2026年电气制造公司不合格品隔离处置管理制度

2026年电气制造公司不合格品隔离处置管理制度第一章总则第一条目的为规范公司不合格品的隔离、评审、处置全流程管理，确保不合格品与合格品有效区分，防止不合格品流入下道工序或市场，保障产品质量安全，降低质量损失，提升生产过程质量管控水平，结合电气制造行业特性及公司生产实际，依据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及行业质量标准，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各电气制造车间生产全过程中产生的不合格品，包括原材料、零部件、半成品、成品等的隔离、标识、评审、处置、记录及归档管理工作。参与不合格品管理的质量部、生产部、车间管理组、技术部、采购部、仓储部等相关部门及所有生产、检验、管理人员，均需遵守本制度。第三条基本原则及时隔离原则：发现不合格品后需立即采取隔离措施，明确标识，杜绝不合格品流转扩散。2.分类处置原则：根据不合格品的类型、严重程度、产生原因，制定针对性的处置方案，确保处置科学合理。3.责任明晰原则：明确各部门及人员在不合格品管理各环节的职责，做到责任到人、流程可追溯。4.全程追溯原则：对不合格品的识别、隔离、评审、处置等全流程进行记录，确保每个环节可追溯。5.预防改进原则：深入分析不合格品产生原因，制定预防措施，持续优化生产过程，减少不合格品产生。第四条管理职责质量部：作为不合格品管理的牵头部门，负责制定不合格品识别、隔离、评审、处置的具体标准和流程；组织开展不合格品评审工作；监督不合格品隔离、处置措施的落实；负责不合格品管理相关记录的汇总、审核及归档；跟踪预防改进措施的执行效果。2.生产部：负责组织车间落实不合格品的现场隔离、标识工作；配合质量部开展不合格品评审；按照评审结论组织实施不合格品的返工、返修或报废等处置工作；及时反馈生产过程中不合格品产生的相关信息。3.车间管理组：负责本车间不合格品的初步识别、即时隔离和标识；及时向质量部和生产部上报不合格品信息；组织本车间人员配合不合格品评审及处置工作；落实本车间范围内的预防改进措施。4.技术部：负责提供不合格品技术分析支持，参与不合格品评审；针对不合格品产生的技术问题，制定返工、返修技术方案及预防改进措施；优化生产工艺，从技术层面提升产品质量稳定性。5.采购部：负责配合处理原材料、外购零部件等采购类不合格品，与供应商沟通协调退货、换货或索赔事宜；跟踪供应商的质量整改情况，提升采购物料质量。6.仓储部：负责不合格品的专用仓储区域管理，确保不合格品单独存放、标识清晰；严格执行不合格品出入库管理规定，配合相关部门开展处置工作。7.检验人员：负责按检验标准开展检验工作，准确识别不合格品；发现不合格品后立即通知相关部门并协助落实隔离、标识措施；如实记录检验数据及不合格品信息。第二章不合格品识别与隔离第五条不合格品识别检验人员在原材料入库检验、生产过程巡检、半成品检验、成品出厂检验等各环节，需严格按照检验标准对产品进行检验，准确判断产品是否合格；对判定为不合格的产品，需详细记录不合格品的名称、规格型号、数量、不合格项目、检验时间、检验人员等信息。2.生产人员在生产操作过程中，若发现产品存在质量缺陷或异常情况，需立即停止相关生产作业，及时向班组长及质量部报告，由检验人员进行复核判定。3.车间管理人员、技术人员及其他相关人员在工作中发现疑似不合格品时，需立即通知检验人员进行检验判定，严禁擅自处置。第六条不合格品隔离与标识经判定为不合格品后，检验人员或生产人员需立即在不合格品上粘贴统一的不合格标识，标识内容需包含不合格品名称、规格型号、数量、不合格类型、发现日期、责任人等关键信息。2.车间管理组需在生产现场设置专用的不合格品隔离区域，隔离区域需设置明显的“不合格品隔离区”标识，严禁与合格品混放；将不合格品及时搬运至隔离区域存放，确保隔离区域封闭管理，防止无关人员接触或误拿。3.