安全生产检查与隐患整改清单

安全生产检查与隐患整改清单（通用工具模板）一、适用范围与典型应用场景本清单适用于各类生产经营单位（如制造企业、建筑工地、仓储物流、商场超市等）的安全生产管理工作，覆盖日常巡查、专项检查（如特种设备、消防用电、危化品管理）、季节性检查（如夏季防暑、冬季防火）、节假日检查及新设备投产前验收等多种场景。通过系统化检查与整改，旨在及时发觉并消除生产作业中的安全隐患，预防生产安全发生，保障人员生命财产安全及生产经营活动连续性。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查目标与依据根据生产经营特点（如高危行业需重点关注特种设备、动火作业；普通行业侧重消防通道、用电安全），确定本次检查的核心目标（如“排查车间机械防护缺失隐患”“验证仓库消防设施有效性”）。依据国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业内部安全管理制度，制定检查方案。组建检查团队并分工团队成员应包含安全管理人员（主管）、技术专家（如设备工程师工）、岗位代表（如车间班组长师傅），保证覆盖安全管理、设备设施、作业环境等专业领域。明确分工：如主管负责统筹协调，工负责设备技术参数核查，师傅负责现场作业行为观察。准备检查工具与资料工具：卷尺、测电笔、测温仪、气体检测仪、相机（拍摄隐患现场）、手电筒等。资料：检查表（本模板）、近期隐患整改记录、设备操作规程、应急预案等。（二）现场实施阶段分区逐项检查按区域划分（如生产车间、仓库、办公区、配电室等），对照检查表逐项核对，避免遗漏。检查要点示例：安全管理：安全警示标识是否清晰、岗位安全操作规程是否上墙、员工是否持证上岗（如特种设备操作证）；设备设施：机械传动部位防护罩是否完好、特种设备定期检验是否在有效期内、消防器材是否完好有效（压力正常、无过期）；作业环境：安全通道是否畅通（无堆物、无占用）、照明是否符合标准、危化品存储是否符合“分类隔离”要求；人员行为：是否按规定佩戴劳保用品（安全帽、防护手套）、是否存在违章操作（如无证动火、违规登高）。记录隐患信息对发觉的隐患，现场拍摄照片（需体现隐患位置、细节），详细描述隐患特征（如“冲床紧急停止按钮被遮挡，无法紧急停机”“仓库灭火器指针已在红色区域，失效”），注明发觉区域及具体位置（如“车间A区-3号机床操作台下方”）。现场与岗位人员沟通，初步分析隐患可能导致的后果（如“设备防护缺失可能导致机械伤害”“灭火器失效初期火灾无法扑救”）。（三）隐患评估与清单编制隐患分类与定级按整改难易程度分为“一般隐患”（立即整改，如清理堵塞通道的杂物）和“重大隐患”（需停产停业整改，如危化品存储区防爆失效）；按风险等级分为“红、橙、黄、蓝”四级（红级最高，如可能导致群死群伤的隐患）。编制隐患整改清单清单内容需包含：隐患编号（按“区域-年份-序号”规则，如“车间A-2024-001”）、隐患描述、隐患等级、整改要求（如“立即拆除遮挡紧急停止按钮的杂物”“3个工作日内更换失效灭火器”）、责任部门/责任人、整改期限。（四）整改任务下达与跟踪正式下达整改通知将隐患整改清单书面送达责任部门（或通过企业OA系统发送），由责任人签收确认，明确“谁整改、谁负责”原则。督促整改进度安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患，向责任部门发送《催办通知》，必要时约谈责任人；对重大隐患，需上报企业主要负责人，协调资源优先整改。（五）整改效果复查现场验证整改期限届满后，由原检查团队（或指定专人）到现场复查，核查整改措施是否落实（如“防护罩已安装并固定”“灭火器已更换且压力正常”）、隐患是否彻底消除。