产品质量自检与问题反馈记录表

一、应用场景本工具适用于制造业、加工业、组装业等生产型企业，用于产品在出厂前、入库前或工序交接环节的质量自检，以及生产过程中或客户反馈后的问题记录与反馈。可由生产车间质检员、班组长或操作人员使用，保证产品质量问题及时发觉、准确传递、有效解决，降低批量质量风险，提升客户满意度。二、操作流程指引1.自检准备阶段明确标准：根据产品技术规范、质量检验标准（如ISO、企业内控标准等），确定本次自检的项目（如外观尺寸、功能参数、材质、包装等）、合格判定依据及允许偏差范围。准备工具：核对并准备好所需检测工具（如卡尺、千分尺、万用表、测试台等），保证工具在校准有效期内，精度满足检测要求。人员安排：指定具备资质的自检人员（如质检员），明确自检范围（如某批次产品、某条生产线产品），避免遗漏。2.执行自检阶段逐项检查：按照自检项目清单，对产品逐一进行检测，如实记录每个项目的实测数据（如尺寸数值、功能测试结果、外观缺陷描述等），不得虚构或篡改数据。标记异常：对检测不合格的产品，立即进行隔离标识（如贴“不合格”标签、放置于不合格品区域），并拍照留存（若需），避免与合格品混淆。实时记录：在《产品质量自检与问题反馈记录表》中实时填写自检信息，包括产品基本信息、自检项目、实测结果、是否合格等，保证信息与实际一致。3.问题判定与反馈阶段判定结果：根据标准要求，对每个自检项目进行合格/不合格判定，若存在不合格项，需明确问题类型（如外观瑕疵、功能不达标、尺寸超差等）及问题等级（轻微、一般、严重，可依据对企业影响程度划分）。填写反馈信息：对不合格项，详细描述问题现象（如“产品表面划痕长度2cm”“电源输出电压偏差5%”）、影响部位、数量及初步原因分析（如“操作不当”“设备参数偏差”），并填写反馈对象（如车间主管、技术部）及反馈时间。提交记录：将填写完整的记录表提交至相关负责人（如质量主管），同时同步电子版（若企业使用信息化系统），保证信息及时传递。4.问题处理与跟踪阶段接收与响应：相关负责人收到反馈后，需在1个工作日内确认问题真实性，组织责任部门（如生产部、技术部）分析原因（如原材料问题、工艺缺陷、设备故障等），制定整改措施（如调整设备参数、优化操作流程、更换供应商等）。实施整改：责任部门按照整改措施执行，记录整改过程（如调整参数值、培训操作人员时间），整改完成后需自检验证效果。结果反馈：将整改结果、验证结果（如“复测合格”“问题已解决”）反馈至记录表提交人，并由质量主管签字确认，形成闭环管理。5.归档与复盘阶段记录归档：每月末将所有记录表整理归档（纸质版存档于质量部，电子版备份至指定服务器），保存期限不少于2年，便于后续追溯和质量趋势分析。定期复盘：质量部每季度组织相关部门对记录表中的问题数据进行复盘，分析高频问题类型、原因及整改效果，优化质量标准或生产流程，从源头减少问题发生。三、记录表模板产品质量自检与问题反馈记录表一、产品基本信息产品名称产品型号/规格生产批次生产日期自检日期自检人员抽检/全检数量抽检比例（若适用）责任班组/生产线二、自检项目明细序号检验项目标准要求1外观（无划痕/凹陷）表面光滑，无可见缺陷2尺寸（长度±0.5mm）100mm±0.5mm3功能（负载测试）额定功率下稳定运行………三、问题反馈与处理序号问题描述问题等级（轻微/一般/严重）1产品长度超差+0.3mm一般2负载测试时过热严重………序号整改措施责任部门1调整切割设备参数生产部2更换散热片材质技术部………四、其他信息备注（如客户反馈、复检要求等）：记表人签字：*质量主管审核：日期：日期：四、使用说明与注意事项信息真实性：自检数据、问题描述需客观真实，严禁虚构、瞒报或篡改记录，保证质量问题可追溯。问题描述具体：对不合格项需明确“现象+位置+数据”（如“产品A面左上角有1.5cm划痕”），避免模糊描述（如“外观有问题”）。问题等级准确：根据对企业成本、客户体验、法规合规性的影响划分等级（如严重问题可能导致客户投诉或法律风险，需24小时内处理）。闭环管理：所有问题必须完成“反馈-整改-验证”闭环，未验证合格不得关闭记录，避免问题重复发生。工具与人员：检测工具需定期校准，自检人员需经过培训合格后方可上岗，保证检测准确性