对于无法立即搬运至专用隔离区域的大型设备或在制半成品，需在现场设置隔离围栏及警示标识，明确隔离范围，安排专人看管，直至完成处置。4.原材料、外购零部件等采购类不合格品，经检验判定后，仓储部需立即将其转移至专用的采购不合格品隔离区，做好标识，严禁入库或投入生产。第七条不合格品上报车间管理组或检验人员发现不合格品后，需在2小时内填写《不合格品报告》，详细说明不合格品的基本信息、不合格情况、发现过程等内容，上报至质量部和生产部。2.对于批量不合格品、严重质量缺陷不合格品或可能影响产品核心性能的不合格品，需立即口头上报质量部负责人及公司分管领导，同时在1小时内完成书面报告提交，确保问题及时处置。第三章不合格品评审第八条评审组织与时限质量部接到《不合格品报告》后，需根据不合格品的严重程度和影响范围，组织成立评审小组；评审小组由质量部、生产部、技术部、车间管理组等相关部门人员组成，必要时邀请采购部、销售部等部门人员参与。2.对于一般不合格品，评审工作需在收到报告后2个工作日内完成；对于批量、严重或紧急不合格品，需在收到报告后24小时内组织评审，确保处置及时，减少生产影响。第九条评审内容与依据评审小组需对不合格品进行全面分析评审，核心内容包括：不合格品的基本信息核实、不合格类型及严重程度判定、不合格品产生原因分析、不合格品对后续生产或产品使用的影响评估、处置方案可行性论证。2.评审依据包括：产品设计图纸、技术规范、检验标准、生产工艺文件、相关法律法规及行业标准、客户需求要求等。第十条评审结论与审批评审小组根据评审分析结果，确定不合格品处置结论，处置结论主要包括：返工（对不合格品进行加工整改，使其符合质量要求）、返修（对不合格品进行修复，虽不完全符合原标准但能满足使用要求，需经客户或相关部门同意）、让步接收（不合格品轻微缺陷，不影响核心性能，经审批后放行使用）、报废（不合格品无法修复或修复成本过高，予以报废处理）、退货/换货（针对采购类不合格品，退回供应商更换或退货）。2.评审结论需形成《不合格品评审报告》，明确处置方式、责任部门、完成时限及相关要求；《不合格品评审报告》需经评审小组所有成员签字确认，一般不合格品由质量部负责人审批，批量、严重或紧急不合格品需报公司分管领导审批。3.审批通过后的《不合格品评审报告》需及时分发至生产部、车间管理组、仓储部等相关部门，作为不合格品处置的依据。第四章不合格品处置第十一条返工与返修处置对于评审结论为返工、返修的不合格品，生产部需根据技术部制定的返工、返修技术方案及质量部明确的质量要求，组织车间开展处置工作；技术部需安排技术人员提供现场技术指导，确保返工、返修过程符合技术规范。2.返工、返修过程中，生产人员需严格按照技术方案操作，车间管理人员及检验人员需加强过程监督和质量检验，及时发现并解决处置过程中的问题。3.返工、返修完成后，生产部需向质量部提交复检申请，质量部检验人员按照检验标准进行全面检验；检验合格的，方可解除隔离，转入正常生产流程；检验不合格的，需重新提交评审，制定后续处置方案。第十二条让步接收处置对于评审结论为让步接收的不合格品，需由申请部门提交《让步接收申请》，详细说明让步接收的原因、使用范围及风险评估情况，经质量部审核、公司分管领导审批同意后，方可实施。2.若让步接收涉及客户需求，需提前与客户沟通并获得客户书面同意；让步接收的不合格品需单独标识，明确使用范围和追溯要求，确保在后续环节可有效追溯。3.质量部需对让步接收不合格品的使用过程进行跟踪，确保其使用符合审批要求，若发现使用过程中出现质量问题，需立即停止使用并重新处置。第十三条报废处置对于评审结论为报废的不合格品，生产部或仓储部需在不合格品上粘贴“报废”标识，明确报废原因和日期，严格与其他不合格品区分存放。2.报废不合格品的处置需严格按照公司废弃物管理规定执行，由生产部、质量部、仓储部共同核对报废品数量和信息，填写《不合格品报废清单》，经相关部门负责人审批后，由指定部门进行集中处置（如拆解回收、无害化处理等）。3.处置过程需有专人监督，确保报废品彻底销毁，不流入市场或被违规利用；处置完成后，需在《不合格品报废清单》中记录处置方式、处置时间、处置人员等信息，相关人员签字确认。