2026年智能宠物喂食器制造公司工装模具保管与盘点管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司工装模具保管与盘点管理制度第一章总则第一条为规范公司智能宠物喂食器工装模具保管与盘点管理工作，确保模具存储安全、盘点精准、使用高效，适配智能宠物喂食器生产工艺特性（涵盖外壳成型、配件加工、精度检测等模具/工装），降低模具损耗率、避免丢失损坏，保障生产进度及产品尺寸精度，维护公司生产物料管理效益，制定本制度。第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《工业模具管理规范》《仓储物资管理通则》等相关法律法规，以及公司生产管理制度、仓储管理制度、安全生产管理制度等制定，所有条款均符合工装模具保管、盘点及安全生产合规要求。第三条本制度适用于公司生产部、仓储部、质量部、采购部等所有参与工装模具保管、盘点、使用的部门及相关员工，覆盖公司所有生产车间及仓储区域的外壳成型模具、配件加工模具、检测工装夹具、辅助工装器具等的保管与盘点全流程。第四条工装模具管理遵循以下基本原则：（一）专人保管原则：指定专职保管员负责模具存储、领用登记，避免无人管控导致丢失损坏；（二）账实相符原则：模具台账与实际存储数量、状态保持一致，盘点无账外资产、无账实差异；（三）安全防护原则：模具存储环境适配其材质特性，做好防锈、防变形、防磕碰防护；（四）定期盘点原则：按固定周期开展盘点，及时发现差异并整改；（五）可追溯原则：模具入库、领用、归还、盘点、报废全程记录留存，便于核查追溯。第五条公司工装模具管理实行“仓储部归口保管、生产部使用管控、质量部状态核验、管理层监督核查”模式：仓储部负责模具入库存储、日常保管、盘点实施；生产部负责模具领用使用、归还交接、日常维护；质量部负责模具精度核验、报废状态判定；采购部负责模具采购入库验收。第二章工装模具管理体系第六条模具分类及适用范围：（一）生产成型模具：适用于智能宠物喂食器外壳注塑模具、配件冲压模具、硅胶件成型模具等，用于产品核心部件生产，需重点保障尺寸精度；（二）检测工装模具：适用于产品尺寸检测夹具、装配精度检测工装等，用于生产过程中产品质量核验，需保障检测精度稳定；（三）辅助工装模具：适用于生产辅助定位工装、物料转运工装等，用于提升生产效率，需保障结构稳固、使用安全。第七条管理职责划分：（一）仓储部保管员：负责建立模具管理台账，记录模具编号、名称、规格、入库时间、状态、存放位置，办理领用归还手续，开展日常保管及盘点工作；（二）生产部使用人：负责领用模具的规范使用，避免违规操作导致模具损坏，使用后及时清洁保养并归还仓储部；（三）质量部核验员：负责新入库模具的精度验收，在用模具的定期精度检测，报废模具的状态判定，出具精度核验报告；（四）采购部验收员：负责新采购模具的到货验收，核对模具型号、数量、合格证，配合质量部完成精度初检；（五）仓储部负责人：负责审核模具报废申请，监督盘点工作开展，核查台账记录完整性，协调解决保管盘点中的问题。第八条保管标准要求：（一）存储环境：金属模具存放区域需控温控湿，配备防锈防潮设施，避免模具生锈；精密检测工装需单独存放于防尘柜，避免灰尘影响精度；（二）标识管理：所有模具张贴唯一编号标识，标注名称、规格、状态（在用/待修/报废），标识清晰不易脱落；（三）防护要求：模具存放时做好定位支撑，避免挤压变形，锋利部位加装防护套，避免磕碰损坏。