2026年交通设备公司委托加工质量管控管理制度

2026年交通设备公司委托加工质量管控管理制度一、总则（一）目的为规范公司委托加工业务全流程质量管控，建立“源头把控、过程监督、成品验收、全程追溯”的质量管控机制，适配交通设备零部件加工、半成品代工等委托业务需求，确保委托加工产品符合国家及行业质量标准、公司生产装配要求，控制质量风险，保障产品可靠性与供应链稳定性，降低质量损失，结合行业特点及公司委托加工实际，特制定本制度。（二）依据本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》（委托合同相关条款）《交通设备零部件质量规范》《机械加工质量验收标准》等国家法律法规及行业标准，结合委托加工业务流程与质量管控实践制定。（三）适用范围本制度适用于公司所有委托加工业务的质量管控工作，覆盖交通设备零部件、半成品、专用工装等各类产品的委托加工；参与委托加工业务的采购部、质量部、生产部、合规部、财务部等相关部门及工作人员，以及所有委托加工合作方（以下简称“受托方”），均需严格遵守本制度。（四）术语定义委托加工：指公司委托具备相应生产资质与能力的受托方，按公司提供的技术要求、质量标准加工产品（含零部件、半成品等），并由公司验收合格后投入使用的业务模式。2.质量管控：指对委托加工业务从受托方准入、合同签订、生产过程、成品验收至售后追溯的全环节，开展质量标准制定、监督检查、问题整改等管控活动。3.首件检验：指受托方批量生产前，制作首件产品提交公司检验，确认是否符合质量标准的检验环节。4.过程巡检：指委托加工生产期间，公司安排人员对受托方生产过程、质量控制措施落实情况进行的不定期检查。5.质量追溯：指对委托加工产品建立全流程记录，确保产品出现质量问题时，可追溯至生产批次、受托方、原材料等关键信息。（五）基本原则委托加工质量管控遵循“质量优先、标准统一、全程可控、权责明确、持续改进”的原则，确保管控措施覆盖全流程，质量责任落实到各环节，实现委托加工产品质量闭环管理。二、职责分工（一）采购部（牵头部门）负责组织制定、修订本制度，牵头委托加工质量管控全流程实施与协调，制定管控流程、标准与考核细则，明确各部门管控责任。2.负责受托方准入筛选、评估与动态管理，建立受托方台账，对接受托方开展技术交底与合同签订，明确质量要求。3.负责跟踪委托加工进度，协调解决生产过程中的质量沟通问题，配合质量部开展过程巡检与成品验收。4.负责落实受托方考核结果应用，对接不合格产品的返工、返修或退换货事宜，建立委托加工业务档案并妥善保管。（二）质量部（核心管控部门）负责制定委托加工产品质量标准、检验规范与验收流程，明确检验项目、方法、合格判定标准及抽样比例。2.负责开展受托方质量资质审核，参与受托方准入评估，验证受托方质量管控能力。3.负责组织首件检验、过程巡检、成品入库检验等工作，记录检验数据，出具检验报告，判定产品合格与否。4.负责跟踪质量问题整改，分析质量异常原因，制定纠正与预防措施，监督受托方落实整改，形成质量管控闭环。5.负责建立委托加工产品质量追溯体系，留存检验记录、整改资料等，确保质量可追溯。（三）生产部负责提出委托加工产品的技术要求、生产适配标准，提供技术图纸、工艺文件等核心资料，配合开展技术交底。2.负责参与首件检验与成品验收，验证产品是否符合公司生产装配需求，提出生产适配性方面的意见建议。3.负责跟踪委托加工产品投入使用后的质量状况，反馈使用过程中出现的质量问题，配合质量部开展原因分析与整改。4.负责协助质量部制定过程管控要点，明确产品关键质量特性，为质量管控提供生产层面支撑。（四）合规部负责委托加工质量管控全流程合规性审核，核查受托方资质、合同条款、质量标准等是否符合法律法规及行业规范。2.负责跟踪相关法律法规与行业标准更新，及时同步至相关部门，提供合规性指导，规避合规风险。3.负责参与质量纠纷处理，审核质量违约责任条款的执行情况，确保纠纷处理合规合法。4.负责开展质量合规警示教育，提升全员及受托方质量合规意识。（五）财务部负责核算委托加工质量管控相关成本（含检验费、质量整改费、质量损失赔偿等），将管控成本纳入年度预算，保障质量管控资金投入。2.负责依据质量部检验结果、合同约定，审核委托加工费用支付，对存在质量问题的产品，按约定暂停或扣除相应费用。3.负责落实质量考核奖惩资金的核算与拨付，跟踪质量损失赔偿资金回收，确保资金使用合规。（六）受托方严格遵守本制度及委托加工合同中的质量要求，建立自身质量管控体系，落实质量管控措施，确保产品符合约定标准。