第十四条采购类不合格品处置对于原材料、外购零部件等采购类不合格品，采购部需根据评审结论，及时与供应商沟通处置方案，明确退货、换货、索赔等要求，并跟踪供应商落实情况。2.需退货的采购不合格品，仓储部需整理好不合格品，与采购部办理交接手续，由采购部协调供应商完成退货流程；需换货的，采购部需督促供应商按时提供合格产品，确保不影响生产进度。3.采购部需将采购类不合格品信息反馈给供应商，要求供应商分析原因并制定整改措施；定期对供应商质量表现进行评估，将不合格品处置情况纳入供应商考核，推动供应商提升产品质量。第五章记录与归档管理第十五条记录要求不合格品管理各环节均需建立完整的记录，主要包括《不合格品报告》《不合格品评审报告》《返工/返修记录表》《让步接收申请》《不合格品报废清单》《采购不合格品处置记录表》等。2.记录内容需真实、准确、完整，明确记录不合格品管理各环节的关键信息，包括时间、地点、人员、具体情况、处置措施及结果等；记录填写需清晰规范，签字确认齐全，确保可追溯。第十六条归档管理质量部负责不合格品管理相关记录的汇总、整理及归档工作，建立专门的不合格品管理档案，实行分类归档，确保档案完整有序。2.电子记录需存储在公司指定的安全存储设备中，纸质记录需存放在专用档案柜中，做好防潮、防火、防盗、防篡改等防护措施。3.不合格品管理档案保存期限不少于3年，涉及重大质量问题、客户投诉相关的不合格品记录保存期限不少于5年；超过保存期限的档案，需按公司档案管理规定履行销毁审批手续，由专人监督销毁，确保信息不泄露。第六章预防改进与保障措施第十七条预防改进质量部每月汇总分析不合格品产生情况，梳理不合格品的类型、产生环节、严重程度及主要原因，形成《不合格品月度分析报告》，上报公司管理层，并分发至相关部门。2.针对不合格品产生的共性问题或重大质量隐患，质量部牵头组织相关部门召开专题分析会，深入查找根本原因，制定针对性的预防改进措施，明确责任部门、整改时限及验证要求。3.相关部门需严格落实预防改进措施，质量部跟踪验证改进效果，确保措施有效；将预防改进措施纳入生产过程管控流程，持续优化生产工艺、检验标准和操作规范，从源头减少不合格品产生。第十八条保障措施人员保障：公司定期组织开展不合格品管理专项培训，内容包括制度规范、检验标准、隔离标识要求、评审流程等，提升相关人员的质量意识和业务能力；新员工入职时需进行不合格品管理相关培训，考核合格后方可上岗。2.场地与设备保障：各车间及仓储部需按要求设置专用的不合格品隔离区域，配备必要的隔离设施和标识工具；质量部需配备充足的检验设备和工具，确保检验工作准确高效开展。3.制度保障：质量部牵头完善不合格品管理配套文件，细化各环节操作标准和流程；建立不合格品管理定期核查机制，每季度对不合格品管理工作开展专项核查，及时发现并解决制度执行过程中的问题。第七章监督与责任追究第十九条监督检查公司专项督查小组联合质量部，定期对不合格品隔离处置管理制度的执行情况开展监督检查，重点检查不合格品识别的准确性、隔离标识的规范性、评审流程的合规性、处置措施的落实情况及记录归档的完整性，形成检查报告，上报公司管理层。2.质量部建立日常监督机制，对各车间、各环节的不合格品管理工作进行实时跟踪检查，及时发现并纠正违规行为；畅通监督举报渠道，鼓励员工举报不合格品管理过程中的不作为、弄虚作假等行为，对举报属实的，给予适当奖励。第二十条责任追究参与不合格品管理的部门或人员，有下列行为之一的，公司将视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、岗位调整等处理；给公司造成经济损失或声誉损害的，依法追究赔偿责任：（1）发现不合格品后未及时隔离、标识，导致不合格品流转扩散的；（2）伪造、篡改不合格品检验数据或管理记录的；（3）未按评审结论落实不合格品处置措施，或擅自处置不合格品的；（4）在不合格品评审、处置过程中弄虚作假、推诿扯皮的；（5）采购部未及时处理采购类不合格品，或未跟踪供应商整改的；（6）未落