2026年金属制品公司金属原材料供应商准入评审制度

2026年金属制品公司金属原材料供应商准入评审制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司金属原材料（如碳钢、不锈钢、铝合金、铜合金等）供应商的准入管理，筛选具备合格资质、稳定供货能力与优质服务水平的供应商，从源头保障原材料质量，降低供应链风险，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国产品质量法》《供应商管理体系要求》等法律法规及公司《采购管理制度》《质量管理制度》，结合公司生产实际（涵盖冲压、焊接、组装等金属制品生产全流程对原材料的需求），制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有金属原材料供应商的准入评审，包括新增供应商准入、现有供应商新增原材料品类准入；覆盖供应商准入的申请、资料审核、现场考察、样品检测、综合评审、准入审批及后续动态管理全流程；参与部门及人员包括采购部、质量检测部（以下简称“质检部”）、生产部、技术部、财务部、法务部。第三条核心原则金属原材料供应商准入评审遵循四项原则：一是资质合规原则，供应商需具备合法经营资质与生产许可，无违法违规记录；二是质量优先原则，原材料质量需符合公司标准及国家相关规范，样品检测合格是准入的核心前提；三是综合评估原则，从资质、质量、产能、价格、服务、信誉等多维度综合评审，不单一以价格为导向；四是动态管理原则，准入不是终身制，需定期对供应商进行复评，不符合要求的及时取消准入资格，确保供应链持续稳定。第四条管理目标通过本制度实施，实现金属原材料供应商“准入评审覆盖率100%”（无未经评审的供应商进入供应链）；准入供应商资质合规率100%，样品检测合格率≥98%；年度供应商复评合格率≥95%；因原材料质量问题导致的生产异常率降至0.5%以下，供应商供货及时率≥99%；建立优质供应商资源库，年度核心供应商（供货占比≥30%）优化更新率不低于10%，持续提升供应链质量与稳定性。第二章组织机构与职责第五条采购部职责采购部作为供应商准入评审的牵头部门，负责发起供应商准入申请，收集新增供应商的基本信息（如公司名称、注册地址、联系方式、主营产品）；组织供应商填写《金属原材料供应商准入申请表》，指导其提交相关资质证明材料；建立供应商信息台账，分类整理供应商资质、产品资料、评审记录等文件；协调各评审部门开展工作，如安排现场考察时间、传递评审资料、汇总评审意见；根据综合评审结果，提出供应商准入建议（如准入、有条件准入、否决）；负责准入供应商的日常沟通与管理，收集供货过程中的质量、交付问题，为复评提供依据；每季度更新供应商资源库，淘汰不合格供应商，补充优质新供应商。第六条质检部职责质检部负责供应商准入中的质量评审，审核供应商提交的原材料质量证明文件（如材质单、出厂检测报告、质量体系认证证书）；制定样品检测方案，明确检测项目（如化学成分、力学性能、尺寸精度、外观质量）与合格标准（如碳钢化学成分符合GB/T700标准，不锈钢力学性能抗拉强度≥520MPa）；接收供应商提交的样品，按方案开展检测，出具《金属原材料样品检测报告》，判定样品是否合格；参与供应商现场考察，重点核查生产过程质量管控措施（如原材料进货检验流程、生产过程巡检制度、成品出厂检验标准）、检测设备配置（如是否具备光谱仪、拉力试验机等）及人员资质（如检测人员是否持证上岗）；对准入供应商的供货质量进行跟踪，记录原材料入厂检测数据，作为复评依据；每年底分析准入供应商质量表现，提出供应商优化建议（如优先选择质量稳定的供应商）。第七条技术部职责技术部负责从技术角度评审供应商，审核供应商的生产技术能力（如是否具备生产公司所需规格、型号原材料的设备与工艺）、研发能力（如是否能根据公司需求调整原材料性能）；评估供应商产品的技术兼容性，确认其原材料是否符合公司生产工艺要求（如焊接用不锈钢是否满足焊接工艺对碳含量的要求）；参与样品检测方案制定，明确技术层面的检测要求（如力学性能中的冲击功指标）；参与供应商现场考察，核查生产工艺先进性（如是否采用连续轧制工艺）、技术文件管理（如是否有完整的工艺文件、作业指导书）；对准入供应商提供的技术支持服务进行跟踪（如是否能及时提供技术咨询、解决使用中的技术问题）；根据公司产品升级需求，提出供应商技术能力提升要求，指导供应商改进产品。