安全生产管理制度执行指南

安全生产管理制度执行指南一、适用范围与应用场景本指南适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、交通运输、危险化学品、矿山等重点行业领域）的安全生产管理制度执行全流程管理，具体场景包括：企业首次建立安全生产管理体系时，需将制度从文本转化为实际操作；现有安全生产管理制度年度/季度执行复盘与优化；安全生产监管部门或第三方机构对制度执行情况进行督查指导；发生生产安全或未遂事件后，对制度执行有效性进行溯源整改；新员工入职、岗位调整或工艺变更时，保证制度要求覆盖全员全流程。二、执行全流程操作步骤（一）制度筹备与发布阶段目标：保证制度内容合法合规、职责清晰、可操作性强，为后续执行奠定基础。明确制度修订依据收集最新安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》等）、行业标准（如GB/T33000《安全生产标准化基本规范》）、地方及上级单位相关要求；对照企业现有制度，梳理与现行法规不符或存在执行空白的条款，形成《制度修订需求清单》。成立专项工作小组由企业主要负责人担任组长，分管安全负责人、生产部门负责人、技术部门负责人、一线员工代表*（不少于2人）及安全管理部门全员为组员；明确小组职责：需求调研、条款起草、意见征询、审核发布。制度起草与意见征询安全管理部门牵头起草制度文本，明确“目的、适用范围、职责分工、管理要求、监督考核、附则”等核心要素；分发至各部门及一线班组，至少征求3个工作日的书面意见，形成《意见征询汇总表》，对争议条款组织专题会议讨论确定。制度审核与正式发布制度文本经工作小组初审后，提交企业主要负责人办公会或安全生产委员会审议；审议通过后，由企业正式文件（红头文）发布，明确生效日期，并通过内部OA系统、公告栏、班组会议等方式传达至全体员工。（二）制度宣贯与培训阶段目标：保证全员理解制度要求，掌握操作规范，消除“不会执行”的问题。制定分层级宣贯计划根据岗位性质划分培训对象：管理层（负责人、中层干部）、执行层（部门管理员、班组长）、操作层（一线员工）；明确培训内容：管理层侧重制度责任体系、考核机制；执行层侧重条款解读、流程衔接；操作层侧重岗位安全操作规程、应急处置要求；确定培训方式：管理层专题研讨会、执行层案例分析会、操作层实操演示+视频教学。组织培训与效果考核安全管理部门统筹安排培训时间（新员工入职24小时内完成培训，在职员工每年复训不少于2学时），讲师可由内部安全专家或外聘专业讲师担任；培训后进行考核：管理层采用闭卷笔试+口头答辩，执行层采用案例分析+流程图绘制，操作层采用现场实操+口试；考核不合格者需重新培训，直至合格后方可上岗，并记录《培训考核档案》。签署制度知晓确认书所有培训合格员工需签署《安全生产制度知晓确认书》，明确“已学习、理解并承诺遵守本制度”，原件由安全管理部门存档，复印件交员工所在部门备查。（三）制度落地执行阶段目标：将制度要求融入日常生产经营活动，实现“全员、全过程、全时段”执行。分解制度条款到岗位各部门依据制度要求，编制《岗位安全生产责任清单》，明确每个岗位需遵守的具体条款、操作标准及禁止行为；示例：生产岗位需遵守“设备开机前安全检查制度”“劳动防护用品佩戴规范”，仓储岗位需遵守“危化品存储限量管理”“出入库登记制度”等。规范执行过程记录建立“一事一记、一日一结”的记录机制，关键环节需留存可追溯的证据：日常巡检：使用《安全巡检记录表》，记录检查时间、部位、问题及整改情况；危险作业：执行“作业许可制度”，填写《动火/高处/有限空间作业许可证》，经审批后方可作业；应急演练：记录演练时间、参与人员、过程问题及改进措施，形成《应急演练评估报告》。