2026年有色金属公司矿料进场验收管理制度

2026年有色金属公司矿料进场验收管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司矿料进场验收管理工作，建立科学、严谨、高效的验收机制，确保进场矿料质量符合生产工艺要求和采购合同约定，防范不合格矿料流入生产环节，保障产品质量稳定，控制生产成本，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规及公司采购管理、质量管理相关规定，结合有色金属行业矿料使用特性和生产实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有生产用矿料（包括各类有色金属原矿、精矿及辅助矿料等）的进场验收管理，涵盖矿料到场登记、抽样检验、质量判定、数量核实、合格入库、不合格处置等全流程，涉及采购部门、质量检验部门、仓储部门、生产部门等相关职能部门及参与矿料进场验收的全体工作人员。第三条核心原则1.质量优先原则：严格执行验收标准，坚持不合格矿料不入库、不使用，确保矿料质量满足生产要求。2.规范有序原则：建立标准化验收流程，明确各环节操作要求，确保验收工作规范、公正、透明。3.责任到岗原则：明确各部门及岗位在验收工作中的职责，做到责任清晰、分工明确、追溯可查。4.高效及时原则：优化验收流程，缩短验收周期，确保矿料及时入库投入生产，保障生产连续性。5.闭环管理原则：对验收过程中发现的问题及时处置，建立“验收-反馈-整改-跟踪”的闭环机制，持续提升验收工作质量。第二章组织机构与职责第四条质量检验部门作为矿料进场验收的核心责任部门，主要职责包括：制定矿料进场验收标准和检验规范；配备合格的检验设备和人员；负责矿料抽样、检验检测工作；出具检验报告并作出质量判定；记录验收数据并建立检验档案；反馈矿料质量问题；跟踪不合格矿料处置情况；定期校准检验设备，提升检验人员专业能力。第五条采购部门配合开展矿料进场验收工作，主要职责包括：提前向质量检验部门、仓储部门提供采购合同、矿料技术标准、供应商信息等相关资料；通知矿料到场信息；协助核对矿料名称、规格、数量等基础信息；对接供应商处理不合格矿料的退换货、索赔等事宜；反馈验收结果给供应商，督促其改进质量。第六条仓储部门负责矿料到场接收和入库管理，主要职责包括：矿料到场后及时登记，核对运输车辆、矿料包装、标识等信息；协助质量检验部门开展抽样工作；核实矿料实际到厂数量；根据检验合格报告办理入库手续，分类存放并做好标识；对不合格矿料进行隔离存放，防止混用；记录矿料收发存情况，确保账物相符。第七条生产部门提供生产相关技术支持，主要职责包括：明确矿料质量技术要求，参与验收标准制定；根据生产需求提出矿料验收优先级建议；反馈矿料使用过程中发现的质量问题；参与重大质量异议的分析和处置。第三章验收标准与要求第八条验收依据矿料进场验收的主要依据包括：国家及行业相关标准和规范；采购合同中约定的质量标准、技术参数、检验方法等要求；公司制定的矿料内控质量标准；供应商提供的质量证明书、合格证等相关资料。当合同约定标准与国家、行业标准不一致时，按较高标准执行。第九条验收内容矿料进场验收包括质量验收和数量验收两部分：质量验收主要检验矿料的化学成分、物理性能、粒度、纯度、杂质含量等指标，确保符合标准要求；数量验收主要核实矿料实际到厂数量与采购合同、送货单标注数量是否一致，采用过磅称重、体积测算等方式进行确认。同时核对矿料的名称、规格、产地、包装完整性等基础信息。第十条检验方法与设备根据矿料类型和检验项目，采用相应的检验方法，包括化学分析、物理检测、目视检查等，检验方法需符合国家或行业标准。质量检验部门应配备满足检验要求的仪器设备，定期进行校准和维护，确保检验结果准确可靠。检验人员需经培训合格后上岗，严格按照检验规范操作。第四章验收流程第十一条到场通知与登记矿料运输到厂后，司机或供应商应及时通知采购部门，采购部门同步告知质量检验部门和仓储部门。仓储部门核对运输车辆信息、矿料包装及标识，登记矿料名称、规格、供应商、送货数量、到场时间等信息，形成到场登记记录。第十二条抽样检验仓储部门完成登记后，通知质量检验部门进行抽样。检验人员按照抽样规范，在现场随机抽取代表性样品，做好样品标识和记录。抽样过程需有仓储部门人员见证，确保抽样公正。样品抽取后，检验人员及时带回实验室进行检验检测，按规定时间完成检验工作。第十三条质量判定与报告出具检验人员根据检验结果与验收标准进行对比，作出合格或不合格的质量判定。合格矿料出具《矿料进场检验合格报告》，不合格矿料出具《矿料进场检验不合格报告》，明确不合格项目、检验数据及判定依据。检验报告需经质量检验部门负责人审核签字后生效。第十四条数量核实与入库质量检验合格后，仓储部门对矿料进行数量核实，采用过磅等方式确认实际数量，与送货单、采购合同进行核对。数量核实无误后，根据检验合格报告办理入库手续，将矿料分类存放至指定区域，做好标识，注明矿料名称、规格、供应商、入库时间、合格状态等信息，并及时更新库存台账。第十五条不合格矿料处置对于检验不合格的矿料，仓储部门立即将其隔离存放，并做好“不合格”标识，防止与合格矿料混用。质量检验部门将不合格报告反馈给采购部门，采购部门及时与供应商沟通，根据合同约定采取退换货、降级使用、折价处理或索赔等措施。处置方案需经公司相关负责人批准后执行，处置过程全程记录，留存相关凭证。第五章监督管理与持续改进第十六条监督检查公司质量管理部门每季度对矿料进场验收工作进行监督检查，重点检查验收标准执行情况、检验流程规范性、检验数据真实性、不合格处置及时性等。对检查中发现的问题，下达整改通知，责令相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。第十七条记录与档案管理各相关部门做好验收过程中的各类记录，包括到场登记记录、抽样记录、检验原始数据、检验报告、入库记录、不合格处置记录等。质量检验部门负责建立矿料验收档案，将各类记录按年度、供应商、矿料类型分类归档，保管期限不少于3年，确保验收工作可追溯。第十八条培训与提升定期组织验收相关人员开展培训，内容包括验收标准、检验方法、设备操作、法律法规等，提升工作人员的专业素质和责任意识。鼓励检验人员学习先进检验技术和管理经验，持续优化验收流程和方法，提高验收工作效率和准确性。第十九条供应商管理将矿料验收结果纳入供应商评价体系，对连续提供合格矿料、质量稳定的供应商给予优先合作；对多次提供不合格矿料的供应商，进行约谈、限期整改，情节严重的取消合作资格。通过验收结果反馈，推动供应商持续改进矿料质量。第