2.配合公司开展受托方准入评估、过程巡检、成品验收等工作，提供生产记录、质量检测报告等相关资料。3.及时整改产品质量问题，承担因自身原因导致的质量损失赔偿责任，接受公司的质量考核与动态管理。4.建立产品生产追溯体系，确保产品质量可追溯，配合公司开展售后质量追溯工作。（七）管理层负责审批本制度及质量管控计划、考核细则、受托方准入名单等核心文件，保障质量管控工作有序开展。2.监督质量管控制度执行情况，协调解决管控过程中的重大质量问题、合作纠纷等。3.审批质量考核结果与重大质量整改方案，决策受托方合作终止、更换等重大事项，推动质量管控长效落地。三、全流程质量管控实施要求（一）受托方准入质量管控准入标准：受托方需具备合法生产资质（营业执照、生产许可证等），具备与委托加工产品匹配的生产设备、技术能力与质量管控体系（如ISO9001质量管理体系认证）；近3年内无重大质量违法违规记录，具备稳定的原材料供应渠道与质量保障能力。2.准入流程：采购部牵头，质量部、生产部配合，收集受托方资质资料、质量检测报告、业绩证明等；质量部审核受托方质量管控能力，生产部验证其生产技术适配性；必要时组织现场考察，核查生产条件、质量管控措施落实情况；综合评估合格后，纳入合格受托方名录，建立台账并动态更新。3.管控要求：严禁与未通过准入评估、资质不全或质量管控能力不足的受托方合作；合格受托方名录定期复核，复核不合格的，暂停合作并要求整改，整改仍不合格的，移出名录。（二）委托合同质量管控合同条款：委托加工合同需明确产品质量标准（含技术参数、精度要求、外观质量等）、检验方法与验收流程、首件检验要求、过程管控标准、质量违约责任等核心条款；明确质量问题的返工、返修、退换货流程及损失承担方式，约定产品质量保质期与追溯要求。2.条款审核：合同签订前，质量部审核质量相关条款的合理性与可操作性，合规部审核条款合规性，确保符合法律法规及公司制度；对涉及复杂技术要求的，生产部协助审核技术条款，避免约定不清导致质量纠纷。3.管控要求：合同签订后，采购部及时将质量条款、技术文件同步至质量部、生产部及受托方，组织开展技术交底，确保各方对质量要求理解一致；严禁签订质量条款缺失、模糊或不符合标准的委托合同。（三）生产过程质量管控首件检验：受托方批量生产前，需按技术要求制作首件产品，提交公司质量部检验；质量部按检验规范开展全项目检验，出具首件检验报告，合格后方可批量生产；不合格的，书面告知受托方整改，整改后重新提交检验，直至合格。2.过程巡检：委托加工期间，质量部每批次至少开展1次现场巡检，重点核查受托方生产工艺执行情况、质量管控措施落实情况、原材料质量、产品关键特性达标情况等；巡检发现问题的，立即下达整改通知，跟踪整改落实，留存巡检记录与整改资料。3.生产记录管控：要求受托方建立完整的生产记录，包括原材料采购记录、生产工序记录、过程检测记录等，定期提交公司质量部核查；质量部随机抽查记录真实性，确保生产过程可追溯。4.异常处理：生产过程中出现质量异常或批量不合格隐患的，受托方需立即停止生产并通知公司；质量部联合生产部分析原因，制定整改措施，受托方整改合格并经检验确认后，方可恢复生产；重大质量异常需上报管理层审批，必要时暂停合作。（四）成品验收质量管控验收标准：成品验收按合同约定的质量标准、检验规范执行，检验项目包括外观质量、尺寸精度、性能参数、装配适配性等，抽样比例按产品重要程度确定（关键零部件抽样比例不低于30%，普通零部件不低于10%），特殊产品需全检。2.验收流程：受托方完成生产后，提交成品及质量检测报告、生产记录等资料，申请验收；采购部牵头，质量部主导，生产部配合开展验收，记录检验数据，出具成品验收报告；验收合格的，办理入库手续；不合格的，按合同约定判定为返工、返修或退换货，明确整改时限与要求。3.不合格品处置：对验收不合格的产品，受托方需在约定时限内完成整改，整改后重新提交验收；无法整改或整改后仍不合格的，按合同约定退换货或承担相应质量损失；严禁不合格产品入库或投入使用，质量部全程跟踪不合格品处置流程，留存处置记录。（五）售后质量追溯管控追溯体系：质量部为每批次委托加工产品建立质量追溯台账，记录产品批次、受托方、生产周期、检验结果、入库时间、使用去向等信息，确保产品可全程追溯。2.质量反馈：生产部跟踪委托加工产品投入使用后的质量状况，发现质量问题及时反馈至质量部；质量部牵头分析问题原因，追溯责任方（受托方或公司使用环节），制定整改措施。3.