生产过程质量管理考核制度汇编201106a

密级：NBQ/WK温州月兔电器集团有限公司生产质量管理制度质量管理考核制度汇编（试行）2011-06-20发布2011-07-01实施温州电器集团有限公司品质工艺部发布1前言本制度为规范公司各类原材料、零部件及成品在生产过程中的质量控制、管理、考核而汇编。本制度于2011年4月首次汇编。本制度由温州月兔电器集团有限公司品质工艺部提出。本制度由温州月兔电器集团有限公司品质工艺部负责汇编。本制度由温州月兔电器集团有限公司品质工艺部负责归口。本制度由詹兰打印、石琨校对、共印份。本制度主要汇编人：本制度审核人：本制订会签人：本制度批准人：张建耀、冯代新2目录序号一制度名称编号页码3-7车间质量奖罚条例二成品抽检测试管理规定质量意识测试制度8-9三10-1213-17四过程检验员考评办法3一、车间质量奖罚条例1、目的为加强员工的质量意识，提高工作责任心，特制订本条例。2、适用范围适用于本公司各车间生产过程中发现的因操作工、检验员人为因素、使用设备因素、供方零部件质量因素、工艺方法（标准）因素等导致产品不良现象的奖罚。3、质量奖罚标准3.1、在生产过程中，操作工和检验员应严格做到“不接不良品、不制造不良品、不传递不良品”，树立“全面质量管理”的思想理念。对生产过程中因“人为因素”引起不良按下列条款执行奖罚，发现者奖，不良品制造者及没有发现者罚。表1单位：元故障代码A01B01C01A02B02C02A03A04B04C04B05C05C066D06A07B07C07D07E1发现人责任人扣罚2序号不合格内容奖励电气安全类10.50.213.1.1漏装螺钉（元/枚）影响功能，产生噪声普通结构类10.42电气安全和标志类影响功能类3.1.23.1.33.1.4缺件、多件0.50.221普通结构类0.43焊漏、漏焊、焊堵、过烧安全性能测试通不过影响功能5105错装（零件误用）根据产品质量问题的不合格属性进行奖罚2装配受影响12影响产品功能影响产品外观0.50.20.20.1313.1.53.1.6装配不到位0.50.50.55标识没有做（产品标识、状态标识）零部件不清洁（元/件）安全性能测试通不过人为损坏，根据产品不合格属性进行奖罚零部件功能不好（如：控制器故障）装配受影响（如：内机面板扣子断）外观受影响（如：外机面板划伤）违反工艺禁令，（元/次）123.1.70.20.110500.50.22080车间操作工、检验员违反工艺要求（禁令）、设备操作规程等技造成100台（批量）及以上返工的（元/次）E23.1.83.1.9术要求，导致产品出现质量问题100台以内重复质量问题的（元/次）E3E4203505（操作工）加工时不执行自检、首检的自检、首检（巡检员、工艺员）不按规定要求执行巡检、E5/20首检的（元/次）3.1.103.1.113.1.12注加工次序错误或定位失准（元/件）造成通道不畅或违反工艺要求堆放故意损坏或丢失质量记录E6E7E82//333“故障代码”含义：A-安全、性能类；B-噪音、功能类；C-结构类；D-外观类；E-其他类；00-对应条款顺序号3.2、在生产过程中，操作工和检验员执行“自检、互检、专检”三检制，对生产过程中发现不合格零部件，由发现人做好标识、记录、隔离。3.2.1、对生产过程中发现“供方零部件质量因素”的不合格品，发现员工可按下列条款进行奖励，不能4发现的按3.1条例执行。表2奖励金额（元/件）序号零部件不合格内容塑料件表面质量：划伤、破损、白点、色差0.10.10.20.20.150.20.20.050.20.050.050.050.10.20.20.20.10.10.212(除风叶)装配质量：扣子断、变形、格栅断、孔偏大（小）破、裂痕、缺料、其它不符合装配要求。