2026年有色金属公司委托加工质量管控管理制度

2026年有色金属公司委托加工质量管控管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司委托加工业务的质量管控工作，建立全流程、标准化的质量保障体系，确保委托加工产品符合公司质量标准和客户要求，防范质量风险，维护公司品牌声誉和市场竞争力，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国合同法》《质量管理体系要求》等相关法律法规和行业标准，结合公司有色金属生产经营特点和委托加工管理实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及所属子公司所有委托外部单位进行的有色金属原材料加工、半成品加工、成品精加工等委托加工业务；涉及委托加工合作方选择、质量协议签订、过程质量管控、成品验收、异常处理等各环节的相关部门及人员，均适用本制度。第三条核心原则（一）质量优先原则：委托加工全过程以质量管控为核心，确保产品质量符合规定要求；（二）权责明确原则：明确公司与合作方的质量责任，清晰界定各部门质量管控职责；（三）全程管控原则：对委托加工从合作方选择到成品交付的全流程实施质量管控；（四）合规合法原则：委托加工业务及质量管控活动严格遵守国家相关法律法规；（五）持续改进原则：跟踪质量管控效果，分析存在的问题，持续优化管控流程和合作模式。第二章组织与职责第四条管理组织公司委托加工质量管控实行“归口管理、分工负责、协同管控”的管理模式，质量部门为委托加工质量管控归口管理部门，负责质量管控制度制定、合作方质量审核、质量协议审核、过程质量监督、成品质量验收和质量问题处理；采购部门负责合作方筛选、商务洽谈、合同签订和订单跟进；技术部门负责提供技术标准、工艺要求和技术支持；生产部门负责提出委托加工需求和协助过程质量管控；各相关部门按职责协同开展质量管控工作。第五条部门职责（一）质量部门：建立合作方质量评价体系；对合作方进行质量资质审核和实地考察；审核质量协议条款的完整性和可操作性；制定委托加工质量检验标准和验收方案；派驻质量监督员对加工过程进行监督；组织成品质量检验和验收；记录质量管控数据；处理质量异常问题；对合作方质量表现进行年度评价；（二）采购部门：根据委托加工需求筛选潜在合作方；收集合作方营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件；组织相关部门对合作方进行综合评审；签订委托加工合同和商务条款；跟进加工进度；协调解决商务层面的质量相关问题；（三）技术部门：制定委托加工产品的技术标准、工艺要求、检验规范和质量指标；向合作方提供技术文件和技术交底；解答合作方技术疑问；参与质量异常问题的技术分析和整改指导；（四）生产部门：提出委托加工需求和质量要求；提供生产相关的技术参数和参考标准；协助质量部门开展过程质量管控；参与成品质量验收和质量问题分析；（五）质量监督员：严格执行质量管控要求；监督合作方按技术标准和工艺要求加工；记录加工过程质量数据；及时发现和上报质量隐患；协助处理现场质量问题；向质量部门提交过程质量管控报告；（六）合作方：严格遵守质量协议和技术要求；建立健全自身质量管理体系；配备必要的生产设备和检测仪器；接受公司的质量监督和检验；及时整改质量问题；按要求提供质量记录和检验报告。第三章合作方选择与质量协议第六条合作方选择标准（一）资质合法：具备有效的营业执照、相关生产许可证、特种设备许可证（如涉及）等法定资质；（二）质量保障：建立健全质量管理体系并通过相关认证；具有与委托加工产品相匹配的质量检测能力和检测设备；近2年内无重大质量事故记录；（三）技术能力：具备满足委托加工要求的生产设备、工艺水平和技术人员；能够理解并执行公司的技术标准和工艺要求；（四）履约能力：具有稳定的生产能力和交货能力；具备良好的售后服务和质量整改能力；（五）信誉良好：市场口碑良好，无严重违约失信记录；愿意接受公司的质量管控和监督。