三套体系顾问经理讲课

持续学习是企业发展的动力一体化管理体系概述一体化管理体系是指:ISO9001---质量管理体系ISO14001---环境管理体系OHSAS---职业安全管理体系P---PLAN策划D---DO实施C---CHECK检查A---ACTION改进一、公司为什么要进行一体化管理体系认证？1、实施ISO9000推动了公司的质量管理，提高了服务质量，加强了顾客的满意度。2、做好环境管理，能使企业的环境行为在产品的形成、使用全过程中随时处于受控状态。3、建立OHSAS管理体系，能够把管理的重点放在事故预防的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理。二、一体化认证前的准备工作1、全员培训2、成立一体化推行小组3、选聘员工代表4、确立公司管理方针

5、识别相关的法律法规1）国际公约2）国家法规3）国务院行政法规4）国家部委及行业法规5）行业标准6）深圳市法规7）通知、复函6、识别环境因素和危险源1）识别和评价环境因素一个组织的活动，产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。例装修：环境因素是建筑垃圾、噪音、粉尘、环境因素评估法:M=A+B+C+D+EM为环境因素得分;A为环境因素发生的频次;B为环境因素影响的范围及程度;C为环境因素影响的持续性或逆转性;D为环境因素的影响为公众关注程度;E为环境因素的影响与排放之比值。环境因素识别评价表(1)活动环境因素

发生频率（A）

影响程度（B）

持续性（C）

社会关注（D）

排放标准之比值（E）

综合评分M=A+B+C+D+E装修

噪音

5223416垃圾

5223416粉尘

5223416潜在火灾

5223416

环境因素识别评价表(2)活动环境因素

发生频率（A）

影响程度（B）

持续性（C）

社会关注（D）

排放标准之比值（E）

综合评分M=A+B+C+D+E食堂

水资源消耗

5333216油烟超标排放

5333216排放污水

5333216用一次性饭盒

2443215环境因素识别评价表(3)活动环境因素

发生频率（A）

影响程度（B）

持续性（C）

社会关注（D）

排放标准之比值（E）

综合评分M=A+B+C+D+E清洁

污水排放

3334215清洗时长流水

5242114洗涤剂的使用

1343213环境因素识别评价表(4)活动环境因素

发生频率（A）

影响程度（B）

持续性（C）

社会关注（D）

排放标准之比值（E）

综合评分M=A+B+C+D+E复印

油墨废物

2243213粉尘

411129环境因素识别评价表(5)活动环境因素

发生频率（A）

影响程度（B）

持续性（C）

社会关注（D）

排放标准之比值（E）

综合评分M=A+B+C+D+E消杀

药剂废弃物的处置

3243417药济洒落

2243415使用剧毒药济

2243415药济喷洒不当

32432142）识别和评价危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。例装修：危险源是作业现场未按规定配备灭火器，违章操作、机器伤害、擅改煤气管道。预知后果是火灾发生不能有效制止。易引起火灾、造成人员伤残。危险源风险评价采用的方法是D=LEC

即：

D—风险值

L—发生事故的可能性大小

E—暴露于危险环境频繁程度

C—发生事故产生的后果

风险等级的确定(D)

级别

D值危险程度Ⅰ级

〉320极其危险，不能继续作业Ⅱ级160~320高度危险，需立即整改Ⅲ级70~160显著危险，需要整改Ⅳ级20~70一般危险，需要注意Ⅴ级〈20稍有危险，可以接受危险源辨识及风险评价表(1)活动

