2026年塑料制品公司行政物资集中采购招标管理制度

2026年塑料制品公司行政物资集中采购招标管理制度第一章总则第一条为规范本公司行政物资集中采购招标工作，降低采购成本，保障物资质量，提高采购效率，防范采购风险，维护公司合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合本公司塑料制品生产经营过程中行政物资（如办公设备、办公用品、后勤保障物资等）采购实际需求，制定本制度。第二条本制度所称行政物资，是指公司各部门开展日常行政办公、后勤保障、会务接待等工作所需的各类物资，包括但不限于办公设备（计算机、打印机、投影仪等）、办公用品（纸张、笔墨、文件夹等）、后勤物资（清洁用品、劳保用品、食堂食材等）、会务物资（展板、横幅、会议礼品等）及其他行政类消耗品或固定资产。第三条本制度所称集中采购招标，是指公司对符合招标标准的行政物资，通过公开招标、邀请招标等方式，择优选取合格供应商的采购活动。凡单次采购金额达到公司规定招标标准（单次采购金额≥5万元）的行政物资，均须按照本制度开展集中采购招标；单次采购金额低于招标标准的，按公司行政物资零星采购管理规定执行。第四条行政物资集中采购招标工作遵循“公开透明、公平竞争、公正择优、诚实信用”的原则，确保采购过程合法合规、采购结果科学合理，禁止任何部门或个人以任何形式干预、操纵招标活动。第五条本制度适用于公司所有需要采购行政物资的部门（如行政部、财务部、人力资源部、生产部、销售部等），同时适用于参与公司行政物资招标活动的供应商。第二章组织体系及职责第六条公司成立行政物资集中采购招标领导小组（以下简称“招标领导小组”），作为招标工作的最高决策与监督机构。领导小组组长由公司分管行政工作的副总经理担任，副组长由行政部负责人担任，成员包括财务部、审计部、法务部及需求部门（申请采购行政物资的部门）负责人。第七条招标领导小组主要职责：（一）贯彻落实国家及地方关于招标投标的法律法规和政策要求，审定公司行政物资集中采购招标管理制度及相关实施细则；（二）审批行政物资集中采购招标计划，确定招标方式（公开招标或邀请招标），审议招标过程中的重大事项（如招标文件关键条款调整、中标候选人确定等）；（三）监督招标工作全过程，确保招标活动符合本制度及相关法律法规要求，受理招标过程中的异议与投诉，协调解决招标工作中的争议问题；（四）审批中标结果，签发中标通知书，监督中标合同的签订与履行。第八条招标领导小组下设行政物资集中采购招标办公室（以下简称“招标办公室”），办公室设在行政部，由行政部采购专员担任办公室主任，成员包括行政部、财务部、审计部相关工作人员。招标办公室是招标工作的执行机构，主要职责：（一）负责日常招标管理工作，组织编制行政物资集中采购招标计划，报招标领导小组审批；（二）牵头编制招标文件，明确采购物资的规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、验收方式、付款条件、投标资格要求等内容，经法务部审核、招标领导小组审批后发布；（三）组织开展招标信息发布工作，通过公司官网、行业采购平台、公共资源交易平台等渠道发布招标公告或邀请招标函；（四）负责供应商资格审查，对报名参与投标的供应商进行资质审核（如营业执照、生产许可证、质检报告、信用记录等），确定合格投标人名单；（五）组织开标、评标工作，协调评标委员会开展评审，整理招标过程相关资料（如投标文件、评标记录、开标现场影像等），形成招标工作报告报招标领导小组；（六）负责中标结果公示、中标通知书发放，协助需求部门与中标供应商签订采购合同，跟踪合同履行情况，协调解决合同履行中的问题；（七）建立供应商信息库，对参与招标的供应商进行分类管理，记录供应商投标、履约情况，定期更新供应商信用评价信息。