2026年医药制造公司物料采购需求预测管理制度

2026年医药制造公司物料采购需求预测管理制度第一章总则第一条为规范公司物料采购需求预测管理工作，精准预判生产经营所需物料采购量，保障生产用原料、辅料、包装材料等物料供应稳定，避免库存积压或短缺，降低采购成本与库存管理成本，依据《医药工业供应链管理规范》《药品生产质量管理规范》及公司采购管理、生产计划管理相关规定，结合经营实际制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产经营用物料的采购需求预测管理，涵盖原料药、药用辅料、内包材、外包材、生产用耗材等；公司供应链管理部、生产部、销售部、采购部、财务部、质量部及管理层均需遵守本制度要求。第三条物料采购需求预测遵循“数据驱动、多方协同、动态调整、精准预判”的核心原则：（一）数据驱动：以历史采购数据、生产计划数据、销售市场数据为核心依据，避免主观经验预判；（二）多方协同：生产、销售、采购、财务等部门联动提供数据，确保预测结果贴合实际经营需求；（三）动态调整：根据市场变化、生产计划调整、供应端波动及时修正预测结果；（四）精准预判：兼顾物料供应周期、效期管理、库存安全等因素，平衡需求满足与成本控制。第四条公司成立物料采购需求预测管理小组，由运营副总担任组长，供应链管理部为牵头执行部门，负责制定预测方案、组织预测编制、审核预测结果；生产部负责提报生产计划及物料消耗数据；销售部负责提报市场销售预测及订单趋势；采购部负责提报物料供应周期、供应商备货能力等信息；财务部负责核算预测结果对应的采购成本；质量部负责提报物料质量验收标准及效期管理要求。第二章管理范畴与部门职责第五条物料采购需求预测管理核心范畴：（一）预测维度范畴：包括生产计划维度、销售市场维度、物料特性维度、供应市场维度的需求预测；（二）数据来源范畴：包括历史采购消耗数据、月度/季度生产计划、市场销售订单数据、行业市场趋势数据等；（三）预测周期范畴：包括月度短期预测、季度中期预测、年度长期预测及应急补充需求预测；（四）结果应用范畴：包括采购计划制定、库存管控、供应商备货沟通、成本预算编制等。第六条各部门核心职责：（一）供应链管理部：每月5日前收集各部门提报的数据，编制物料采购需求预测初稿，组织召开预测评审会，最终确定预测结果并下发至采购部；每季度分析预测准确率，优化预测方法；（二）生产部：每月3日前提报下月生产计划、物料单位消耗定额、生产排程调整计划等数据，说明计划外生产需求的可能性；（三）销售部：每月3日前提报下月产品销售预测、已签订订单明细、市场需求趋势分析，反馈成品库存对生产计划的影响；（四）采购部：每月3日前提报各类物料的供应周期、最小采购批量、供应商备货周期、市场供应波动情况等数据；（五）财务部：审核预测结果对应的采购成本是否符合公司成本管控目标，提出成本优化建议；（六）质量部：提报物料质量验收周期、效期管理要求，避免因效期问题导致预测采购量不合理。第三章采购需求预测体系第七条预测维度设定：（一）生产计划维度：依据生产部提报的生产计划，结合物料单位消耗定额，核算基础采购需求量；（二）销售市场维度：结合销售部提报的销售预测，预判成品库存补充需求，反向推导物料采购量调整幅度；（三）物料特性维度：针对效期较短、供应不稳定的物料，在基础采购量基础上预留合理安全库存比例；（四）供应市场维度：针对市场价格波动大、供应周期长的物料，结合采购部反馈的市场趋势调整采购量。第八条数据来源管理：（一）历史数据：调取近12个月的物料采购、消耗、库存数据，作为预测基础参考；（二）计划数据：以生产部、销售部提报的经审批的正式计划数据为准，临时调整计划需书面说明；（三）市场数据：参考行业协会发布的市场需求报告、供应商提供的供应能力数据，确保预测贴合市场实际。第九条预测周期设定：（一）月度预测：每月编制下月物料采购需求预测，聚焦短期精准采购，指导日常采购计划制定；（二）季度预测：每季度末编制下季度物料采购需求预测，指导供应商中长期备货沟通；（三）年度预测：每年末编制下年度物料采购需求预测，指导年度采购预算编制及核心供应商合作协议签订；（四）应急预测：出现突发生产计划调整、市场需求激增等情况时，24小时内完成应急采购需求预测。第四章预测流程管理第十条数据收集与初审：（一）每月3日前，供应链管理部收集生产部、销售部、采购部等部门提报的数据，核对数据完整性、逻辑性；（二）对数据不全、逻辑矛盾的情况，供应链管理部需在1个工作日内反馈至相关部门，要求补充或修正；（三）数据初审通过后，方可进入预测编制环节。第十一条预测编制与评审：（一）每月5日前，供应链管理部完成预测初稿编制，明确各类物料的采购需求量、采购时间节点建议；（二）每月6日前，组织预测管理小组召开评审会，各部门对预测初稿提出意见，形成评审记录；（三）根据评审意见修正预测初稿，形成正式预测结果，经管理小组组长审批后生效。第十二条预测调整要求：（一）正式预测结果下发后，如遇生产计划、销售订单、供应市场发生重大变化，相关部门需在24小时内提出调整申请；（二）供应链管理部收到调整申请后，1个工作日内完成预测调整，重新履行审批流程；（三）每月预测调整次数原则上不超过2次，避免频繁调整影响采购计划稳定性。第五章预测结果应用与优化第十三条预测结果应用：（一）采购部依据正式预测结果制定月度采购计划，明确采购物料、采购量、采购时间、目标供应商；（二）仓储部依据预测结果调整物料安全库存标准，提前规划仓储空间；（三）供应链管理部将预测结果同步至核心供应商，协助供应商提前备货，保障物料及时供应。第十四条预测效果评估：（一）每月结束后5个工作日内，供应链管理部核算预测准确率（实际采购量与预测采购量的偏差率）；（二）分析预测偏差原因，区分是数据提报误差、市场变化还是预测方法问题，形成评估报告；（三）预测准确率纳入相关部门的月度工作考核范畴，核心物料预测准确率需达到预设标准。第十五条动态优化要求：（一）每季度根据预测效果评估结果，优化预测维度权重、数据来源范围，提升预测精准度；（二）针对高频偏差物料，单独制定专项预测方法，必要时调整安全库存比例；（三）每年末总结全年预测工作，更新预测管理制度相关内容，适配公司经营发展需求。第六章监督检查与责任追究第十六条监督检查要求：（一）预测管理小组每月核查各部门数据提报的及时性、准确性，每季度开展预测流程合规性检查；（二）建立采购需求预测管理档案，记录各周期预测数据、评审记录、调整记录、效果评估报告等，留存至少3年备查；（三）接受员工对预测数据造假、流程不合规等行为的举报，核查属实的立即整改。第十七条责任追究规则：（一）各部门未按规定时限提报数据、提报虚假数据，导致预测结果严重偏差的，扣减部门绩效，追究直接责任人责任；（二）供应链管理部未按规定审核数据、编制预测，导致物料短缺或积压的，追究部门负责人及直接责任人责任；（三）因预测失误导致公司采购成本大幅增加、生产中断的，按公司制度严肃处理，涉嫌违规的移交相关部门。第七章附则第十八条本制度所涉及的预测维度、数据提报时限、预测准确率标准等内容，可根据公司生产经营战略调整、市场环境变化适时修订，修订需经预测管理小组审议通过后公示执行