售后处置：因受托方原因导致产品在保质期内出现质量问题的，质量部通知受托方按合同约定承担整改、更换或赔偿责任；情节严重的，暂停或终止合作，并将相关情况纳入受托方考核；因公司使用、存储不当导致的质量问题，生产部牵头整改，完善使用与存储规范。四、监督与考核（一）监督检查日常监督：质量部每日跟踪委托加工质量管控执行情况，核查检验记录、整改资料、追溯台账等，及时纠正管控过程中的偏差；采购部协助监督受托方履约情况，反馈质量管控问题。2.专项监督：质量部每月开展委托加工质量专项检查，重点核查受托方质量管控能力、过程管控落实、成品验收合规性等，形成专项检查报告，督促问题闭环整改；合规部配合核查合规性，防范违规风险。3.随机抽查：管理层不定期开展委托加工质量管控随机抽查，评估管控成效与产品质量状况，对管控不到位的环节提出优化要求，跟踪整改落实。4.全员监督：畅通监督反馈渠道，员工可反馈委托加工质量管控中的违规行为、质量隐患或受托方违规操作，质量部及时核查处理并反馈结果，对有效反馈给予奖励。（二）考核与奖惩受托方考核：每月对受托方开展质量考核，考核指标包括产品合格率、首件检验一次合格率、质量问题整改及时性等；考核优秀的，优先纳入下批次合作名单，给予一定合作倾斜；考核不合格的，暂停合作并要求整改，连续两个月不合格的，移出合格受托方名录，1年内不得合作。2.内部部门考核：采购部因受托方筛选失误、合同质量条款缺失导致质量问题的，扣除部门绩效分数；质量部因检验遗漏、管控不到位导致不合格产品入库的，追究相关检验人员责任，扣除绩效分数；生产部因技术要求提供不清、适配性验证不到位导致质量问题的，扣除部门绩效分数。3.个人奖励：对严格执行管控规范、及时发现重大质量隐患、提出合理化管控建议并被采纳的个人，给予现金奖励与荣誉表彰，优先参与年度优秀员工评选。4.考核结果应用：受托方考核结果与合作资格直接挂钩；内部考核结果与部门、个人绩效挂钩，作为薪酬调整、奖金发放的核心依据。五、合规与风险防控（一）合规管控要求委托加工质量管控全过程严格遵守《产品质量法》《民法典》等相关法律法规，确保受托方资质合规、合同条款合法、质量标准达标，规避法律风险。2.严禁委托无资质、超资质范围或存在重大质量违法记录的受托方加工产品；严禁要求受托方降低质量标准、违规生产，杜绝不合格产品流入市场。3.质量检验、不合格品处置等环节需留存完整记录，确保管控流程可追溯，符合行业监管要求；必要时向监管部门报送相关质量资料，接受监管检查。4.明确受托方质量责任，确保质量纠纷处理合规合法，保障公司合法权益，同时承担自身质量管控责任，避免因管控缺失引发法律纠纷。（二）风险防控措施质量风险：建立受托方动态评估机制，定期复核质量管控能力；强化过程巡检与成品验收，加大关键产品检验力度；建立质量风险预警机制，提前排查潜在质量隐患，防范批量不合格风险。2.合规风险：合规部定期跟踪相关法律法规与行业标准更新，开展合规培训；对受托方资质、合同条款开展双重审核，提前规避合规风险；规范质量纠纷处理流程，避免违规处置引发法律责任。3.供应链风险：建立合格受托方备选库，避免单一受托方依赖；对受托方原材料供应、生产能力进行跟踪，防范因受托方原因导致的交货延迟与质量波动。4.追溯风险：完善质量追溯体系，确保每批次产品可追溯；要求受托方留存完整生产记录，定期核查记录真实性，避免因追溯缺失导致质量问题无法追责。（三）违规处理受托方违规：受托方存在资质造假、降低质量标准、逾期未整改质量问题、隐瞒质量隐患等行为的，立即暂停合作，扣除相应加工费用，要求承担质量损失赔偿；情节严重的，移出合格受托方名录，追究法律责任，并列入行业黑名单。2.内部人员违规：内部人员存在收受受托方回扣、纵容受托方违规生产、检验造假、隐瞒质量问题等行为的，给予书面警告、扣除绩效分数；情节严重的，按公司规章制度处理，造成公司损失的，承担相应经济赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关。3.部门违规：各部门未履行质量管控责任，导致重大质量问题或合规风险的，扣除部门绩效分数，追究部门负责人责任；情节严重的，取消部门年度评优资格，调整部门负责人岗位。六、制度与流程改进（一）制度评估与修订每年年底，采购部联合质量部组织各相关部门开展委托加工质量管控制度评估，收集意见建议，结合年度管控成效、行业先进经验、法律法规更新，修订完善本制度及管控标准、流程，报管理层审批后实施。（二）流程优化针对监督检查、考核中发现的流程漏洞（如受托方评估不全面