复查合格后，在整改清单“复查结果”栏签字确认；不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限。闭环管理所有隐患必须实现“发觉-整改-复查-销号”闭环，未整改完成或未经验收合格的隐患，不得销号。（六）资料归档与总结改进整理归档将检查记录、隐患整改清单、复查照片、整改通知等资料整理成册，按“年度-区域”分类存档，保存期限不少于3年。分析总结定期（如每季度）分析隐患数据，统计高频隐患类型（如“设备防护缺失占比30%”），针对性制定改进措施（如“开展设备防护专项检查，增加防护装置维护频次”）；对重复出现的隐患，追查管理漏洞，完善制度流程。三、模板表格（一）安全生产检查记录表检查基本信息检查时间______年______月______日____:____至____:____检查区域□生产车间□仓库□办公区□配电室□其他_________检查人员主管、工、*师傅天气状况□晴□阴□雨□雪□其他_________检查项目检查内容检查结果（√合格×不合格）隐患描述（不合格时填写）现场照片编号安全管理安全警示标识是否清晰、完整□√□ד车间B区入口‘必须戴安全帽’标识脱落，字迹模糊”IMG-2024-001岗位安全操作规程是否上墙且有效□√□×设备设施机械传动部位防护罩是否完好□√□ד3号冲床传动轴防护罩缺失2颗固定螺丝，存在缝隙”IMG-2024-002特种设备检验是否在有效期内□√□×消防安全灭火器压力是否正常（指针在绿区）□√□ד仓库C区5号灭火器指针在红区，已失效”IMG-2024-003安全通道是否畅通（宽度≥1.2m）□√□ד车间主通道堆放原料箱，宽度不足0.8m”IMG-2024-004作业环境照度是否符合标准（车间≥200lux）□√□ד楼梯间照明损坏，照度不足，易绊倒”IMG-2024-005危化品是否分类隔离存储□√□×人员行为是否按规定佩戴劳保用品□√□ד员工*某在打磨作业时未佩戴防护眼镜”IMG-2024-006是否存在违章操作（如无证动火）□√□×检查结论□整体合格，无隐患□存在一般隐患，需整改□存在重大隐患，需立即停产整改检查组长签字_______________（二）隐患整改跟踪表隐患编号隐患描述隐患等级整改要求责任部门责任人整改期限整改状态复查结果复查人备注车间A-2024-001“冲床紧急停止按钮被杂物遮挡”一般立即清除遮挡物，张贴“禁止遮挡”标识生产车间*班长2024–□已完成□未完成□合格□不合格*主管仓库C-2024-003“灭火器指针在红区，失效”一般3个工作日内更换同型号灭火器仓储部*主管2024–□已完成□未完成□合格□不合格*工车间B-2024-002“防护罩缺失固定螺丝，存在缝隙”重大停机检修，更换螺丝并加固防护罩设备部*工程师2024–□已完成□未完成□合格□不合格*师傅需评估设备运行稳定性四、使用要点与风险提示检查全面性，避免“走过场”需覆盖“人、机、料、法、环”全要素，不仅关注硬件设施（设备、消防），还需检查软件管理（制度执行、人员培训）；对隐蔽区域（如管道井、设备内部）需定期专项检查，防止漏检。隐患描述具体化，便于整改避免使用“设备有问题”“消防不达标”等模糊表述，需明确“设备具体问题部位”“消防不达标的具体标准”（如“安全通道宽度不足1.2m，需清理至1.5m”），保证责任人能准确理解整改要求。整改时限合理，重大隐患“零容忍”一般隐患需在24-72小时内整改完成；重大隐患必须立即停产整改，整改前需制定应急预案并落实监控措施，严禁“带病运行”。记录真实可追溯，杜绝形式主义检查记录、照片、整改通知等资料需真实反映实际情况，不得伪造；复查时需留存现场照片，保证整改效果可验证，资料归档完整以便追溯。人员专业能力保障，提升检