企业安全检查与风险点记录表

企业安全检查与风险点记录表工具说明一、适用场景与价值本工具适用于各类企业开展常态化安全检查、专项隐患排查、新改扩建项目投产前验收、季节性安全风险防控等场景。通过系统化记录检查过程、风险点及整改情况，帮助企业实现安全风险的“早发觉、早报告、早整改”，推动安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变，保障人员安全与生产稳定，同时为安全责任追溯、管理改进提供数据支撑。二、操作流程详解步骤一：明确检查范围与依据确定检查对象：根据企业实际，明确检查区域（如生产车间、仓库、办公楼、配电室等）、设备设施（如特种设备、消防器材、电气线路等）或作业活动（如动火作业、有限空间作业等）。梳理检查依据：结合国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、企业安全管理制度（如《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》）等，制定检查标准清单。步骤二：组建检查团队人员配置：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员，必要时邀请外部安全专家参与。检查团队需包含至少1名具备安全资质的主责人员，保证检查专业性。职责分工：明确各成员职责，如现场检查记录员、风险判定专家、整改措施建议人等，避免职责交叉或遗漏。步骤三：准备检查工具与资料工具准备：根据检查内容配备必要工具，如测温仪、测厚仪、漏电检测仪、应急照明设备、检查记录表、相机（用于拍摄隐患现场）等。资料准备：携带检查依据文件、前期检查记录、设备台账、相关作业许可（如动火作业许可证）等，便于对照检查和追溯。步骤四：实施现场检查检查方法：采用“看、听、问、测”相结合的方式：看：检查现场环境是否整洁、安全警示标识是否清晰、设备设施是否完好、防护装置是否有效等；听：设备运行有无异响、泄漏声，报警装置是否正常发出提示音；问：询问岗位人员安全操作规程掌握情况、应急处置流程熟悉程度；测：使用工具检测设备参数（如温度、压力、绝缘电阻等）是否符合安全标准。重点检查内容：聚焦高风险环节（如危化品存储、特种设备运行、临时用电等）和易发区域，保证检查无死角。步骤五：记录风险点与隐患现场记录：对检查中发觉的问题，详细记录“风险点描述”（如“配电箱未接地保护，外壳带电风险”）、“不符合项”（如“未按《电气安全规程》第3.2条要求设置接地装置”）、“现场照片/视频”（作为辅助证据）。风险等级判定：根据可能导致的后果严重程度和发生概率，将风险点划分为“重大风险”（可能导致人员伤亡或重大财产损失）、“较大风险”（可能导致人员受伤或较大财产损失）、“一般风险”（可能造成轻微财产损失或不良影响）三级。步骤六：汇总分析与整改部署问题汇总：检查结束后，整理记录表，分类汇总风险点，统计各区域、各类型问题数量，形成《安全检查问题清单》。原因分析：针对重大风险点，组织团队分析根本原因（如管理缺陷、培训不足、设备老化等）。制定整改措施：明确整改责任部门/责任人、整改措施（如“立即停用配电箱并联系电工整改”“增设接地装置并检测接地电阻”）、整改期限（重大风险需24小时内启动整改，一般风险不超过7个工作日）。步骤七：跟踪验证与闭环管理整改进度跟踪：安全管理部门定期对整改进度进行督查，记录整改过程中的难点及协调事项。整改验收：整改完成后，由责任部门提交验收申请，检查团队现场核实整改效果（如“接地电阻检测值为4Ω，符合标准要求”），确认合格后在记录表上签字确认。记录归档：将检查记录、问题清单、整改报告、验收证明等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为安全管理工作追溯和改进的依据。三、记录表示例企业安全检查与风险点记录表检查基本信息检查时间2023年月日09:00-12:00检查区域检查类型□日常检查□专项检查（动火作业）□季节性检查（夏季高温）天气状况检查团队张（安全主管）、李（设备工程师）、王*（车间主任）记录人检查项目明细检查内容检查标准依据检查结果风险等级问题描述（含照片编号）整改措施责任人整改期限验证结果消防设施灭火器压力《建筑灭火器配置设计规范》第5.3.1条，压力表指针在绿区不符合一般B区3具灭火器压力指针在红区（照片编号：2023-01）立即更换失效灭火器，本周内完成全部灭火器压力检测赵*（车间安全员）2023年月日2023年月日复查，全部灭火器压力正常电气安全配电箱接地《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.1条，接地电阻≤4Ω不符合重大3号配电箱未设置专用接地线（照片编号：2023-02）立即停电，联系电工敷设接地线，检测接地电阻刘*（设备部）2023年月日17:00前2023年月日检测，接地电阻3.5Ω，符合标准设备防护旋转部位防护罩《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196-2003，防护罩应牢固、无间隙符合-冲压设备防护罩完好，无松动----作业环境安全通道《生产场所安全卫生总则》GB12801-2008，通道宽度≥1.2米不符合较大成品堆放占用安全通道，宽度不足0.8米（照片编号：2023-03）立即清理成品，划线明确通道边界，严禁占用陈*（班组长）2023年月日下班前2023年月日复查，通道宽度1.2米，标识清晰检查总结与建议本次检查共发觉问题3项，其中重大风险1项，较大风险1项，一般风险1项，均已部署整改。建议加强员工安全培训，提高隐患排查意识；定期开展电气设备和消防设施专项维护，保证安全防护设施有效。检查负责人签字：张*日期：2023年月日四、使用要点提示检查人员资质要求：参与检查的人员需熟悉相关安全法规和标准，具备识别现场风险的能力，重大风险检查建议由注册安全工程师或外部专家主导。检查全面性原则：避免“重硬件、轻管理”或“重生产、轻辅助”，需覆盖人、机、料、法、环等全要素，包括管理制度执行、人员操作规范性、应急准备情况等。风险等级动态调整：根据整改效果和环境变化，定期重新评估风险等级，如整改后风险降低或出现