执行偏差处理与反馈员工发觉制度执行困难或存在不合理条款时，可通过班组例会、意见箱、线上平台等方式反馈至安全管理部门；安全管理部门收到反馈后，2个工作日内组织核实，确需调整的按“制度修订流程”处理，无需调整的向反馈人说明原因。（四）监督检查与评估阶段目标：及时发觉执行漏洞，保证制度落地见效，形成“执行-监督-改进”闭环。开展多维度监督检查日常检查：各部门每周至少组织1次自查，班组每日班前会强调制度要点，安全管理部门每日抽查不少于2个岗位；专项检查：结合季节特点（如夏季防汛、冬季防火）或重大活动（如节假日、安全生产月）开展针对性检查；第三方检查：每年至少聘请1家安全技术服务机构*进行一次全面评估，出具《制度执行评估报告》。问题整改与闭环管理检查发觉的问题需当场下达《整改通知书》，明确整改内容、责任部门、责任人及完成时限（一般不超过7个工作日）；整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，附整改证据（如照片、记录复印件），由安全管理部门复查验证，形成“检查-整改-复查”闭环台账。执行效果量化评估每季度/年度对制度执行效果进行量化评分，评估指标包括：培训覆盖率（100%为达标）；制度执行率（按条款检查，合格率≥95%为达标）；问题整改及时率（100%为达标）；安全发生率（同比降低≥5%为达标）；评估结果纳入部门及个人绩效考核，与评优评先直接挂钩。（五）持续改进与优化阶段目标：根据法规变化、企业发展和执行反馈，动态更新制度，保持制度适用性和有效性。定期评估与修订安全管理部门每年至少组织1次制度全面评估，结合《执行效果评估报告》《员工反馈意见》《法规更新清单》等，提出修订建议；涉及重大变更（如生产工艺调整、组织架构优化）时，需及时启动制度修订程序，保证制度与实际同步。优秀经验推广每年评选“制度执行标杆部门”（1-2个）和“执行标兵”（5-10名），总结其经验做法，编制《优秀案例汇编》，通过内部刊物、会议分享等方式推广；对执行中创新的管理方法（如“安全积分制”“智能巡检系统”），经试点验证后纳入制度体系。三、配套工具表单表1：安全生产管理制度执行计划表阶段任务内容责任部门负责人完成时限备注筹备发布制度修订需求梳理安全管理部张*X月X日含法规清单宣贯培训一线员工实操培训生产车间李*X月X日-X日覆盖3个班组监督检查节日前专项检查安全管理部王*X月X日检查消防设施持续改进年度制度评估与修订安全管理部张*X月X日形成修订稿表2：制度培训签到与考核表培训主题：安全生产操作规程培训培训时间：年月日14:00-16:00培训地点：公司三楼会议室讲师：外聘专家*签到栏考核成绩姓名部门生产车间仓储部……表3：安全生产监督检查问题整改表检查日期：年月日检查人：安全专员*问题描述责任部门3号仓库灭火器压力不足，已过期仓储部2号车间某员工未按规定佩戴安全帽生产车间表4：安全生产管理制度执行效果评估表评估周期：年第X季度评估部门：安全管理部评估指标目标值培训覆盖率100%制度执行率≥95%问题整改及时率100%员工安全满意度≥90%四、关键要点与风险规避责任到人，避免推诿明确“主要负责人负总责、分管负责人负专责、部门负责人负全责、岗位员工负直接责任”的责任链条，制度文本中需逐级签字确认，避免“责任真空”。培训务实，杜绝形式培训内容需结合岗位实际案例（如本企业历史案例），采用“理论+实操”模式，避免“照本宣科”；考核需注重实操能力，保证员工“学得会、用得上”。记录完整，可追溯执行记录需真实、及时、完整，关键环节（如危险作业、设备检修）需留存影像资料，杜绝“补记录”“假记录”，保证问题可追溯、责任可认定。整改闭环，防止反弹对检查发觉的问题，需明确“整改责任人、整改措施、整改时限”，实行“销号管理”，未整改完成不得销号，避免“问题年年有、年年改”。动态更新