第七条质量协议要求（一）委托加工业务必须签订专门的质量协议，或在委托加工合同中明确质量相关条款，质量协议需经质量部门审核确认；（二）质量协议应明确产品技术标准、质量指标、检验方法、验收标准、质量责任划分、质量异常处理方式、整改要求、违约金条款等核心内容；（三）明确合作方需提供的质量记录和检验报告类型、频次和内容；（四）明确公司质量监督和检验的权利，包括过程监督、抽样检验、成品验收等；（五）明确不合格品的处理方式，包括返工、返修、退换货、销毁等，以及相关费用承担原则。第四章过程质量管控第八条产前准备管控（一）技术部门向合作方提供完整的技术文件，包括产品图纸、工艺规程、技术标准、检验规范等，并进行技术交底，确保合作方理解并掌握相关要求；（二）质量部门向合作方明确质量检验标准和验收要求，提供检验方法和判定依据；（三）合作方按要求进行产前试生产，试生产样品经公司质量部门检验合格后，方可批量生产；（四）公司提供原材料的，需明确原材料质量标准和检验要求，合作方接收时需进行核对和检验，确认合格后方可使用。第九条生产过程管控（一）对于批量大、工艺复杂或质量风险高的委托加工业务，公司派驻质量监督员驻厂监督，实时跟踪生产过程质量状况；（二）质量监督员按规定频次对关键工序、关键质量控制点进行抽查，记录抽查数据，发现质量隐患及时要求合作方整改；（三）合作方需按质量协议要求进行自检，做好自检记录，定期向公司质量部门提交质量报表；（四）生产过程中出现质量异常时，合作方需立即暂停相关工序生产，及时向公司质量部门和采购部门报告，共同分析原因并制定整改措施，整改合格后方可恢复生产；（五）质量部门定期对委托加工过程质量数据进行统计分析，评估质量管控效果，必要时调整管控措施。第五章成品质量验收第十条验收准备（一）合作方完成加工后，需向公司采购部门提交成品交付申请，附自检报告、质量记录等相关资料；（二）采购部门收到申请后，通知质量部门组织验收，提供委托加工合同、质量协议、技术标准等相关文件；（三）质量部门根据产品特性和批量大小，制定抽样检验方案，明确抽样比例、检验项目、判定标准等。第十一条验收实施（一）质量检验人员按抽样方案抽取样品，依据技术标准和检验规范进行全项目检验，包括外观质量、尺寸精度、理化性能、化学成分等；（二）检验过程需做好详细记录，包括抽样信息、检验数据、判定结果等，确保检验过程可追溯；（三）检验合格的成品，质量部门出具合格验收报告，采购部门办理入库手续；（四）检验不合格的成品，质量部门出具不合格验收报告，明确不合格项目和判定依据，通知采购部门与合作方沟通处理；（五）不合格品按质量协议约定处理，可选择返工、返修、退换货或销毁，相关费用由责任方承担；返工返修后的产品需重新检验，直至合格。第六章质量异常处理与持续改进第十二条质量异常处理流程（一）发现质量异常（包括过程质量异常和成品质量不合格）后，发现部门立即向质量部门报告，提交异常情况说明和相关证据；（二）质量部门组织技术部门、采购部门、生产部门及合作方进行原因分析，明确质量异常的性质、影响范围和责任归属；（三）根据原因分析结果，制定针对性的整改措施，明确整改责任方、整改要求和完成期限；（四）质量部门跟踪整改落实情况，验证整改效果，确保质量异常得到彻底解决；（五）质量异常处理完成后，质量部门整理相关资料，建立质量异常处理档案，作为合作方评价和管控优化的依据。第十三条持续改进要求（一）质量部门每季度汇总委托加工质量管控数据，包括合格率、不合格项分布、质量异常次数等，分析管控过程中存在的问题；（二）每年对合作方进行一次质量表现评价，依据质量合格率、整改及时性、质量稳定性等指标，划分优秀、合格、不合格三个等级；（三）对优秀合作方给予优先合作机会；对合格合作方提出改进要求；对不合格合作方暂停合作，要求限期整改，整改不合格的取消合作资格；（四）根据质量管控效果和行业发展情况，及时修订完善本制度、技术标准和管控流程，持续提升委托加工质量管控水平。第七章附