危险源

预知的后果

风险评价

控制级别

LECD工作环境

电脑辐射

损害身体

810180III吸烟

有害健康

0.50.510.25V照明不足或太强

影响视力，造成伤害

0.50.510.25V员工带病疾病传染21612V地面太滑

致人摔伤

36354IV危险源辨识及风险评价表(2)活动

危险源

预知的后果

风险评价

控制级别

LECD游泳池

安全隔离不完善

生命安全

10.510.5V标识不足

生命安全

10.510.5V水质维护不善

对身体造成伤害

10.510.5V救生衣设计不齐

生命安全

10.510.5V池边地滑

对身体造成伤害

1133V危险源辨识及风险评价表(3)活动

危险源

预知的后果

风险评价

控制级别

LECD高空作业恐高症

生命安全

10.510.5V操作失误

生命安全1111V安全带损坏

生命安全30.511.5V疲劳作业生命安全1133V高温天气生命安全3113V危险源辨识及风险评价表(4)活动

危险源

预知的后果

风险评价

控制级别

LECD绿化工作

剧毒性的农药

对身体造成伤害

1133V致害的动植物

对身体造成伤害

1133V剪草时产生的灰尘

对身体造成伤害

1133V噪音

对身体造成伤害

1133V7、编制管理手册编制管理手册要达到以下目的：1）描述公司方针、目标、承诺、程序和要求，展示体系重点解决的问题。2）提供改进的常规控制3）为审核提供文件依据4）按体系要求和相应方法培训人员5）展示体系管理的总框架6）提供查询和所需文件与记录的途径7）明确各部门的职责与相互关系8、编写管理手册应遵循以下原则：1）指令性原则2）目的性原则3）符合性原则4）系统性原则5）协调性原则6）可行性原则7）先进性原则8）可检查性原则9、深圳市中海物业一体化管理体系文件结构(管理手册)

1、前言/序1.1

目录1.2

管理手册的控制要求1.3

公司简介1.4

管理者代表和职业健康安全员工代表任命/选举证明1.5

有关质量/环境/职业健康安全的术语1.6

质量/环境/职业健康安全管理方针1.7

质量/环境/职业健康安全管理目标和指标2、管理处体系要求章节号GB/T19001GB/T24001GB/T280012.1总要求4.14.14.12.1文件要求4.2.1、4.2.24.4.44.4.42.3文件控制4.2.34.4.54.4.52.4记录控制4.2.44.4.34.5.33、质量/环境/职业健康安全策划章节号GB/T19001GB/T24001GB/T280013.1管理方针5.34.24.23.2法律法规及其他要求7.2.14.3.24.3.23.3与产品有关的质量要求的识别、分析和评审5.2/7.2.1/7.2.2/8.2.1------------------3.4环境因素---------4.3.1---------3.5危险源的辨识、风险评价以及风险控制的策划-----------------4.3.13.5危险源的辨识、风险评价以及风险控制的策划5.4.14.3.34.3.33.7产品质量实现的策划以及质量体系策划7.1/5.4.2------------------3.8环境/职业健康安全管理方案----------4.3.44.3.44、实施与运行章节号

GB/T19001GB/T24001GB/T280014.1组织结构及职责

5.1/5.5.1/5.5.24.4.14.4.14.2资源的提供

6.1、6.2、6.3、6.44.4.1、4.4.24.4.1、4.4.24.3协商和沟通

5.5.3、7.2.34.4.34.4.34.4产品的设计开发控制

7.34.4.64.4.64.5采购控制

7.44.4.64.4.64.6生产和服务的提供质量控制

7.5----------------------4.6生产和服务的提供质量控制

-----------4.4.64.4.64.8应急准备与响应

-----------4.4.674.4.675、监视和测量章节号

GB/T19001

GB/T24001

GB/T28001

5.1监视和测量的策划

8.1--------------------5.2产品的监视和测量

8.2.4--------------------5.3环境/健康安全绩效的监视和测量

----------4.5.14.5.15.4监视和测量装置的控制

8.2.34.5.14.5.15.5过程的监视和测量

8.2.3--------------------5.6顾客满意

8.2.14.5.14.5.15.7内部审核

8.2.24.5.144.5.146、改进章节号

GB/T19001GB/T24001GB/T280016.1不合格品的控制

8.3----------------------6.2数据分析

8.4----------------------6.3事故、事件、不符合的控制

-----------4.5.24.5.26.4纠正和预防措施

8.5.2、8.5.34.5.24.5.26.5管理评审

5.64.64.66.6持续改进

8.5.1----------------------10、程序文件的编写方法

1）按手册章节号和条款要求识别程序2）确立编写格式

例1、目的2、适用范围3、职责4、工作程序5、相关文件3）统一编号ZHM——管理手册ZHP——程序文件WI——作业指导书4）分配人员进行编写5）进行整合和审核，报管理者代表审批。10、作业指导书的编写方法要根据本部门的工作特色来编写，但不能脱离程序文件，要成为程序文件的支持性文件，要具有可操作性。在作业指导书中除了要写