危险源登记档案管控制度

PAGE危险源登记档案管控制度一、总则（一）目的为加强公司对危险源的识别、评估、管控，有效预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、作业场所及相关活动中涉及的危险源登记档案管理与控制。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.相关行业安全生产标准及规范（四）术语和定义1.危险源：可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.危险源登记档案：记录危险源基本信息、识别评估过程、管控措施等内容的文件集合。二、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定和完善危险源登记档案管控制度，并监督执行。2.组织各部门开展危险源识别、评估工作，汇总建立公司级危险源登记档案。3.定期对危险源登记档案进行更新和维护，分析评估管控效果，提出改进建议。4.协调解决危险源管控过程中的重大问题，对违规行为进行查处。（二）各部门1.负责本部门范围内危险源的识别、排查工作，及时向安全管理部门报送相关信息。2.根据公司制度要求，对本部门危险源进行评估，制定并落实相应的管控措施。3.负责建立和管理本部门的危险源登记档案，确保档案信息准确、完整。4.配合安全管理部门开展危险源管控的各项工作，接受监督检查。（三）员工1.熟悉本岗位涉及的危险源及相应的管控措施，严格按照操作规程进行作业。2.发现新的危险源或现有危险源情况发生变化时，及时报告本部门负责人。3.积极参与公司组织的危险源识别、评估及管控相关活动，提出合理化建议。三、危险源识别与评估（一）识别范围1.生产经营活动中的设备设施、工艺流程、作业环境等。2.所使用的原材料、辅助材料、产品等。3.在生产经营活动中产生的废弃物、噪声、粉尘、辐射等。4.人员的行为、能力、意识等方面可能导致的危险。5.外部环境因素对公司生产经营活动的影响，如自然灾害（地震、洪水、台风等）、公共卫生事件等。（二）识别方法1.现场观察：由安全管理人员、各部门负责人及员工对作业现场进行实地观察，查找可能存在的危险源。2.工作危害分析（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危险，分析其风险程度。3.安全检查表（SCL）：依据相关法律法规、标准规范及公司实际情况，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，确定危险源。4.故障模式与影响分析（FMEA）：对关键设备设施进行分析，识别可能出现的故障模式及其对系统的影响，确定潜在危险源。（三）评估准则1.可能性：评估危险源导致事故发生的可能性大小，分为极高、高、中、低、极低五个等级。2.严重性：评估事故发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，并划分为重大、较大、一般、轻微四个等级。3.风险程度：根据可能性和严重性的评估结果，确定风险程度，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。风险程度计算公式为：风险程度=可能性×严重性。（四）评估流程1.各部门组织相关人员对识别出的危险源进行评估，填写《危险源评估表》，明确可能性、严重性及风险程度等级。2.安全管理部门对各部门报送的评估结果进行汇总、审核，对重大风险和较大风险的危险源进行重点分析。3.必要时，可邀请外部专家对复杂或重大危险源进行评估，确保评估结果的科学性和准确性。四、危险源登记档案建立（一）档案内容1.基本信息：包括危险源名称、所在部门、位置、类型、涉及的作业活动等。2.识别评估记录：记录危险源识别的方法、过程，评估的可能性、严重性及风险程度等级。3.管控措施：针对危险源制定的技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。4.责任人员：明确对该危险源管控负责的部门、人员及职责。5.更新记录：记录危险源登记档案的更新时间、原因及更新内容。（二）档案格式危险源登记档案采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行管理。电子文档应按照统一的命名规则进行存储，纸质文档应进行分类归档，便于查阅。（三）建立流程1.各部门按照要求收集整理本部门危险源识别评估相关资料，填写《危险源登记档案表》，提交至安全管理部门。2.安全管理部门对各部门报送的档案资料进行审核、汇总，建立公司级危险源登记档案，并进行编号管理。3.将建立好的危险源登记档案在公司内部进行公示，征求意见，确保档案内容准确无误。五、危险源管控措施（一）技术措施1.对存在危险的设备设施进行定期维护、保养、检测，确保其安全运行。2.采用先进的安全技术和工艺，消除或降低危险源的风险程度。3.对作业环境进行优化，改善通风、照明、温度、湿度等条件，减少职业危害因素。（二）管理措施1.建立健全各项安全管理制度，明确各部门、各岗位在危险源管控方面的职责和工作流程。2.加强对员工的日常安全管理，严格执行操作规程，杜绝违规作业行为。3.定期对危险源管控情况进行检查、考核，对发现的问题及时整改，对责任部门和人员进行奖惩。（三）培训教育措施1.制定针对性的培训计划，对员工进行危险源识别、评估及管控知识培训，提高员工的安全意识和操作技能。2.对新入职员工、转岗员工、特殊工种员工等进行专门的安全教育培训，使其熟悉本岗位的危险源及管控措施。3.通过安全宣传活动、案例分析、应急演练等形式，强化员工对危险源管控的认识和理解。（四）应急处置措施1.针对不同类型的危险源，制定相应的应急预案，明确应急处置的程序、方法和责任人员。2.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。3.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并确保其处于良好状态，随时可投入使用。六、档案更新与动态管理（一）更新情形1.当公司的生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应及时对危险源登记档案进行更新。2.新识别出的危险源或原有危险源的风险程度发生变化时，需重新评估并更新档案。3.国家法律法规、行业标准及相关政策发生调整，影响到公司危险源管控要求时，应进行档案更新。（二）更新流程1.各部门在上述更新情形发生后，及时组织对本部门的危险源进行重新识别、评估，填写《危险源变更评估表》。2.将变更评估结果及相关资料报送安全管理部门，安全管理部门进行审核后，对公司级危险源登记档案进行更新。3.对更新后的危险源登记档案进行发放、公示，确保相关部门和人员及时了解变化情况。（三）动态管理要求1.安全管理部门定期对危险源登记档案进行检查，确保档案内容的准确性和完整性。2.各部门应根据档案更新情况，及时调整本部门的危险源管控措施，确保管控工作有效落实。3.建立危险源管控动态管理台账，记录危险源的变化情况、管控措施执行情况及整改情况等，以便跟踪分析。七、监督检查与考核（一）监督检查部门安全管理部门负责对公司各部门危险源登记档案管理与控制情况进行日常监督检查，各部门应定期开展自查自纠工作。（二）检查内容1.危险源识别、评估工作的开展情况，是否全面、准确。2.危险源登记档案的建立、更新及管理情况，档案内容是否完整、规范。3.危险源管控措施的制定及落实情况，是否有效防范事故发生。4.员工对危险源知识的掌握程度及执行操作规程的情况。（三）考核办法1.对在危险源登记档案管理与控制工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。2.对存在以下行为的部门和个人，视情节轻重给