第三章工装模具保管规范第九条入库验收：（一）新采购模具到货后，采购部联合质量部、仓储部开展验收，核对模具型号与采购单一致，质量部完成精度检测，验收合格后填写《模具入库验收单》；（二）生产部退回的模具，仓储部核查外观完整性、清洁度，质量部按需核验精度，确认无损坏后办理入库手续，录入台账；（三）验收不合格的模具，采购部负责联系供应商退换货，不得入库存放。第十条日常保管：（一）仓储部保管员按模具类型分区存放，大型成型模具存放于专用货架，精密检测工装存放于防尘柜，做到分类清晰、存取方便；（二）每日检查存储环境，金属模具每周进行一次防锈保养，精密工装每月清洁一次，保养记录录入台账；（三）模具存放区域严禁堆放无关物品，严禁非保管人员随意进入，进入人员需登记。第十一条领用归还：（一）生产部领用模具需填写《模具领用申请表》，注明领用用途、使用时长，经部门负责人审批后到仓储部办理领用手续，保管员核对信息后出库并更新台账；（二）模具使用完毕后，生产部需清洁模具表面油污、碎屑，检查无损坏后在24小时内归还仓储部，保管员核查状态无误后办理入库；（三）需跨班次使用的模具，需向仓储部报备，使用期间由领用部门负责保管，避免丢失损坏。第十二条报废处置：（一）模具出现无法修复的变形、精度不达标、损坏等情况，生产部或仓储部提出报废申请，质量部出具精度检测报告及报废判定意见；（二）报废申请经管理层审批后，仓储部标注“报废”标识，单独存放，按公司物资报废流程处置，处置记录留存备查；（三）报废模具台账需保留至少2年，注明报废原因、处置方式，便于追溯。第四章工装模具盘点流程第十三条盘点周期：（一）月度抽盘：仓储部每月随机抽取不少于30%的模具开展盘点，重点核查精密检测工装、高频使用的成型模具；（二）季度全盘：每季度末开展一次全量盘点，覆盖所有模具，核对数量、状态、存放位置与台账一致；（三）临时盘点：公司管理层要求、人员变动、发生模具丢失等情况时，开展临时盘点。第十四条盘点实施：（一）盘点前仓储部整理台账，准备盘点记录表，明确盘点范围、责任人；（二）盘点时采用“账对物、物对账”方式，逐一对模具编号、名称、状态、数量进行核对，质量部配合核验重点模具精度；（三）盘点过程中发现模具损坏、丢失、精度异常的，当场记录，标注差异情况。第十五条差异处理：（一）盘点结束后，仓储部汇总盘点结果，形成《模具盘点差异报告》，说明差异类型（数量不符、状态不符、位置不符）、差异原因；（二）账实数量不符的，需核查领用归还记录、监控记录，2个工作日内查明原因，属于丢失的追究相关责任人责任；（三）状态不符的（如台账标注“完好”实际“损坏”），质量部重新核验，按本制度第十一条、第十二条处理；（四）所有差异整改完成后，更新台账，确保账实相符。第十六条盘点记录：（一）每次盘点需填写《模具盘点记录表》，记录盘点时间、责任人、盘点结果、差异情况、整改措施，经盘点人、仓储部负责人签字确认；（二）盘点记录及差异报告归档存储，电子档加密保存，纸质档由仓储部保管，保存期限不少于3年。第五章监督与责任追究第十七条监督机制：（一）仓储部负责人每月核查模具保管台账、保养记录，每季度抽查盘点记录，确保制度执行到位；（二）管理层每半年开展一次工装模具管理专项检查，评估保管规范度、盘点精准度、模具损耗率；（三）设立内部监督渠道，接受员工对模具保管不当、盘点造假等行为的举报。第十八条责任追究：（一）未按要求建立台账、办理领用归还手续的，追究仓储部保管员责任，扣减当月绩效；（二）违规使用模具导致损坏、丢失的，追究生产部使用人及负责人责任，按模具价值承担赔偿责任；（三）盘点中弄虚作假、隐瞒差异的，追究盘点责任人责任，情节严重的调岗处理；（四）未按要求保养模具导致精度下降、报废的，追究仓储部相关责任人责任，造成生产损失的严肃处理。第六章附则第十九条本制度由公司