噪声、振动风叶表面质量：倒片、露管、毛刺气密性：内漏、外漏（焊接漏）两器内部清洁度：两器管内有水份或其它杂质、堵塞（焊堵）34装配质量折弯不好、侧板孔偏、管口尺寸偏等影响功能表面质量：油污、喷涂不良、喷涂划伤、白黑点、表面不平装配质量：无孔、孔偏、孔大、孔小、变形钣金件印刷品表面质量：脏、破、划痕、印刷模糊、不清、断字错误、缺字、字体（大小）不规范印刷内容5功能说明文字错误（最多30元/天）标志说明文字错误混装（最多30元/天）表面质量：脏、外表破（不影响功能）装配质量：轴弯、轴大、轴小、轴生锈、无孔、孔偏、孔大、孔小功能缺陷：线断、线破损、无插头、运转不良、噪声、显示不良6电器部件标志：无厂商名称、无产品规格、无商标、无合格证、标志印刷0.2错误、无认证标志。（最多20元/天）安全性能通不过。0.20.050.10.10.20.20.25表面质量：脏、破（不影响装配）78包装泡沫装配质量：影响装配的破、断裂、尺寸不符、发泡质量不符要求。表面质量：油污、铜绿、划伤、碰凹（扁）内部清洁度：配管内有水份或其它杂物气密性：原材料漏、焊漏、焊破、焊堵装配质量：变形、尺寸不符、规格不符铜制件9标准件/批车间员工（包括检验员）发现不属于合格供方的零部件在车间内使用的（除办妥手续外），报品质工艺部核实，属实的每次奖10203.3.2、为保证零部件质量，对各责任部门责任到位，品质工艺部成品质检科将按下面的生产过程中零部件批量不合格考核表进行监督考核。5表3：考核人员/罚款（元）对发现人奖励（元）序号考核内容检验主管1010检验员20检验合格零部件在各车间生产过程中出现不合格比例≥5%。同类问题连续三次以上（含三次）按上述罚款加倍处理。检验主管10检验员20零件质检科检验员由于工作责任心差错，按错误封样检验入库。总装车间及成品质检科未能发现上述问题。20301车间线长10操作责任者20检验主管巡检员1020车间主任20对不合格零部件，未做好标识或未能全数退不良品库1023不良品负责人30由于未及时标识、退货、由此造成后果严重，按上述罚款加倍处理。生产过程中由于零部件错误使用而导致批量性质量问题的发生，视后果严重程度进行考核。相关责任人10～5010~1003.6、“不合格品跟踪单”填写、确认及现场信息传递单的填写3.6.1、车间员工、成检科过程检验员发现不合格品时，填写“不合格品跟踪单”上第1—4行内容。如选择重检或返工，则将“不合格品跟踪单”可靠地放在产品上，进行重检或返工；若选择退料，则自己保管待巡检员确认。3.6.2、返工员对“不合格品跟踪单”上选择返工的产品进行返工处理，并填写5-6行内容，同时在“返工原因记录单”上登记。返工合格后将“不合格品跟踪单”与产品一起送至发现人处复检（特殊情况可由相应职能检验员检验判定，但“不合格品跟踪单”应交还不合格品发现人），返工品如因制冷系统、电气、结构不良必须重新进入运行测试室检测。3.6.3、发现人（或检验员）对返工品或重检品进行检查,若仍旧不合格,则在“不合格品跟踪单”上填写再次检验；若合格，则在“不合格品跟踪单”填写7行内容并保管此单。3.6.4、巡检员负责随时对车间员工、过程检验员发现不合格品的确认，并在“不合格品跟踪单”上填7-11行内容。对于“料”类型的质量问题，填写必须明确到供方。3.6.5、对于发现的“人、机、法、环”类型的质量问题由班组长明确到具体责任人并进行考核。