第八条其他部门职责生产部负责评审供应商的供货稳定性与适配性，评估供应商的产能是否能满足公司生产需求（如是否能按时交付月度采购量）、交付周期是否匹配生产计划（如常规原材料交付周期是否≤7天）；参与供应商现场考察，了解生产调度能力（如是否有应对订单波动的预案）、库存管理（如是否有合理的安全库存）；反馈生产过程中原材料的使用情况（如加工性能、焊接性能是否良好），为评审提供实际使用依据；对准入供应商的供货及时性进行记录，作为复评指标之一。财务部负责评审供应商的财务状况，审核供应商提供的财务报表（如近3年资产负债表、利润表），评估其财务稳定性（如资产负债率是否低于60%、是否连续盈利）；分析供应商的定价合理性，对比市场价格，评估其报价是否在合理区间；审核供应商的付款条件（如是否接受月结30天），确认是否符合公司财务政策；参与供应商现场考察，核查财务管理制度是否规范（如是否有完善的成本核算体系）；对准入供应商的合作成本进行跟踪，分析性价比，为供应商优化提供财务依据。法务部负责审核供应商的法律资质，核查营业执照、生产许可证、行业资质证书的有效性与经营范围，确认无超范围经营；查询供应商信用信息（如是否被列入失信被执行人名单、是否有重大违法违规记录）；审核供应商提供的合同样本，评估合同条款的合法性与风险（如质量违约责任、交付违约条款是否明确）；参与供应商现场考察，核查法务管理情况（如是否有完善的合同管理、知识产权保护制度）；为供应商准入评审提供法律咨询，规避法律风险。第三章供应商准入评审标准第九条资质评审标准供应商需具备以下合法资质，且资质文件在有效期内：基础资质：营业执照（经营范围包含所供金属原材料生产或销售）、税务登记证、组织机构代码证（已“三证合一”的只需提供营业执照）；生产型供应商需提供《全国工业产品生产许可证》（如涉及特种设备用原材料需提供对应许可），贸易型供应商需提供上游生产厂家的授权代理证明。质量资质：通过ISO9001质量管理体系认证（或同等行业质量体系认证）；提供近1年内由第三方检测机构出具的所供原材料型式检验报告；若涉及特殊原材料（如食品接触用不锈钢），需提供对应行业的专项认证证书（如NSF认证）。法律与信用资质：近3年内无重大违法违规记录（可通过“国家企业信用信息公示系统”查询），未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；提供近1年无质量投诉或纠纷的证明（如客户满意度调查、无诉讼记录承诺）。第十条质量评审标准质量评审以样品检测合格与质量管控能力达标为核心，具体标准如下：样品检测：供应商按公司要求提供代表性样品（如碳钢样品需提供3个不同批次，每批次不少于500g），检测项目全部合格：化学成分符合国家或行业标准（如Q235碳钢C含量≤0.22%、Mn含量0.30%-0.65%）；力学性能满足使用要求（如抗拉强度、屈服强度、伸长率符合设计标准）；尺寸精度偏差≤±0.1mm（根据原材料类型调整）；外观无裂纹、夹杂、锈蚀等缺陷。质量管控：生产型供应商需建立完善的质量管控体系，有明确的原材料进货检验、过程巡检、成品出厂检验制度，且有完整记录；配备与生产规模匹配的检测设备（如光谱仪、拉力试验机、硬度计），检测设备经校准合格且在有效期内；检测人员需具备相应资质（如持化学分析工证书、力学性能检测证书）；近1年内无重大质量事故记录。第十一条产能与交付评审标准供应商需具备满足公司需求的产能与及时交付能力：产能：生产型供应商的年产能需不低于公司年度采购量的1.5倍（确保能应对订单波动）；有明确的生产设备清单（如轧机、锻压机型号与数量），设备运行状态良好；有合理的生产计划调度机制，能根据订单需求调整生产。交付：常规金属原材料的交付周期需≤7天，特殊规格原材料的交付周期需≤15天，且能提供应急交付方案（如紧急订单48小时内响应）；近1年内交付及时率≥98%，无因产能不足导致的交付延迟记录；有完善的物流合作体系，能保障原材料运输过程中的质量（如防潮、防碰撞包装）。第十二条价格与服务评审标准供应商的报价与服务需符合公司性价比要求与合作需求：价格：报价需在市场合理区间内，对比同行业同类产品价格，不高于市场均价的5%；价格构成清晰（如包含原材料成本、加工费、运费），无隐藏费用；有明确的价格调整机制，原材料市场价格波动时，需提前7天书面通知公司。