抽样数量/总数检查依据□企业标准□国标/行标（编号：______）□客户图纸（编号：______）□作业指导书（编号：______）检查项目及标准检查方法合格标准检查结果（合格/不合格）不合格详细描述外观（如表面质量）目视+标准光源无划伤、裂纹、色差□合格□不合格尺寸（如长度±0.1mm）游标卡尺测量50.0±0.1mm□合格□不合格实测50.3mm，超上偏差功能（如抗压强度≥10MPa）压力测试机测试≥10MPa□合格□不合格实测8.5MPa，不达标包装标识核对标签内容含产品名称、批次、生产日期、警示语□合格□不合格缺少警示语不合格品信息内容不合格品数量不合格品批次/编号主要缺陷类型□外观□尺寸□功能□包装□其他（请注明：______）不合格原因分析（可附页）□原材料不合格□设备故障□操作失误□工艺文件错误□环境因素□其他：______处理措施内容处理方式□返工□返修□报废□让步接收（需客户批准：□是□否，批准号：______）□降级使用责任部门/责任人计划完成时限实际完成情况处理后验证结果□合格□不合格（不合格说明：______）签字确认|检查员：______复核人：______生产主管：______质量负责人：______|备注|（如客户投诉关联信息、特殊处理要求等）|关键要点提示标准先行：检查前必须明确统一的判定标准，避免因标准理解偏差导致结果争议，标准发生变更时需及时通知相关部门并更新记录表。隔离与标识：不合格品需严格物理隔离，标识清晰且唯一（如标注产品批次、不合格类型），防止误用或流入下一环节。原因追溯：不合格原因分析应深入、具体，避免仅停留在“操作失误”等表面问题，需从管理、流程等层