第九条需求部门职责：（一）根据本部门行政物资实际需求，提前向招标办公室提交采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、使用时间、预算金额等信息；（二）参与招标文件编制，提供物资技术参数、质量标准等专业意见，协助招标办公室确定采购需求的合理性；（三）作为评标委员会成员参与评标工作，从实际使用需求角度对投标文件进行评审，提出评审意见；（四）负责中标物资的验收工作，对照采购合同及招标文件要求，对物资的数量、质量、规格等进行检验，出具验收报告；（五）配合招标办公室跟踪合同履行情况，及时反馈物资使用过程中的问题。第十条相关部门职责：（一）财务部：负责审核采购预算的合理性，确保采购资金来源合规；参与评标工作，从价格、付款方式等财务角度提出评审意见；按采购合同约定办理付款手续，监督采购资金使用情况；（二）审计部：负责对招标全过程进行审计监督，包括招标文件合规性、评标过程公正性、合同签订与履行规范性等，出具审计意见，防范采购风险；（三）法务部：负责审核招标文件、采购合同的合法性与合规性，规避法律风险；提供招标投标相关法律咨询，协助处理招标过程中的法律纠纷；（四）供应商：按照招标文件要求参与投标，保证投标文件内容真实、准确、完整；中标后按合同约定及时交付物资，确保物资质量符合要求，配合需求部门完成验收，履行售后服务承诺。第三章招标流程第十一条采购申请与计划编制需求部门根据工作需要，填写《行政物资采购申请表》，经部门负责人签字确认后提交招标办公室。招标办公室汇总各部门采购需求，结合公司年度行政物资采购预算，编制《行政物资集中采购招标计划》，明确采购物资名称、规格、数量、预算金额、招标方式、招标时间节点等内容，报招标领导小组审批。审批通过后，招标办公室启动招标工作。第十二条招标文件编制与发布（一）招标办公室根据审批通过的招标计划，牵头编制招标文件。招标文件应包括投标邀请书、投标人须知、采购物资需求清单（含规格、数量、质量标准）、技术要求、投标报价要求、评标标准、合同条款、投标文件格式等内容；（二）招标文件编制完成后，须经法务部审核法律风险、需求部门确认采购需求、财务部审核价格与付款条款，再报招标领导小组审批；（三）审批通过的招标文件，若采用公开招标方式，须在公司官网及公共资源交易平台发布招标公告，公告期限不少于5个工作日；若采用邀请招标方式，须向不少于3家符合资质要求的潜在供应商发出邀请招标函及招标文件，邀请期限不少于3个工作日。招标公告或邀请招标函应明确投标截止时间、开标时间及地点。第十三条供应商资格审查（一）公开招标时，投标供应商须在招标公告规定的时间内报名，并提交营业执照、相关资质证书（如涉及特殊物资，需提供生产许可证、质检报告等）、信用记录查询结果（通过“信用中国”网站查询）、近3年类似项目业绩证明等资料；（二）招标办公室对报名供应商提交的资料进行资格审查，重点审核供应商的经营资质、履约能力、信用状况，确定合格投标人名单，并将审查结果书面通知各报名供应商；（三）资格审查不合格的供应商，不得参与投标；供应商对资格审查结果有异议的，可在收到通知后1个工作日内向招标办公室提出书面异议，招标办公室须在1个工作日内予以答复。第十四条开标与评标（一）开标工作由招标办公室组织，在招标文件规定的时间和地点公开进行，邀请招标领导小组成员、评标委员会成员、投标供应商代表及审计部工作人员参加；（二）开标时，由招标办公室工作人员核对投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、交货期限及其他关键内容，同时做好开标记录，由参与开标人员签字确认；（三）评标工作由评标委员会负责，评标委员会由招标领导小组从公司评标专家库（含技术、财务、采购等领域专家）中随机抽取3-5名专家组成，需求部门可派1名代表参与评标（不占专家名额），但不得担任评标委员会主任；（四）评标委员会按照招标文件规定的评标标准（如价格、质量、履约能力、售后服务、技术方案等，其中价格权重不低于30%）对投标文件进行独立评审，采用综合评分法计算各投标人得分，按得分从高到低确定前3名中标候选人；（五）评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中的疑问进行书面澄清，但不得允许投标人修改投标文件的实质性内容；评标结束后，评标委员会出具评标报告，明确中标候选人名单及推荐理由，报招标领导小组审批。