信息安全管理责任分工模板

信息安全管理责任分工模板一、适用范围与应用背景企业首次构建信息安全管理体系；现有安全职责梳理与优化；新业务上线前的安全责任分配；安全事件复盘后的责任机制完善。二、责任分工搭建流程第一步：明确组织架构与责任主体成立信息安全领导小组，作为安全管理的决策机构，明确组长、副组长及核心成员。通常由单位主要负责人（如总经理、局长）担任组长，分管技术或安全的负责人担任副组长，成员包括IT部门、业务部门、法务部门、人力资源部门等负责人。第二步：梳理关键职责领域结合单位业务特点，梳理信息安全的核心职责领域，主要包括：安全制度建设与更新；技术防护与漏洞管理；数据全生命周期安全；安全事件应急响应；人员安全意识培训；合规性审计与风险评估。第三步：细化部门与岗位职责根据职责领域，将具体任务分配到对应部门和岗位，保证“事事有人管、责任可追溯”。需避免职责重叠（如同一事项由多个部门同时负责）或职责空白（如无人负责的新兴风险领域）。第四步：建立协作与沟通机制明确跨部门协作流程，例如：安全漏洞由IT部门发觉后，需在24小时内通知业务部门整改；数据安全事件由业务部门first发觉时，需同步上报信息安全领导小组及IT部门；每季度召开安全工作会议，由各部门汇报职责履行情况。第五步：制定监督与考核机制将信息安全职责履行情况纳入部门及个人绩效考核，明确考核指标（如安全培训完成率、漏洞修复及时率、事件上报准确率等），对未履行职责的行为设定相应处理措施（如通报批评、绩效扣减等）。三、信息安全责任分工明细表责任主体主要职责协作部门考核指标信息安全领导小组1.审定单位信息安全战略、制度及年度工作计划；2.统筹协调跨部门安全资源；3.重大安全事件决策；4.监督整体安全责任落实。全部门制度发布及时率、重大事件决策时效性IT运维部1.落实技术防护措施（防火墙、入侵检测等）；2.系统漏洞扫描与修复；3.安全设备日常运维；4.应急技术响应。业务部门、法务部漏洞修复及时率（≤72小时）、系统可用率（≥99.9%）业务部门1.本业务系统数据分类分级；2.用户权限管理；3.业务场景安全风险自查；4.配合安全事件调查。IT运维部、人力资源部数据分类准确率、用户权限合规率人力资源部1.员工入职/离职安全权限配置；2.安全培训组织与效果评估；3.安全责任书签署管理；4.违规行为处理。全部门、信息安全领导小组培训覆盖率（100%）、责任书签署率法务合规部1.审核安全制度合规性；2.安全事件法律风险评估；3.对外安全声明/协议审核；4.隐私保护措施监督。IT运维部、业务部门制度合规通过率、法律风险处置及时率安全专员（*某岗）1.日常安全监控与日志分析；2.安全事件初步研判与上报；3.协助组织安全演练；4.安全工具使用培训。IT运维部、各业务部门监控日志完整率、事件上报准确率四、关键实施要点职责匹配业务实际：根据业务复杂度动态调整职责，例如新开展线上业务时，需同步明确业务部门的数据安全责任，避免“业务上线、安全滞后”。避免责任“真空地带”：对跨领域事项（如第三方系统接入），需明确牵头部门和配合部门，例如“第三方接入由业务部门申请、IT部门安全审核、法务部协议把关”。定期更新职责清单：每年度结合业务变化、法规更新（如新出台的《式人工智能服务安全管理暂行办法》）对职责分工进行复盘修订，保证时效性。强化培训与宣贯：通过内部培训、案例警示等方式，让各部门人员明确自身安全职责，避免“不知