企业安全生产隐患自查自纠指南

企业安全生产隐患自查自纠指南一、指南适用范围与典型应用场景本指南适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、危化品企业、仓储物流单位等）开展安全生产隐患自查自纠工作，帮助企业系统性识别风险、落实整改，防范生产安全。典型应用场景包括：日常安全管理中定期排查、节假日前专项检查、新设备投用或工艺变更后评估、发生后复盘整改、监管部门要求开展的专项治理行动等。通过规范自查自纠流程，推动企业从“被动整改”向“主动防控”转变，筑牢安全生产防线。二、安全生产隐患自查自纠操作流程详解（一）前期准备阶段成立专项工作小组由企业主要负责人（如总经理、厂长）担任组长，分管安全负责人任副组长，成员包括安全管理部门人员、各车间/部门负责人、技术骨干及员工代表（如：生产部经理、设备部工程师等）。明确小组职责：统筹自查自纠工作、制定方案、组织培训、协调资源、监督整改。制定自查方案结合企业生产经营特点（如行业风险点、季节性隐患、近期案例），制定针对性自查方案，内容包括：自查范围：覆盖所有生产环节、设备设施、作业场所、人员行为及管理制度；自查重点：根据《安全生产法》《行业安全生产标准化要求》及企业自身风险清单，明确高风险领域（如危化品存储、特种设备作业、有限空间等）；时间安排：明确自查启动时间、各阶段节点及总工期；人员分工：按区域、按专业划分责任小组，保证“事事有人管、区域有人盯”。开展培训动员组织自查人员培训，内容包括：隐患识别标准（如《生产安全隐患排查治理通则》）、检查方法（现场观察、资料核查、员工访谈等）、记录规范及整改要求。通过案例警示（如行业典型隐患导致的后果），提升人员责任意识和辨识能力。（二）现场实施排查阶段多维度隐患识别按照全覆盖、无死角原则，通过“看、问、查、测”等方式开展排查：“看”现场状态：检查设备设施运行是否正常（如安全防护装置是否缺失、消防器材是否完好）、作业环境是否符合规范（如通道是否畅通、照明是否充足、危化品存放是否符合标准）；“问”操作人员：询问员工岗位安全风险是否清楚、操作规程是否掌握、应急处置流程是否熟悉（如“您知道岗位主要风险点吗？”“发觉设备异常该如何处理？”）；“查”资料记录：核查安全培训档案、设备维护保养记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录等是否完整规范；“测”关键参数：对涉及安全的关键指标进行检测（如接地电阻、可燃气体浓度、设备绝缘功能等），保证符合国家标准。隐患分级分类排查发觉的隐患需按“风险等级”和“类型”进行分类：风险等级：分为“一般隐患”（危害程度低、整改难度小，可立即整改）、“较大隐患”（可能导致人员伤亡或财产损失，需限期整改）、“重大隐患（需停产停业整改，如违反安全生产法律法规、工艺设备存在严重缺陷等）”；隐患类型：分为“设备设施类”（如老化线路、失灵安全阀）、“作业环境类”（如粉尘堆积、通风不足）、“人员行为类”（如违章操作、未佩戴劳保用品）、“管理缺陷类”（如制度缺失、培训不到位）。（三）隐患整改落实阶段建立整改台账对排查出的隐患，逐一登记《安全生产隐患排查整改台账》（模板见表1），明确：隐患描述、所在位置/部门、风险等级、整改责任人（部门负责人或专业技术人员）、整改措施、整改期限、复查人及整改完成状态。制定整改措施坚持“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）：一般隐患：由责任部门立即整改，完成后在台账中记录；较大隐患：由分管负责人牵头，制定专项整改方案（如设备维修、流程优化），明确完成时限（一般不超过7天）；重大隐患：企业主要负责人组织论证，制定停产整改方案，落实整改资金（从安全生产费用中列支），必要时邀请专家参与，整改完成后需经第三方机构或监管部门验收。