第十五条中标结果公示与合同签订（一）招标领导小组审批通过评标报告后，由招标办公室在公司官网及原招标信息发布渠道公示中标结果，公示期限不少于3个工作日；（二）公示期间无异议或异议处理完毕后，招标办公室向中标供应商发出《中标通知书》，通知其在收到通知书后7个工作日内与需求部门签订采购合同；（三）采购合同须按照招标文件、投标文件及评标结果编制，明确物资规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式、违约责任等内容，经法务部审核、招标领导小组审批后签订；（四）中标供应商拒绝签订合同或未按规定时间签订合同的，视为违约，公司可取消其中标资格，没收投标保证金（如有），并从中标候选人中依次确定新的中标供应商。第四章监督管理第十六条内部监督（一）审计部对招标全过程进行监督，包括招标文件编制、招标信息发布、资格审查、开标评标、中标结果公示、合同签订与履行等环节，发现违规行为及时向招标领导小组报告，并督促整改；（二）招标领导小组定期对招标工作进行检查，核查招标资料的完整性、招标程序的合规性，评估招标结果的合理性（如采购价格是否低于市场平均水平、物资质量是否达标等），形成检查报告；（三）公司员工有权对招标过程中的违规行为（如泄露招标信息、收受供应商贿赂、操纵评标等）进行举报，举报渠道（电话、邮箱）在公司内部公示，招标办公室对举报信息严格保密，经查证属实的，按公司奖惩制度处理。第十七条外部监督公司行政物资集中采购招标工作接受行业主管部门、市场监管部门的监督检查，按要求提供招标相关资料；对涉及公共利益或重大民生的采购项目（如食堂食材采购），可邀请第三方机构参与监督，确保采购过程公开透明。第十八条供应商管理（一）招标办公室建立供应商信用评价体系，从产品质量、交货及时性、售后服务、投标合规性等方面对供应商进行年度评价，评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级；（二）对评价优秀的供应商，在后续招标中可给予优先邀请投标、缩短付款周期等优惠；对评价不合格的供应商，取消其1-3年参与公司招标的资格；对存在严重违约行为（如提供假冒伪劣产品、恶意串通投标等）的供应商，永久列入黑名单，不得参与公司任何采购活动。第五章责任与奖惩第十九条奖励对在行政物资集中采购招标工作中表现突出的部门与个人，公司给予表彰与奖励：（一）部门奖励：对招标工作组织规范、采购成本降低明显（采购价格低于市场平均水平10%以上）、物资质量达标率100%的招标办公室或需求部门，授予“优秀采购团队”称号，并给予部门绩效奖金上浮奖励；（二）个人奖励：对严格执行本制度、有效防范采购风险、为公司节约采购成本做出重要贡献的个人，授予“优秀采购工作者”称号，并给予现金奖励或晋升优先考虑。第二十条惩处对违反本制度及相关法律法规，影响招标工作正常开展或给公司造成损失的部门与个人，按以下规定处理：（一）部门责任：对未按规定提交采购申请、提供虚假采购需求导致招标工作延误或失败的需求部门，扣减部门年度绩效奖金，约谈部门负责人；对在招标过程中违规操作、干预评标工作的部门，取消部门年度评优资格，追究部门负责人责任；（二）个人责任：对泄露招标信息、收受供应商财物或回扣、在资格审查或评标中弄虚作假的个人，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、开除等处分；构