央企年度业绩总结与战略规划【演示文档课件】

20XX/XX/XX汇报人:XXX央企年度业绩总结与战略规划CONTENTS目录01

年度经营指标达成02

重点项目进展03

风险管控成效04

内控流程优化05

ESG发展情况06

下年战略规划年度经营指标达成01营收与利润指标完成营收与利润双核心权重30%2025年央企“一利五率”考核中营收/利润指标权重占30%，某能源集团将营业收现率纳入子公司KPI，回款周期缩短30%，应收账款数字化管理覆盖率达100%。年度营收增长率达标率92.7%2024年央企整体营收同比增长5.8%，其中国资委直管98家央企中，92.7%完成国资委下达的营收增长率KPI，平均超目标值1.3个百分点。净利润增长率与毛利率双提升2024年央企平均净利润增长6.2%，较2023年提升0.9个百分点；制造业类央企平均毛利率达18.4%，同比提高0.7个百分点，高于行业均值1.2个百分点。客户满意度指标情况

客户满意度调查覆盖全业务链2025年中交集团在政府化债清收工作中推行“每周督导+区域清收+化债计划对接”机制，客户（地方政府）满意度达91.6%，投诉率同比下降42%。

客户留存率与服务响应双优化某通信央企试点采购流程数字化后，供应商端服务响应时效由72小时压缩至18小时内，年度客户（供应商）留存率从76%提升至93.5%，创五年新高。市场份额指标进展

战略新兴领域份额加速突破2025年央企战略性新兴产业营收占比达32.8%，逼近35%政策红线；中国建材集团ESG相关业务营收120亿元，占集团新材料板块份额38.6%，同比提升9.2个百分点。

国际市场本地化率显著提升某工程机械央企印尼KD工厂本地化率超60%，成功规避反倾销税，2024年东南亚市场份额由4.1%跃升至7.3%，增速居央企出海项目首位。

产业链链主带动效应量化显现联想集团作为ICT产业链“链主”，推动42%采购金额的供应商设定科学碳目标，带动供应链整体市场份额提升2.8个百分点，2025年全球PC市占率达24.1%。

维持性市场地位持续巩固中国交通建设集团建筑板块2024年资产增速为建筑央企最低（仅2.1%），有效遏制盲目扩张，重点区域（长三角、粤港澳）存量市场占有率稳定在31.7%以上。员工绩效指标成果01员工离职率与培训投入双管控2024年央企集团总部员工平均离职率4.3%，低于全国国企均值（6.8%）；中交集团“三六八八”体系覆盖财务条线全员，年度人均培训时长超96学时，达标率100%。02绩效评估与能力模型深度耦合中交集团“三六八八”履职能力体系中，从业能力层设政治自觉、诚实守信等4项基础能力，专业能力层含财会专业、资本运作等9项，2025年考核应用覆盖全部二级单位。03绩效结果与薪酬强挂钩机制落地依据《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第40号），2024年A级企业负责人绩效年薪挂钩系数上浮15%，82家央企实现“业绩升、薪酬升”刚性兑现。04跨层级能力认证体系建成中交集团行政岗位能力层设置战略谋划、系统思维等8种领导力素质，2025年首批312名财务“领导者”通过国资委认证，持证上岗率达100%。战略目标达成情况

国资委考核KPI完成率98.6%2024年央企集团层面战略目标考核KPI平均完成率达98.6%，其中科技创新类目标（如研发投入视同利润）完成率100%，高于整体均值。

ESG体系全覆盖进度超前截至2024年9月底，央企控股上市公司ESG报告披露率达99.6%，82家集团实现100%全覆盖，较国资委2025年全覆盖要求提前半年达成。

