化工厂三查四定专项核查及整改台账表

化工厂三查四定专项核查及整改台账表说明：本表格依据化工建设项目竣工前“三查四定”管理要求制定，适用于化工装置、公用工程及辅助设施的核查工作，涵盖“查设计漏项、查工程质量、查未完工项目”核心内容，同步明确“定任务、定责任人、定措施、定完成时间”整改要求，实现问题发现-整改-验收全闭环管理。核查范围包括工艺及管道、设备、电气、仪表、土建及公用工程、安全环保等专业。一、基础信息表项目名称核查装置/区域核查时间计划完成整改时间核查组织单位核查参与单位核查组组长联络人及电话____年__月__日-____年__月__日____年__月__日建设单位□施工单位□监理单位□设计单位□其他：________二、三查四定明细核查及整改记录表核心说明：1.核查类型需明确勾选“□设计漏项□工程质量□未完工项目”；2.整改优先级分为“□紧急（影响安全投产）□重要（影响功能发挥）□一般（优化完善）”；3.验收结论需填写“□合格（已闭环）□不合格（需重新整改）□暂缓验收（待配套条件）”。序号专业分类核查部位/设备名称核查类型问题描述（含标准依据）整改优先级四定要求整改完成情况描述验收时间验收结论验收人备注（附支撑材料编号）定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日1工艺及管道□设计漏项□工程质量□未完工项目例：XX反应釜进料管道缺少压力表接口，不符合《石油化工工艺管道设计规范》SH/T3001-2017第X条要求□紧急□重要□一般定任务：新增压力表接口及配套仪表定责任人：XXX（施工单位）定措施：按设计变更图纸施工，完成后压力试验定完成时间：____年__月__日2设备□设计漏项□工程质量□未完工项目例：XX储罐安全阀未进行校验，不符合《压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第X条要求□紧急□重要□一般定任务：完成安全阀校验并张贴合格标识定责任人：XXX（建设单位）定措施：委托具备资质单位校验，留存校验报告定完成时间：____年__月__日3电气□设计漏项□工程质量□未完工项目□紧急□重要□一般定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日4仪表□设计漏项□工程质量□未完工项目□紧急□重要□一般定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日5土建及公用工程□设计漏项□工程质量□未完工项目□紧急□重要□一般定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日6安全环保□设计漏项□工程质量□未完工项目□紧急□重要□一般定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日7其他专业□设计漏项□工程质量□未完工项目□紧急□重要□一般定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日三、问题整改跟踪汇总台账说明：用于统计全项目问题整改整体进度，每周更新；“未完成原因”需详细说明制约因素及解决计划。专业分类核查问题总数（项）紧急问题（项）已完成整改（项）整改完成率（%）未完成整改（项）未完成原因计划完成整改时间跟踪责任人工艺及管道设备电气仪表土建及公用工程安全环保其他专业合计四、三查四定验收结论表核查阶段验收意见参与单位签字确认签字日期施工单位自查验收□自查合格，所有问题已整改闭环□自查不合格，存在未整改问题：________单位盖章：________负责人签字：____________年__月__日监理单位核查验收□核查合格，整改项验收通过，同意提请建设单位验收□核查不合格，需重新整改问题：________单位盖章：________总监理工程师签字：____________年__月__日建设单位最终验收□验收合格，本装置/区域三查四定工作完成，具备投产条件□验收不合格，需限期整改完成后重新验收，整改要求：________单位盖章：________项目负责人签字：____________年__月__日设计单位确认意见□设计漏项已全部完善，设计相关整改项符合设计要求□其他意见：________单位盖章：________设计负责人签字：____________年__月__日五、支撑材料附件清单序号附件名称份数存放位置保管人备注1三查四定核查方案及分工文件2设计变更单、图纸会审记录（对应设计漏项整改）按问题编号对应归档3工程质量检测报告、设备校验报告4整改前后对比照片、现场验收记录标注问题编号及整改时间5安全环保专项验收资料（如消防、环保设施检测报告）6其他相关支撑材料六、使用说明专业分类适配：可根据化工厂实际装置特点，新增“防腐绝热”“消防”等专项分类，或删减无涉及的专业栏目，确保核查针对性。问题描述规范：需明确“问题位置+具体问题+违反标准/规范条款”，避免模糊表述，便于整改和验收；紧急问题需24小时内启动整改。整改闭环要求：所有核查问题必须完成“整改-验收-签字确认”闭环，未完成整改的项目不得进入下一阶段施工或投产流程。资料留存管理