服务：能提供及时的技术支持（如24小时内响应技术咨询，48小时内提供解决方案）；质量问题处理及时，接到质量投诉后24小时内反馈处理方案，7天内完成退换货或赔偿；能提供定制化服务（如根据公司需求调整原材料规格、性能）；有完善的售后服务体系，配备专职售后人员。第四章供应商准入评审流程第十三条申请与资料提交申请发起：公司因生产需求需新增金属原材料供应商时，由采购部发起准入申请，填写《供应商准入申请单》，经采购部负责人审批后，联系潜在供应商（通过市场调研、行业推荐、招标等方式筛选）。资料提交：采购部指导供应商填写《金属原材料供应商准入申请表》，并提交相关资质证明材料（营业执照、生产许可证、质量体系认证证书、财务报表、检测报告等），所有材料需加盖供应商公章，复印件需注明“与原件一致”。第十四条资料审核初步审核：采购部收到资料后3个工作日内，对资料完整性、规范性进行初步审核，缺失或不符合要求的，通知供应商补充完善；资料完整的，将资料分发给质检部、技术部、财务部、法务部进行专业审核。专业审核：各部门在5个工作日内完成审核：质检部审核质量资质与检测报告；技术部审核技术能力与产品兼容性；财务部审核财务状况与报价；法务部审核法律资质与信用记录；各部门填写《供应商资料审核意见表》，反馈审核结果（通过、有条件通过、不通过）。第十五条现场考察（如需）考察启动：若供应商为生产型供应商、年度预计采购金额≥100万元，或资料审核存在疑问（如质量体系认证存疑），需开展现场考察；采购部牵头组建考察小组（成员包括采购部、质检部、技术部人员，必要时含财务部、法务部人员），制定《现场考察计划》，明确考察时间、内容与分工。考察实施：考察小组按计划前往供应商生产现场，核查资质文件原件、生产设备、质量管控流程、检测设备、财务与法务管理情况，与供应商负责人沟通产能、交付、服务等事宜，填写《供应商现场考察记录表》，记录考察发现与结论。第十六条样品检测样品要求：资料审核通过（或现场考察合格）后，采购部通知供应商按公司《金属原材料样品要求》提供样品，明确样品数量、规格、包装要求与提交时间（一般不超过7天）。检测实施：质检部收到样品后5个工作日内，按检测方案开展检测，出具《样品检测报告》，判定样品是否合格；检测不合格的，允许供应商在15天内重新提交样品，重新检测仍不合格的，终止准入流程。第十七条综合评审与审批综合评审：采购部汇总资料审核意见、现场考察结论（如需）、样品检测报告，组织各评审部门召开综合评审会，从资质、质量、产能、价格、服务等维度进行打分（满分100分，80分及以上为合格），形成《供应商综合评审报告》。审批：年度预计采购金额＜50万元的供应商，由采购部负责人、质检部负责人、技术部负责人联合审批；50万元-200万元的供应商，需报分管采购副总经理审批；≥200万元的供应商，需报总经理审批；审批通过的，纳入公司《合格金属原材料供应商名录》；审批不通过的，书面告知供应商原因，终止准入流程。第五章供应商动态管理第十八条日常跟踪采购部联合质检部、生产部对准入供应商进行日常跟踪：质检部记录每批次原材料入厂检测结果，每月统计合格率（≥99%为合格）；生产部记录原材料使用过程中的质量问题（如加工性能差、焊接缺陷多）与交付及时率；采购部收集供应商的服务反馈（如技术支持响应速度、质量问题处理效率），填写《供应商日常跟踪记录表》，每季度向各评审部门反馈跟踪结果。第十九条定期复评公司每年对准入供应商进行一次复评，复评流程参照准入评审：采购部通知供应商提交最新资质证明材料（如更新后的质量体系认证证书、近1年财务报表）；质检部抽检近3个月的原材料入厂检测数据，必要时重新抽样检测；技术部、生产部、财务部、法务部分别从技术、使用、财务、法律维度进行复评；综合复评合格的，继续保留准入资格；不合格的，给予3个月整改期，整改后复评仍不合格的，取消准入资格，从合格供应商名录中移除。第二十条异常处理供应商出现以下异常情况时，采购部需立即启动异常处理：原材料入厂检测连续3批次不合格；交付延迟超过3天且无合理理由；发生重大质量事故导致公司生产损失≥5万元；被列入失信被执行人名单或发生重大违法违规行为。处理措施包括：约谈供应商负责人，要求限期整改（一般不超过7天）；整改期间暂停采购订单；整改不合格的，取消准入资格