技术评审-TR4检查表（产品数据）

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序号,评审要素,评审操作指导,检查结果,类别,备注

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1,产品数据,,,,

1.1,“整机BOM清单”评审的遗留问题是否解决？,整机BOM清单必须通过评审。遗留问题必须全部解决。,,A,关联：

,,,,,Sub-TR：整机BOM清单

,,,,,交付件：NA

,,,,,活动：NA

1.2,BOM清单是否齐套实施？,BOM在MRPII中齐套实施,,A,

1.3,所要求的产品数据文档是否归档？,《IPD文档清单库》中要求于TR4前归档的技术文件都必须归档（含临时归档）。,,A,

,,需要由CMO输出《已归档文档清单》，并由CMO检查是否已经结束的开发工作对应的文档已经归档到产品的配置库。,,,

2,信息安全,,,,

2.1,《产品信息安全计划》中对产品设计的要求是否得到满足？,此项建议由SE给出评审意见,,A,

2.2,检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定?,参见配置管理流程；,,A,

,,信息安全白皮书的相关规定在《信息安全策略和标准》,,,

,,此项建议由CMO给出评审意见。,,,

2.3,设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞,此项建议由SE、CMO给出评审意见，,,A,

签名,检查人：部门：日期：,,,,

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