食品安全管理体系检查清单模板

食品安全管理体系检查清单模板适用范围与典型应用场景检查流程与操作指南一、检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业类型（如生产型、餐饮型）和检查目的（如日常自查、认证审核），确定检查的核心模块（如前提方案、HACCP计划、人员管理、产品追溯等）。示例：生产型企业需重点检查“生产过程控制”“车间卫生管理”；餐饮服务企业需侧重“原料采购验收”“餐饮具消毒”“从业人员健康”。组建检查团队团队成员应包括：食品安全管理人员（经理/主管）、生产/运营部门代表（主管）、质量检验人员（*检验员），必要时邀请外部专家参与。明确分工：如组长负责整体协调，组员负责记录现场问题，*专员负责调阅文件记录。收集检查依据梳理相关法规、标准及企业内部文件（如《食品安全管理制度》《HACCP计划书》《操作规程》等），作为检查判定符合性的依据。制定检查计划内容包括：检查时间、覆盖部门/区域、检查项目、抽样方法（如随机抽取10批原料记录、检查5个关键控制点操作记录）、检查人员分工。提前3个工作日通知被检查部门（突击检查除外），保证相关人员配合。二、现场检查实施阶段首次会议向被检查部门说明检查目的、范围、流程及时间安排，明确沟通对接人（如*主任），解答疑问。现场检查与记录文件记录检查：查阅管理体系文件、培训记录、检验报告、设备校准记录、供应商资质、产品追溯记录等，保证完整、规范、可追溯。示例：检查原料验收记录时，需核对“供应商资质台账”“每批原料的检验报告”“验收签字记录”三者是否一致。现场操作核查：观察生产/操作流程是否符合规程，重点检查关键控制点（如温度控制、交叉污染预防措施）、卫生设施（如洗手消毒设备、防虫防鼠设施）、设备维护状况等。示例：检查食品加工车间时，观察地面是否有积水、设备是否按规定清洁消毒、从业人员是否穿戴工衣工帽及口罩。人员访谈：随机询问一线员工（如操作工、服务员）关于食品安全知识、操作规范、应急处理流程的掌握情况，验证培训效果。问题记录与确认对检查中发觉的不符合项，详细记录“问题描述、违反条款、证据（如照片、记录编号）”，并由被检查部门负责人（*主管）现场签字确认，避免争议。三、问题整改与跟踪阶段编制检查报告检查结束后2个工作日内，汇总检查结果，分类统计“符合项”“不符合项”“观察项”（轻微潜在风险），形成《食品安全管理体系检查报告》，由*组长审核后报送企业负责人。制定整改措施针对不符合项，要求责任部门（如生产部、采购部）在3个工作日内提交《整改计划》，明确“整改措施、责任人、完成时限”。示例：若发觉“原料仓库温湿度超标”，整改措施可为“安装温湿度自动监控设备，由仓管员每日记录，工程师每周校准”，完成时限为“5个工作日内”。整改验证与闭环责任部门完成整改后，检查团队需对整改效果进行验证（如现场复查、记录核查），确认问题彻底解决后，在《整改验证记录》上签字，形成“检查-整改-验证”闭环管理。四、记录归档与持续改进将检查计划、现场记录、检查报告、整改计划、验证记录等资料整理成册，电子版备份保存（保存期不少于3年），纸质版由*文员归档管理。每季度召开食品安全管理会议（由*经理主持），分析检查共性问题（如“部分员工洗手不规范”“设备清洁记录不全”），修订管理制度或操作规程，持续优化体系运行。食品安全管理体系检查清单（模板）模块分类检查项目检查内容检查方法检查结果问题描述整改措施责任人完成时间前提方案基础设施维护1.生产车间/餐厅地面、墙面、天花板是否平整、无破损、易清洁；2.通风、照明、温控设施是否正常运行。现场观察、设备运行记录□符合□不符合□不适用卫生设施配备1.洗手设施是否配备洗手液、干手器、消毒液；2.更衣室、卫生间是否清洁、无异味。现场检查、员工访谈□符合□不符合□不适用人员管理健康管理1.从业人员是否持有效健康证明上岗；2.每日晨检记录（如发热、腹泻等）是否完整。查阅健康证、晨检记录□符合□不符合□不适用培训教育1.食品安全培训计划及记录（每年不少于40学时）；2.新员工岗前培训考核合格上岗。查阅培训记录、考核试卷□符合□不符合□不适用采购与验收管理供应商审核1.供应商资质文件（营业执照、生产许可证、检验报告）是否齐全；2.是否建立合格供应商名录并定期更新。查阅供应商档案、审核记录□符合□不符合□不适用原料验收1.原料感官性状、标签是否符合要求；2.冷藏/冷冻原料储存温度是否符合标准（如冷藏0-8℃）。现场抽查、记录核对、温度测量□符合□不符合□不适用生产过程控制关键控制点（CCP）监控1.CCP点（如杀菌温度、金属探测）的监控记录是否完整、连续；2.关键限值偏离时是否采取纠正措施。查看监控记录、纠正措施记录□符合□不符合□不适用交叉污染预防1.生熟食品是否分开存放、加工；2.工具、容器是否区分使用并有明显标识。现场观察、操作流程核查□符合□不符合□不适用产品追溯与召回标签标识产品标签信息（生产日期、保质期、成分表、储存条件等）是否真实、合规。抽查产品标签、核对标准□符合□不符合□不适用应急演练1.食品安全召回预案是否完善；2.每年至少开展1次召回演练并有记录。查阅预案、演练记录□符合□不符合□不适用文件与记录管理记录完整性生产、检验、培训、设备维护等记录是否填写规范、无遗漏，保存期限符合要求（至少2年）。抽查记录台账、归档情况□符合□不符合□不适用使用要点与风险提示检查人员专业性要求检查人员需熟悉食品安全法规（如《食品安全法》及其实施条例）、国家标准及企业体系文件，避免因理解偏差导致误判。建议定期组织检查员培训，提升专业能力。客观性与公正性原则检查过程中需基于证据（记录、现场观察、检测结果）判定符合性，避免主观臆断。对不符合项的描述应具体、明确（如“车间洗手消毒液余氯浓度不足0.3mg/L”，而非“卫生管理不到位”）。整改有效性把控整改措施需针对问题根源制定，而非仅“表面整改”（如“记录不全”的整改不能仅是“补记录”，需分析记录缺失原因并完善流程）。验证时需关注“是否彻底解决”“是否再次发生”。动态管理与持续改进食品安全管理体系需随法规更新、工艺改进、设备升级动态调整，检查清单应定期（每年1次）评审修订，保证覆盖新风险点（如新型食品原料、新污染物管控要求）。保密与信息保护检查过程中获取的企业技术参数、配方等敏