3.6.6、巡检员将当日的“不合格品跟踪单”于次日上班后一小时内分别归类，并上交至成检科；3.6.7、对于发现的批量性及重大质量问题，由巡检员填写现场信息传递单。4、奖罚结算流程：4.1、对于各车间员工、检验员发现的“人、机、料、法、环”类型的质量问题，根据“质量奖罚条例”由成检科巡检（或车间检验组长）开单对发现人进行奖罚；4.2、对于“料”类型的质量问题，对供方考核由零件质检科按公司制度执行。4.3、对于各车间员工和检验员发现质量问题的奖励金额由成检科（或车间）每月汇总造册，成检科科长审核，车间主任、品质工艺部部长会签，总工程师批准，由人力资源部在当月工资中结算。64.4、各车间员工、过程检验员奖励和罚款相抵，每人每月总奖励额不得超过300元，超出部分不奖励；总罚款不得超过200元。但同一质量问题一天内重复出现三次以上，将根据情节轻重加倍处理。5、注意事项5.1、批量性问题的判定：一个批次中出现50台以上。5.2、发现同类型批量不合格，不合格数每天超20只的，按20只进行奖励。生产员工当天发现的所有不合格品应在当天全数退换处理，不得留置到下一班或第二天。5.3、禁止一切弄虚作假现象，如奖励20只数量以外的转让、留置或故意损坏等，一经发现将严肃处理。5.4、由于员工检验（含自检、互检、专检）职责履行不到位，导致不合格物料（包括外购件和自制件）使用而造成产品不合格的，则首先由该操作员工承担质量责任，并追究造成部门/车间的质量责任。但因手段所限，确实无法凭员工检验挑选下线的情形除外。5.5、对于新进厂职工，第一次可作警告，第二次减半，第三次全额处罚。5.6、对奖励或罚款有异议的，在接到奖罚单之日起2个工作日内向品质工艺部书面提出申述，由品质工艺部作出最终裁决，按最终裁决执行。6、相关记录6.1、车间奖罚単6.2、不合格品跟踪单车间奖罚单奖罚类别被奖罚人开单日期金额原因：受奖罚人签字开单人不合格品跟踪单123456789发现人生产班组发现时间月日时产品型号缺陷描述不合格数量或编号□重检□返工□退料返工说明返工员完成时间检验时间月月日日时复检员时不合格类型不合格属性□人、□机、□料、□法、□环□致命缺陷□A类不合格□B类不合格□C类不合格7责任部门（人）确认人1011确认时间月日时备注：①1～4由不合格品发现人填写；②5～6由返修工填写；③7由复检员填写；④8～11由确认人（一般为巡检员）填写。二、成品抽检测试管理规定1、目的为了加强质量管理，提高员工的质量意识和工作责任心，提高产品质量，特制订此规定。2、适用范围适用于成品抽查检验的全过程（出厂检验、性能测试、噪音测试、恶况测试等）。3、奖罚条例成品抽检过程中发现的不合格，以项计算，对发现人进行奖励、对责任班组组长（或检验组长）进行处罚。对责任班组长序号项目发现缺陷奖励金额（元）处罚（元/台）致命缺陷A类不合格B类不合格C类不合格12920151051出厂检验63严重泄漏15151510101515102020202020202020A类系统严重焊堵不合格无氟利昂轻微泄漏2性能系统轻微焊堵B类灌注量不符合标准不合格压缩机、电机、电容、控制器混用或故障毛细管、两器、截止阀等系统零部件用错其它1051010阻尼块粘贴不到位B类3噪音运转声音异常（包括电机、风叶、压缩机）不合格5108气流声异常5105101510配管振动异常、碰管其它对于批量性质量问题根据缺陷的属性和批量大小对责任部门（人）进行罚款；对发现人进行奖励。43030～50未列入上述内容，但其行为对产品质量已产生影响的，成品质检科有权根据其对质量影响程度作出奖罚。567100元以下奖励责任人：100以下如发现的不合格项目预先已有同意放行、代用的则不予处罚与奖励。