跟踪整改进度安全管理部门每周召开隐患整改推进会，通报各隐患整改进展，对逾期未完成的部门进行督办，必要时上报企业主要负责人协调解决。（四）复查验收与持续改进阶段整改效果复查隐患整改完成后，由复查人（安全管理部门人员或指定专家）现场核查：整改措施是否落实到位（如设备是否维修合格、制度是否修订完善）；隐患是否彻底消除（如重复隐患是否建立长效机制）；是否产生新风险（如整改措施是否影响其他环节安全）。复查合格后，在台账中签字确认；不合格的，重新制定整改方案。总结分析提升每次自查自纠结束后，企业需组织总结会议，分析隐患产生的根源（如管理漏洞、培训不足、设备老化等），修订《安全风险清单》和《隐患排查标准》，完善相关制度（如《设备维护保养规程》《员工安全行为规范》）。同时将自查自纠结果纳入部门安全绩效考核，推动责任落实。三、常用记录表模板与填写说明表1：安全生产隐患排查整改台账序号隐患所在区域/部门隐患类型隐患描述（具体位置、问题描述）风险等级整改责任人整改措施（具体行动）计划完成时间实际完成时间复查人复查结果备注1生产车间A区设备设施类冲压机安全光幕灵敏度不足，存在机械伤害风险较大**（设备部）联系厂家维修光幕，更换传感器2023-10-152023-10-14**合格维修记录编号：XJ202310012仓库B区作业环境类灭火器前堆放货物，影响取用一般**（仓储部）立即清理灭火器前1米内杂物2023-10-102023-10-10**合格-3电控室管理缺陷类应急照明未定期检测，部分灯珠不亮较大赵六（安全部）全面检测应急照明，更换损坏灯珠，建立月度检测制度2023-10-202023-10-18**合格制度文件号：AQZD-2023-05填写说明：“隐患描述”需具体明确，避免模糊表述（如“设备有问题”应改为“型号机床传动轴异响，润滑油泄漏”）；“风险等级”根据可能导致的后果和发生概率判定，可参考《GB/T23694-2013风险管理术语》；“整改措施”需可操作、可验证，如“更换型号防护栏”而非“加强防护”。表2：安全生产自查自纠工作总结报告（模板）报告名称企业2023年第三季度安全生产自查自纠总结报告自查时间段2023年7月1日-2023年9月30日自查范围覆盖生产车间、仓库、配电室、办公楼等8个区域，涉及设备56台套、员工120人排查隐患总数32项（其中一般隐患25项，较大隐患7项，重大隐患0项）已整改隐患数量30项（整改率93.8%）未整改隐患及原因2项较大隐患（如：危化品储罐区防雷检测逾期，因第三方检测机构排期延迟，计划10月25日前完成）主要问题分析1.员工安全意识不足，存在违章操作现象；2.设备维护保养记录不完整；3.应急演练频次不足改进措施1.开展全员安全培训，增加案例教学；2.完善设备台账，推行“一机一档”；3.每季度组织1次综合应急演练报告部门安全管理部报告日期2023年10月8日四、自查自纠工作关键注意事项强化责任落实，避免形式主义企业主要负责人需亲自部署、亲自督查，保证自查自纠不走过场。责任部门需签字确认隐患整改结果，对推诿扯皮、虚假整改的严肃追责（如纳入绩效考核、通报批评）。突出重点领域，兼顾全面覆盖根据行业特点聚焦高风险环节（如建筑施工的深基坑作业、危化品的装卸操作），同时关注“小隐患”“老问题”（如临时用电不规范、安全通道堵塞），防止“重难点、轻细节”。规范记录管理，保证可追溯性所有排查、整改、复查过程需形成书面记录，台账资料至少保存2年，以备监管部门检查或调查。电子台账需定期备份，避免数据丢失。鼓励员工参与，建立长效机制设立“隐患随手拍”举报渠道，对发觉重大隐患的员工给予奖励（如物质奖励或荣誉表彰），激发全员参与安全管理的主动性。定期分析隐患规律，动态更新排查标准，实现“隐患治理-经验