企业安全检查表和风险预防计划模板

企业安全检查表与风险预防计划工具包一、工具适用场景与核心价值本工具包适用于各类企业（含制造业、服务业、建筑业、仓储物流业等）的日常安全管理、专项安全排查、新项目/新设备投产前安全评估、季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火）及监管部门要求的安全合规审查等场景。通过标准化检查流程与结构化风险预防计划，可实现以下核心价值：系统化识别隐患：避免检查内容遗漏，覆盖“人、机、环、管”全要素；量化风险评估：基于可能性和影响程度划分风险等级，优先处理高风险项；闭环整改管理：明确责任主体与整改时限，保证隐患“发觉-整改-验证”全流程可追溯；预防为主导向：从“事后整改”转向“事前预防”，降低安全发生概率。二、安全检查与风险预防操作流程详解（一）准备阶段：明确检查范围与依据确定检查目标：根据企业近期安全管理重点（如生产旺季、新法规实施、高发环节）明确检查主题（如“特种设备安全专项检查”“节假日前的综合安全排查”）。组建检查团队：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源、行政等部门负责人及专业技术人员（如工程师、主管），必要时邀请外部安全专家参与，保证检查团队具备专业性与独立性。收集检查依据：整理国家/地方安全法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度（如《设备操作规程》《应急演练管理办法》）等文件，作为检查判定标准。制定检查计划：明确检查时间（避开生产高峰期，保证现场检查充分）、检查区域（覆盖所有生产车间、办公区、仓库、消防通道等关键场所）、检查人员分工（如经理负责消防设施，主管负责用电安全）及所需工具（如安全检测仪、照相机、记录表格）。（二）现场检查阶段：全面排查与记录分模块开展检查：按“场所-设备-人员-制度”四大维度逐项排查，具体包括：场所环境：疏散通道是否畅通（无杂物堆积、占用）、安全出口标识是否清晰、危险品存储区域是否符合隔离要求、通风/照明是否达标；设备设施：特种设备（锅炉、电梯、起重机械等）是否定期检验并有合格标识、消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且压力正常、电气线路是否老化乱接、机械设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好；人员行为：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（安全帽、绝缘鞋等）、特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗、是否违规操作设备（如无证动火、超载运行）；制度执行：安全培训记录是否完整（新员工入职培训、岗前复训）、应急预案是否定期演练并有记录、隐患整改台账是否更新（未整改项是否有说明）。规范记录问题：使用《安全检查表》（见模板1）逐项勾选“合格/不合格”，对不合格项详细描述问题（如“3号车间灭火器压力不足，指针在红区”“配电箱门未上锁，有触电风险”），并现场拍摄照片或视频作为证据，注明拍摄时间与位置。（三）风险分析与等级判定评估风险等级：对检查发觉的所有隐患，采用“可能性-影响程度”矩阵法（见下表）进行风险等级判定，分为“重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）”四级。可能性轻微（人员轻伤/财产损失小）一般（人员重伤/财产损失中等）严重（人员死亡/重大财产损失）频繁（每日发生）黄级风险橙级风险红级风险可能（每月发生）蓝级风险黄级风险橙级风险偶尔（每年发生）蓝级风险蓝级风险黄级风险罕见（5年以上）蓝级风险蓝级风险蓝级风险确定风险优先级：重大风险（红级）需立即停工整改，较大风险（橙级）24小时内制定整改方案，一般风险（黄级）3个工作日内启动整改，低风险（蓝级）纳入日常管理逐步优化。（四）预防计划制定与责任分配制定整改措施：针对每个隐患，明确具体整改措施（如“更换3号车间失效灭火器5具，由工程师负责联系供应商”“配电箱加装锁具，钥匙由主管保管”），保证措施可操作、可验证。分配责任到人：明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（经理、专员）及完成时限（如“2024年X月X日前完成”），避免责任模糊。编制《风险预防计划表》：汇总所有风险项的等级、措施、责任人及时限，形成计划表（见模板2），作为后续跟踪依据。（五）整改跟踪与闭环管理整改过程监督：责任部门按计划实施整改，安全管理部门每周跟踪进度，对逾期未完成的项发出《整改催办单》，要求说明原因及预计完成时间。整改结果验证：整改完成后，由检查团队现场复查，确认隐患消除（如“新灭火器已安装并检验合格，压力正常”“配电箱已上锁，钥匙交接记录完整”），在《安全检查表》及《风险预防计划表》中记录“整改完成”状态。复盘与归档：每月对安全检查情况进行复盘，分析高频隐患类型（如“电气线路老化”反复出现），评估预防措施有效性，更新检查标准与制度；所有检查记录、整改照片、计划表等资料整理归档，保存期限不少于3年。三、模板工具包模板1：企业安全检查表检查主题：______________________检查日期：____年__月__日检查组长：*序号检查模块检查内容检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）整改要求责任人整改时限复查情况1消防设施灭火器压力正常、在有效期内现场查看、压力检测2消防设施消防栓水压充足、配件齐全测试水压、检查配件3电气安全配电箱无裸露带电体、门锁完好目视检查、测试4设备安全机械设备防护装置安装牢固、无缺失目视检查、手动测试5人员操作特种作业人员持证上岗核查证件、现场询问6应急管理疏散通道畅通、无占用测量通道宽度、目视…………检查结论：□合格□存在隐患，需整改（共__项，其中重大风险__项）被检查部门负责人签字：__________安全部门负责人签字：__________模板2：风险预防计划表计划周期：____年__月日至__年__月__日编制部门：安全管理部序号风险点描述风险等级预防/整改措施责任部门责任人计划完成时限验证方式更新状态（未完成/已完成）13号车间灭火器压力不足橙级更换失效灭火器5具，委托专业机构年检设备部*工程师2024-06-15现场检查灭火器合格证2配电箱未上锁，存在触电风险红级立即加装锁具，钥匙由*主管统一保管并登记生产部*经理2024-06-10检查锁具及钥匙交接记录3新员工安全培训记录缺失2人黄级3日内补齐培训记录并考核，留存档案人力资源部*专员2024-06-12核查培训档案及考核成绩………计划审核人：*批准人：*四、实施要点与常见风险规避（一）保证检查全面性清单化管理：根据企业特点定制《安全检查项目清单》，避免“凭经验检查”，覆盖所有区域和环节（如食堂燃气安全、实验室危化品存储等易忽略点）。交叉检查机制：不同部门人员交叉参与检查，减少“人情干扰”，客观反映问题。（二）提升风险评估准确性数据支撑：结合历史数据（如过去2年同类隐患引发的率）调整风险等级判定标准，避免主观臆断。动态更新：每年评审风险矩阵，根据企业工艺变化、法规更新等因素调整“可能性”与“影响程度”的判定维度。（三）保障整改有效性资源保障：重大风险整改所需资金、物资优先审批，由企业分管领导*督办，避免因资源不足导致整改拖延。培训赋能：对责任部门开展“隐患整改方法”培训，提升其制定可行措施的能力（如电气隐患整改需由专业电工操作）。（四）避免常见误区忌“重检查轻整改”：检查后必须跟踪整改进度，杜绝“检查记录一填了之”，保证隐患真正消除。忌“一刀切标准”：不同区域、