行业安全检查清单及整改措施表

行业通用安全检查清单及整改措施表工具指南一、适用场景与应用范围本工具适用于各行业企业开展常态化安全管理，具体场景包括：日常安全管理：企业定期组织内部安全自查，识别生产作业、设备设施、消防环境等环节的潜在风险；专项排查治理：针对特定时期（如节假日、汛期、季节交替）或特定领域（如用电安全、危化品管理、特种设备）开展专项检查；监管迎检配合：配合行业监管部门、应急管理部门等开展的安全检查，提前梳理问题并落实整改；后复盘：发生安全或未遂事件后，通过系统检查分析原因，制定防范措施；第三方评估：引入第三方安全技术服务机构开展安全评估，规范检查流程与问题记录。二、标准化操作流程（一）准备阶段：明确检查目标与资源保障确定检查范围与重点：根据企业实际情况（如行业类型、生产工艺、风险特点），明确本次检查的覆盖区域（生产车间、仓库、办公区等）、检查对象（设备、消防设施、安全防护装置等）及核心关注点（如高处作业、有限空间、危化品存储等）。组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、人力资源等部门人员组成检查组，保证成员具备相应的安全知识（可邀请外部专家参与）。明确组长（如*经理）及组员职责，分配检查任务。准备检查工具与资料：携带必要的检测工具（如万用表、测厚仪、温湿度计等）、检查记录表（本工具模板）、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度等资料。（二）实施阶段：现场检查与问题识别现场核查：按照检查清单逐项现场查看，对照检查标准判断是否符合要求，对关键环节（如特种设备检验有效期、消防器材压力、安全警示标识完整性）需重点核实。资料查阅：抽查安全管理台账，包括安全培训记录、设备检修维护记录、隐患整改记录、应急演练记录等，保证资料真实、完整、符合规范。人员访谈：随机访谈一线作业人员（如操作工、班组长），知晓其对安全操作规程的掌握情况、隐患上报流程的熟悉程度，核查安全培训效果。问题记录：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述（如“3号消防栓箱内水带缺失”“危化品存储柜未设置防静电接地”），并拍照或录像留存证据（注意保护企业隐私）。（三）问题汇总与整改部署整理检查结果：检查结束后，汇总所有问题点，按照隐患等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）进行分类（可参考《安全生产隐患排查治理暂行规定》）。制定整改措施：针对每个问题，明确整改措施（如“立即补充缺失水带”“3个工作日内完成防静电接地安装”）、责任部门/责任人（如“生产部负责”“*主管牵头落实”）、整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需停产整改并报备监管部门）。下达整改通知：形成《安全检查问题整改通知单》，经检查组长（如*经理）签字后，下发至责任部门，同时抄送企业安全管理部门备案。（四）整改跟踪与效果验证整改进度跟踪：责任部门按照整改期限落实措施，整改期间需采取临时防控措施（如设置警示标识、安排专人监护）。安全管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未整改的部门进行督办。整改结果验证：责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片。检查组对整改效果进行现场复查，确认问题是否彻底解决、是否符合安全标准，验证人（如*安全员）签字确认。闭环管理：对整改合格的问题，标注“整改完成”并归档；对整改不合格的，要求责任部门重新制定措施并限期整改，直至问题彻底消除。（五）总结分析与持续改进数据统计与分析：定期（如每月、每季度）对检查及整改数据进行汇总，分析隐患高发领域（如“设备类隐患占比40%”）、常见问题类型（如“安全警示标识缺失”），找出管理薄弱环节。优化安全措施：根据分析结果，修订完善安全管理制度、操作规程或检查清单（如增加“新设备安装验收”检查项），从源头减少隐患产生。培训与宣贯：针对检查中暴露的共性问题（如员工安全意识不足），组织专项培训，提升全员安全素养。三、模板表格设计（一）安全检查清单表序号检查类别检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述责任部门/人整改期限整改状态（未整改/整改中/已整改）1消防安全消防器材配置灭火器、消防栓、水带等器材是否按规范配置，是否在有效期内每区域不少于2具灭火器，压力指针在绿区，消防栓配件齐全现场查看、核对台账1号车间东侧灭火器压力不足（指针在红区）生产部/*班长2024–整改中2设备安全特种设备起重机、锅炉等特种设备是否定期检验，操作人员是否持证上岗设备检验报告在有效期内，操作证与人员、设备一致查验报告、现场提问2号起重机未提供2024年检验报告设备部/*工程师2024–未整改3用电安全电气线路线路是否老化、私拉乱接，配电箱是否有漏电保护装置线套管完好，无私拉乱接，漏保器动作灵敏线路巡查、测试漏保办公区后墙插座线路有破损，未套管保护行政部/*主管2024–整改中4作业环境安全警示标识高处作业、有限空间等危险区域是否设置警示标识标识清晰、位置醒目，符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》现场核查有限空间入口未设置“必须佩戴防护用具”标识作业部/*组长2024–未整改（二）安全检查整改措施表序号问题描述（引用检查清单序号）隐患等级整改措施责任部门/人整改期限整改结果（未完成/已完成）验证人验证日期备注11号车间东侧灭火器压力不足一般立即更换压力不足的灭火器，对全车间灭火器进行全面检查，保证全部合格生产部/*班长2024–已完成*安全员2024–更换灭火器2具，已记录台账22号起重机未提供2024年检验报告较大联系特种设备检验机构申请检验，待检验合格后方可使用设备部/*工程师2024–未完成*经理2024–已预约检验，下周进场3办公区后墙插座线路有破损一般停止该区域用电，由电工重新套管保护，破损严重线路予以更换行政部/*主管2024–已完成*电工2024–更换线路5米，套管固定完成4有限空间入口未设置警示标识一般立即补充“必须佩戴防护用具”警示标识，并在入口处设置安全告知牌作业部/*组长2024–已完成*安全员2024–标识已安装，告知牌内容包含风险点四、使用要点与风险规避检查人员专业性：检查组成员需熟悉行业安全法规及企业安全管理制度，避免因专业知识不足导致漏检或误判；可定期组织检查培训，提升识别隐患的能力。检查全面性：需覆盖“人、机、料、法、环”全要素，不仅关注硬件设施（如设备、消防器材），也要重视软件管理（如制度执行、人员培训），避免“重硬件、轻管理”。整改闭环管理：严格执行“检查-整改-验证-销号”流程，保证每个隐患都有明确的责任人和整改时限，杜绝“只查不改”或“虚假整改”现象。记录真实性：检查记录需客观、准确，问题描述具体（避免“设备异常”等模糊表