生产安全检查表安全制度执行保障工具

适用场景与触发时机本工具适用于各类生产制造企业、工程项目现场、仓储物流园区等存在安全风险的生产经营场所，具体触发时机包括：日常生产前安全排查：每日或每班次开工前，确认生产设备、安全设施、作业环境及人员状态符合安全制度要求；专项制度执行检查：针对新修订的安全管理制度（如动火作业、高处作业、有限空间管理等）落地情况，开展专项督查；阶段性安全复盘：每月/季度/年度安全工作总结中，验证安全制度执行的有效性，识别管理漏洞；特殊时段强化检查：节假日停产复工、极端天气前后、重大活动期间等，保证安全制度刚性落实；/隐患整改后复查：针对已发生的安全隐患或整改措施，验证制度执行是否形成长效机制。标准化操作流程一、检查前准备：明确目标与依据梳理检查依据：收集与本次检查相关的安全制度文件，包括国家法律法规（如《安全生产法》）、行业标准（如《机械安全防护装置》）、企业内部制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）等，形成《检查依据清单》。确定检查范围：结合生产实际，明确检查的具体区域（如车间、仓库、配电室）、设备类型（如起重机械、压力容器）及关键环节（如危险作业审批、劳保用品佩戴）。组建检查小组：由企业安全负责人（如安全总监）担任组长，成员包括生产部门代表（如车间主任）、设备技术人员（如设备工程师）、安全专员（如安全员）等，明确分工（如资料审查、现场核查、记录汇总）。准备检查工具：携带《安全制度执行检查表》、记录仪、测量工具（如测厚仪、绝缘电阻表）、劳保用品（如安全帽、防护手套）等，保证检查过程规范安全。二、现场检查：逐项验证制度执行情况资料审查：查阅安全培训记录：确认员工（包括新员工、转岗员工）是否完成安全制度培训，考核是否合格（如*新员工入职安全培训记录表）；核查作业审批文件：检查动火、高处、有限空间等危险作业是否严格执行审批流程（如《危险作业许可证》填写是否规范，审批人签字是否齐全）；检查设备维护档案：核实特种设备是否定期检验、安全附件是否校验合格（如压力容器《检验报告》是否在有效期内）。现场核查：制度公示情况：确认作业区域是否张贴相关安全制度（如“设备操作规程”“应急处置流程”），内容是否清晰、版本是否最新；人员行为规范：观察员工是否按制度要求佩戴劳保用品（如安全帽、防护眼镜）、是否遵守操作规程（如严禁违规操作设备、严禁酒后上岗）；设备设施状态：检查安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效、设备运行参数是否在允许范围（如电机温度、压力表读数）；作业环境合规性：确认通道是否畅通、物料堆放是否符合“五距”要求、消防器材是否配置到位且在有效期内。问题记录：对发觉的不符合项，详细记录问题描述、违反的制度条款、现场照片或视频证据，并由检查小组成员及现场负责人（如*班组长）共同签字确认。三、问题整改：闭环管理机制汇总分析问题：检查结束后，24小时内完成《安全制度执行问题汇总表》，按问题严重程度分级（一般隐患、较大隐患、重大隐患），分析根本原因（如制度培训不到位、执行监督缺失）。制定整改方案：针对每个问题，明确“整改责任人”（如*设备科负责人）、“整改措施”（如更换老化线路、补充安全警示标识）、“整改期限”（一般隐患不超过3天，较大隐患不超过7天），形成《整改任务清单》。跟踪整改进度：安全专员每日跟踪整改进度，对未按期完成的责任单位下发《整改催办单》，必要时约谈责任人。整改结果复查：整改期限到期后，由原检查小组或更高层级人员（如*分管安全副总）现场复查，确认问题是否彻底解决，相关制度执行是否形成长效机制，复查结果需经复查人及责任人签字确认。四、结果应用：持续改进管理编制检查报告：每月/季度汇总检查数据，分析制度执行趋势（如某类问题重复发生率），形成《安全制度执行检查报告》，报送企业管理层。优化制度流程：针对检查中暴露的共性问题（如制度条款不清晰、操作流程繁琐），组织相关部门修订制度，简化流程，提升可执行性。强化考核激励：将安全制度执行情况纳入部门及个人绩效考核，对执行优秀的部门/个人给予表彰，对多次违规的责任人严肃追责（如*生产部因未落实设备点检制度，导致3起一般隐患，扣减部门当月绩效5%）。安全制度执行检查表模板检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项）整改责任人整改期限复查结果安全管理制度执行安全培训制度员工（含新员工、转岗员工）年度安全培训时长≥24学时，考核合格率≥95%查阅培训档案、现场提问危险作业审批制度动火、高处、有限空间等作业必须办理许可证，审批流程完整，安全措施落实到位核查许可证、现场核查作业人员安全行为劳保用品佩戴进入作业区域必须按规定佩戴安全帽、防护鞋、防护眼镜等，佩戴规范无缺失现场观察抽查操作规程遵守严禁违规操作设备（如超负荷运行、带电维修），严禁酒后上岗、疲劳作业现场观察、监控回放设备设施安全状态安全防护装置设备防护罩、急停按钮、光电保护等装置齐全有效，无损坏、拆除情况逐台设备检查、测试特种设备管理起重机械、压力容器等特种设备在检验有效期内，附件（安全阀、压力表）校验合格查阅检验报告、现场核查作业环境与防护通道与物料堆放主通道宽度≥1.5米，物料堆放符合“五距”（墙距、柱距、顶距、灯距、垛距）要求现场测量、目视检查消防设施配置灭火器、消防栓配置数量符合要求，压力正常，标识清晰，无遮挡检查消防器材、测试压力应急管理准备应急预案与演练针对火灾、触电、机械伤害等风险制定应急预案，每年至少开展2次演练，记录完整查阅预案、演练记录应急物资储备急救箱、应急照明、逃生通道指示标识等应急物资齐全，在有效期内现场清点、检查有效期关键注意事项与风险规避检查过程客观公正：严禁因人情或压力降低检查标准，对发觉的问题必须如实记录，避免“走过场式”检查；问题整改闭环管理：严禁“只检查不整改”，对未按期完成整改的，需升级处理（如上报企业主要负责人、纳入绩效考核）；制度动态更新：当法律法规、生产工艺或设备发生变化时，及时修订安全制度并重新组织培训，保证制度适用性；员工参与机制：鼓励员工主动反馈制度执行中的问题（如操作流程不合理），设立“安全意见箱”或