企业安全检查及隐患整改清单

企业内部安全检查及隐患整改清单工具指南一、适用范围与工作目标本工具适用于各类企业内部开展常态化安全检查及隐患整改管理工作，具体场景包括但不限于：日常定期安全巡查、专项领域检查（如消防、用电、特种设备、危化品管理等）、新项目/新设备启用前安全评估、节假日或重大活动前安全排查等。其核心目标是规范安全检查流程，保证隐患发觉及时、整改到位，有效降低安全风险，保障企业人员生命财产安全及生产经营活动的连续性。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查依据：梳理相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB50016-2014建筑设计防火规范）及企业内部安全管理制度，确定本次检查的合规性依据。组建检查小组：根据检查范围配置专业人员，至少包含安全管理部门负责人、相关领域技术骨干（如电工、设备管理员）及现场作业代表（如班组长），明确组长（建议由安全主管担任）及组员职责。制定检查计划：确定检查时间、区域/对象、重点内容及人员分工，例如：“2024年X月X日9:00-12:00，生产车间区域，重点检查消防设施、设备运行状态、用电安全”。准备检查工具：携带必要的检查设备（如绝缘电阻测试仪、漏电检测仪、应急照明灯测试工具）及记录表格（本工具清单）、相机（用于隐患影像留存）。（二）现场检查实施阶段逐项对照检查：按照检查计划及清单内容，对检查对象进行全覆盖、无遗漏检查，每项需明确检查标准（如“灭火器压力表指针在绿色区域”“配电箱接地线连接牢固”）。记录检查结果：对符合标准的项目在“检查结果”栏标注“√”，不合格项目需详细描述隐患现状（如“3号灭火器压力不足，指针指向红色区域”“车间东侧安全出口指示灯损坏”），并拍摄清晰照片（照片编号与清单对应）。现场沟通确认：对发觉的隐患，当场与区域负责人或现场作业人员沟通，核实隐患情况，避免信息误差。（三）隐患登记与分级阶段填写隐患信息：将现场检查中发觉的不合格项目详细录入“隐患整改清单”，包括隐患位置、隐患描述、可能导致的后果（如“可能导致火灾初期无法扑救”“可能导致人员触电”）。隐患等级划分：根据隐患严重程度及整改urgency划分等级：一般隐患：立即整改即可消除，不会造成人员伤亡或财产损失（如个别消防器材过期、安全警示标识模糊）；较大隐患：需采取控制措施限期整改，可能导致轻伤或局部财产损失（如设备安全防护装置缺失、临时用电线路混乱）；重大隐患：需立即停产停业整改，可能导致群死群伤或重大财产损失（如危化品存储不符合规范、特种设备未定期检验）。（四）整改跟踪与落实阶段下达整改通知：根据隐患等级，向责任部门/责任人下达《隐患整改通知单》，明确整改内容、整改要求（如“立即更换失效灭火器”“3日内修复安全出口指示灯”）、整改期限及责任人（如“生产部-李*-5678”）。整改过程监督：安全管理部门负责跟踪整改进度，对重大隐患需每日反馈整改情况，一般隐患在到期前1天提醒责任人。整改措施验证：责任部门完成整改后，需提交整改报告（含整改前后对比照片），由检查小组现场复核，确认隐患彻底消除后，在“整改结果”栏标注“合格”，并签字确认。（五）归档与总结阶段资料整理归档：将检查记录、隐患整改清单、整改报告、照片等资料整理成册，按“检查日期-检查区域”分类存档，保存期限不少于2年。定期回顾优化：每季度对隐患整改数据进行统计分析，高频次隐患项需评估是否需修订安全管理制度或检查标准，持续优化清单内容。三、清单模板与填写说明企业内部安全检查及隐患整改清单检查区域/对象检查项目检查标准检查结果（√/×）隐患描述（×时填写）隐患等级整改责任人整改期限整改措施（简述）整改结果（合格/不合格）复查人复查日期生产车间消防器材灭火器压力正常，在有效期内，摆放位置无遮挡√应急照明断电后自动启动，光照充足，无损坏×3号安全出口应急照明灯不亮一般张*2024–更换损坏照明灯合格王*2024–设备防护装置防护罩安装牢固，无松动、缺失×冲压机安全联锁装置失效，运行时无法触发急停较大李*2024–联系维修单位修复联锁装置合格赵*2024–办公区域用电安全插座无过载、线路无老化、私拉乱接√疏散通道通道畅通，无杂物堆放×楼梯间堆放纸箱，影响疏散一般刘*2024–清理纸箱，保持通道畅通合格陈*2024–仓库危化品存储分类存放，标识清晰，通风良好×油漆与稀料混放，未设置防泄漏托盘重大周*立即整改分开存放，增设托盘合格吴*2024–消防通道通道宽度≥4米，无占用√填写说明：“检查区域/对象”按实际检查范围填写，如“车间A区”“办公楼3层仓库”；“检查标准”需对应具体法规或制度条款，保证可量化、可判断；“隐患等级”根据本流程“（三）隐患登记与分级”标准勾选；“整改措施”由责任人填写，需具体（如“更换型号灭火器”“修复设备部件”），而非“整改隐患”等模糊表述；“复查人”需为检查小组非该区域责任人员，保证客观性。四、关键执行要点检查人员专业性：检查小组人员需具备相应的安全知识或资质（如注册安全工程师、特种作业操作证），避免因专业能力不足导致隐患遗漏或误判。记录真实性：检查结果及隐患描述需客观真实，禁止虚构或隐瞒隐患，照片需清晰反映隐患细节，不得修改、删减。整改闭环管理：所有隐患必须实现“发觉-登记-整改-复查-销号”闭环，重大隐患未整改完成前，相关区域需采取停用、隔离等临时管控措施。保密与追溯：检查记录及隐患信息属企业内部敏感数据，仅限