测试结束后，在成品机上不做标识、标识不清、标识与测试结果不符，对其测试员考核每处。///30成品抽样委托测试周期为48小时（按收机日的第二日‘零时’算起），每一张委托单提交报告不准时、延迟，对测试主管考核。在测试过程中，由于人为原因导致测试结果错误对责任人进行考核（连接管破等）。89//20元/天30注：1、发现“性能”、“噪音”检验项目的不合格（合格与否按公司产品实际设计能力为标准，下同），如能落实责任班组，则考核责任班组组长，如果责任班组不明确，则只考核责任线体负责人（线长）。2、“出厂检验”发现的缺陷若在“性能”、“噪音”缺陷项目中有相应条款，则根据“性能”、“噪音”的奖罚规定进行奖罚；若无相应条款，则根据“出厂检验”奖罚规定进行奖罚。出厂检验发现不合格（除破坏性试验外）必须查明责任人，实施罚款或进行教育，如是供方“料”的因素根据质量问题的隐蔽性，可对责任人进行减免。“性能”、“噪音”检验发现的缺陷若在“出厂检验”缺陷项目中有相应条款则根据“出厂检验”的奖罚规定进行奖罚。3、以上不合格原因通过检验仪器、设备发现的按以上标准30%进行奖励；经跌落、振动、运输试验发现的不合格按以上标准50%进行奖励。4、批量性问题的判定，一个批次出现质量问题数量在100台以上。5、以上发现的不合格项须分析产生原因，并采取纠正措施。4、奖罚结算流程及注意事项4.1、对生产员工同天同人扣款同一项目不超过50元；认识态度差、不主动改正错误对其加倍处罚。4.2、奖励额分配：出厂检验员，测试员根据分别奖励金额汇总分配，每人每月月最高300元，超过部分不做结算。5、附则每月在填写奖励汇总时，必须认真填写“成品抽检奖励月统计表”，并对责任人罚款执行情况汇总及一月统计中不合格率前三项作出初步的原因分析与提出初步的纠正预防措施，附在奖励汇总单后。由成品质检科汇总后，品质工艺部部长审核，总工批准后发放。6、相关记录6.1、成品抽检奖励月统计表成品抽检奖励月统计表小组名称：序号时间：可奖金额（元）年月不合格属性单项奖励额（元）不合格情况次数责任人处罚情况9编制：审核：批准：10三、质量意识试验法制度1、目的为了更好地贯彻公司质量方针和目标，避免产品的任何缺陷流到下道工序及市场，切实提高员工的质量意识和责任心，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司成品质检科、零件质检科、各车间。3、试验对象及执行人员试验对象：1）、成品质检科过程检验员、零件质检科检验员。2）、各车间所有操作人员（包括流水线操作人员、线下组装人员等）。人员质量意识试验法具体由检验主管、巡检员执行；其他基层的质量管理人员也有权执行。4、试验时间及频次序号岗位试验时间规定每月执行一次每月执行两次每月执行两次每月执行一次执行人员备注成检科出厂检验员、性能测试员零检科检验员1234检验主管按检验规程要求进行测试按检验作业指导书测试成检科过程检验员检验主管或巡检员巡检员（基层质量管理人员也可执行）关键、特殊工序员工（不含成检科过程检验员）一般工序员工按相关工艺要求。5、考核细则对于通过、未能通过质量意识试验法的人员按如下规定奖罚：测试通过奖励金额（元）未通过连续累计次数第一次第二次第三次第一次第二次第三次第一次第二次第三次第一次第二次第三次第一次第二次第三次罚款金额（元）岗位试验不合格属性处罚内容10致命缺陷10515成检科过程检验员转岗10A类缺陷B类缺陷15转岗10A类缺陷B类缺陷B类缺陷515关键、特殊工序员工、检验员、测试员转岗10515转岗510一般工序员工5转岗或劝退备注：成检科出厂检验员、性能测试员，零检科检验员根据试验项目所对应的不合格属性按本表中规定奖罚执行。