网络安全防护检查清单模板

网络安全防护检查清单模板适用场景说明常规安全审计：定期（如每季度/每半年）评估网络基础设施、系统及应用的安全状态；系统上线前评估：新业务系统、平台或服务部署前的安全基线检查；安全事件后排查：遭受网络攻击或安全漏洞后的应急溯源与整改复查；合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》等法律法规及行业监管要求；专项安全加固：针对特定风险领域（如数据安全、远程访问等）的深度检查。操作流程指引第一步：明确检查范围与目标根据实际需求确定检查对象（如服务器、网络设备、应用系统、终端设备、安全管理制度等）；制定检查目标（如“发觉未修复的高危漏洞”“验证访问控制策略有效性”等），避免盲目检查。第二步：组建检查团队与分工团队成员应包含网络安全管理员、系统运维人员、应用开发负责人、法务合规专员等；明确分工：如网络设备检查由网络工程师负责，应用安全由开发团队配合，管理制度由行政/法务部门审核。第三步：准备检查工具与资料工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（如Tripwire）、日志分析系统（如ELK栈）、渗透测试工具等；资料：系统架构图、安全策略文档、上次检查报告、漏洞修复记录等。第四步：执行检查并记录依据“检查清单内容框架”逐项开展检查，采用“工具扫描+人工核查”相结合的方式；对不符合项详细记录问题描述（如“Linux服务器SSH端口未限制访问IP”“数据库未启用加密传输”），并留存截图、日志等证据。第五步：问题整改与跟踪根据问题严重程度分级（如“高危”“中危”“低危”），明确整改责任人（如、）及整改时限；建立整改台账，跟踪整改进度，整改完成后需复核确认，保证问题闭环。第六步：检查报告汇总检查结果，包括总体安全态势、不符合项详情、整改建议及后续工作计划；报告提交至管理层，为安全决策提供依据。检查清单内容框架大类检查项检查内容检查方式检查结果问题描述整改责任人整改时限整改状态网络架构安全防火墙策略配置1.是否遵循“最小权限原则”，仅开放业务必需端口；2.是否禁用高危协议（如Telnet、FTP）查看防火墙配置文件+端口扫描符合/不符合*2024–未整改/已整改网络设备访问控制1.管理端口是否限制IP访问；2.是否启用双因素认证；3.默认密码是否已修改登录验证+配置核查符合/不符合*赵六2024–未整改/已整改系统安全操作系统基线加固1.是否关闭不必要的服务（如RDP、SSH匿名登录）；2.补丁是否及时更新（近30天高危漏洞）漏洞扫描+系统命令检查符合/不符合*2024–未整改/已整改日志审计配置1.是否记录登录、权限变更、关键操作日志；2.日志保存期是否≥90天；3.是否开启日志实时分析日志查看+审计工具验证符合/不符合*2024–未整改/已整改应用安全Web应用漏洞防护1.是否存在SQL注入、XSS等常见漏洞；2.敏感数据（如密码、证件号码号）是否加密存储渗透测试+代码审计符合/不符合*周七2024–未整改/已整改API接口安全1.是否启用身份认证与授权；2.是否限制接口调用频率；3.敏感接口是否启用接口测试+抓包分析符合/不符合*吴八2024–未整改/已整改数据安全数据分类分级1.是否完成数据分类（如公开、内部、敏感、核心）；2.是否针对不同级别数据采取防护措施查看数据分类文档+访谈负责人符合/不符合*郑九2024–未整改/已整改数据备份与恢复1.是否定期备份数据（增量/全量）；2.备份数据是否异地存储；3.是否定期恢复测试备份日志查看+恢复演练符合/不符合*王十2024–未整改/已整改物理安全机房环境管控1.是否实施门禁+视频监控；2.是否配备温湿度、消防设备；3.是否禁止未经授权人员进入现场核查+录像抽查符合/不符合*冯十一2024–未整改/已整改设备物理防护1.服务器、网络设备是否上锁固定；2.是否禁止USB等移动存储设备随意使用现场检查+终端设备管理策略符合/不符合*陈十二2024–未整改/已整改管理制度安全责任制1.是否明确网络安全负责人及岗位职责；2.是否签订安全保密协议查看制度文件+访谈员工符合/不符合*褚十三2024–未整改/已整改应急响应预案1.是否制定应急响应预案；2.是否定期开展演练；3.是否明确应急联系人及联系方式查看预案+演练记录符合/不符合*卫十四2024–未整改/已整改使用要点提示动态调整清单内容：根据业务发展、威胁变化（如新型漏洞、攻击手段）及法规更新，定期修订检查项，保证清单适用性。避免形式化检查：检查需深入实际，避免仅依赖工具扫描结果，需结合人工核查（如访谈、日志分析）验证真实性。强化问题整改闭环：对不符合项实行“零容忍”，明确整改责任和时限，未完成整改不得关闭问题，重大问题需升级管理层督办。注重保密性：检查过程中涉及的敏感信息（如系统配置、漏洞细节）需严格控制访问权限，防止信息泄露。结合自动化工