6、其他注意事项116.1、执行人员必须在规定的时间内完成试验工作，试验完毕后必须经被试验人的签名才能有效；在试验过程中，严禁弄虚作假，一经查实将严肃处理。6.2、试验法记录单每月底上报6.3、为提高员工的质量意识，可对相关员工进行不定期质量意识测试，并对责任人根据后果的轻重，另行处罚。7、相关记录7.1质量意识测试记录单质量意识测试记录单科室（车间）：测试内容被测试人姓名：测试人：时间：备注测试数量测试结果奖罚金额科室（车间）：测试内容被测试人姓名：测试人：时间：备注测试数量测试结果奖罚金额12四、过程检验员考评办法1、目的：为了加强对过程检验员的管理力度，保证过程检验员的工作质量及工作责任心，进而保证产品质量，特制定本考评办法。2、适用范围适用于本公司成品质检科过程检验员3、考评细则：3.1、考评项目（单项满分/起评分）：1、质量意识（10/4分）；2、技术和技能（20/10分）；3、工作质量（50/50分）；4、工作纪律（10/10分）；5、请假及其它（10/6分）。3.2、过程检验员考评方法：3.2.1、质量意识：提高质量意识，纠正不良质量习惯。A、理论测试：每月28号前由主管出题（每人3道题），根据答题情况进行奖罚分并汇总。B、实践部分：每月28号前由各条线巡检对过程检验员进行质量意识测试，根据测试结果进行奖罚分并汇总。3.2.2、技术和技能：通过自身学习和参加培训，不断拓宽知识面，强化专业知识和检验技能。学历级别：小学-初中-高中/中专-大专-本科-硕士-博士，依次递增1级。学历变化由检验员自行申报。每月28号之前由主管对过程检验员参加培训学习和考试考核情况进行奖罚分并汇总。3.2.3、工作质量：检验员应：a)严格按照工作标准进行检验；b)及时做好检验记录,并保持清晰、准确、齐全；c)执行工艺要求，遵守工艺纪律；d)重大或批量质量问题及时上报；e)爱护设备和工作器具；f)保持工作环境卫生。在日常工作中主管和巡检对过程检验员的工作记录进行监督并做好相关记录，并定期（每月不少于3次）对检验员的工作质量进行监督并做好相关记录，在每月28号之前进行汇总并进行奖罚分。重大质量问题：造成人员重伤或死亡的；或造成设备损坏，经济损失5000元以上或生产线停工8小时以上的；或造成产品存在致命缺陷的。批量质量问题：造成50台以上产品部不合格的3.2.4、工作纪律：检验员应：a)b)c)d)服从工作安排，坚守工作岗位，不离岗、串岗；准时参加晨会及各种会议；着工作服装，佩戴工作证上班时不玩游戏、聊天，不做与工作无关的事项。在日常工作中主管和巡检对过程检验员的工作记录进行监督并做好相关记录，并定期（每月不少于3次）对检验员的工作质量进行监督并做好相关记录，在每月28号之前进行汇总并进行奖罚分。3.2.5、请假及其它：不旷工、不请假、不迟到早退；13

争取荣誉和避免受批评；积极参与集体活动。3.2.6、排名：巡检将各过程检验员各项考核分数于次月2日前上交成检科过程检验主管，成检科过程检验主管将所管各过程检验员的考评分数按由高到低进行排列，得出过程检验员考评名次;并填入月度考评汇总表，存档。3.3、激励办法：（元）名次123（前名次）奖励（后名次）处罚（后名次）加倍处罚10050803060602040总装车间100连续二个月最后名次，则加倍罚款；连续三个月最后名次或年累计四次最后名次则做转岗或劝退处理说明四、附言：1、本细则最终解释权归成品质检科；本细则适用成品质检科过程检验员；2、考评标准及考评汇总表。14过程检验人员月考评表检验人员：岗位：考评人：考评项目及要求单项起评考评标准加分扣