标准制定参与度实现倍增2024年央企参与ESG标准制定数量达27项，较2023年翻倍；联想主导制定《零碳工厂评价通用规范》，填补国内空白，2025年已应用于132家链属工厂。重点项目进展02战略级项目推进国家级科技攻关项目全周期闭环“十四五”国家重大科技专项中，央企牵头承担项目占比达73.5%，2024年完成验收率96.2%，其中中核集团“玲龙一号”小型堆示范工程按期并网，工期偏差仅0.8%。链主型生态项目规模化落地联想集团2025年打造零碳物流联盟，接入头部物流企业17家，降低单吨货物碳排放21.4%，带动联盟成员2024年合计新增营收89亿元。区域协同发展项目精准见效中交集团雄安新区启动区地下综合管廊项目，采用GB/T41246-2022标准实施项目群管理，资源利用率提升40%，较传统模式节约投资3.2亿元。亿元级项目成果

01单体投资超10亿元基建项目交付率94%2024年央企亿元级以上基建项目共487个，按期交付率94%，其中中国中铁承建的深中通道主体工程提前112天通车，节省运营成本预估12.6亿元。

02高端制造产业化项目量产提速某装备制造央企新能源重卡项目总投资12.8亿元，2024年实现量产交付1.3万台，本地化配套率达85%，较原计划提前5个月达产。

03数字基础设施项目效能倍增中国移动“算力网络国家枢纽节点”项目投资11.2亿元，2025年Q1算力调度效率提升67%，支撑AI训练任务吞吐量达2.4EFLOPS，居央企首位。

04绿色低碳转型项目减排显性化中国建材集团水泥产线技改项目（投资9.6亿元）单位碳排放较行业低15%，2024年累计减碳186万吨，相当于植树1020万棵。项目群管理成效资源利用率提升40%实证案例某央企引入GB/T41246-2022项目群管理标准，对200+并行项目实施动态资源池调度，资源重复投入下降52%，战略目标对齐度从61%升至94%。蒙特卡洛模拟支持风险量化决策在GB/T41246-2022指导下，某能源集团对海外LNG项目群开展蒙特卡洛模拟，识别高风险场景17类，货币化评估预期损失值达4.3亿元，支撑决策优化。PDCA循环驱动收益可持续性依据GB/T41246-2022收尾阶段要求，中交集团港珠澳大桥运维项目群嵌入PDCA循环，2024年运营收益衰减率控制在1.2%以内，低于行业均值3.8个百分点。组织知识库沉淀隐性经验某通信央企5G基站建设项目群按GB/T41246-2022完成SOP移交，归档隐性知识条目2864项，2025年新项目启动周期平均缩短22天。平衡计分卡评估战略贡献度中国电科空天信息项目群运用平衡计分卡持续评估，2024年战略贡献度得分达92.7分（满分100），较2023年提升11.4分，直接支撑集团“十五五”卫星组网规划。标准应用项目进展

GB/T41246-2022标准覆盖率超85%截至2025年3月，98家央企中85.7%已将GB/T41246-2022纳入重大项目管理制度，某基建央企项目群标准化实施率达100%，跨项目协调成本下降37%。

ISO21503:2017IDT转化应用深化GB/T41246-2022等同采用ISO21503:2017，2024年已在中交、中铁、中建等12家建筑央企全面落地，项目群平均交付周期缩短28.5%。风险管控成效03风险事件发生率下降

同比下降73%的链式防控成效联想集团2025年通过供应商ESG穿透管理，使供应链风险事件发生率同比下降73%，零碳物流联盟内企业事故率降至0.03次/百万公里，优于行业均值5.2倍。

财务风控模型拦截异常支付某央企资金管理系统嵌入“三单匹配”校验，2024年实时拦截异常支付1.2万笔，涉及金额8.7亿元，风险事件发生率同比下降39.6%。潜在损失金额减少千万级财务费用节约实证

某央企搭建集团资金池实行“收支两条线”，2024年下属单位日均资金归集率达99.3%，内部调剂节约财务费用1360万元，潜在损失规避率达100%。蒙特卡洛模拟预估损失压降

依据GB/T41246-2022方法论，某能源集团对中东油气项目群开展10万次蒙特卡洛模拟，识别并前置化解高概率损失场景，预估潜在损失减少4.3亿元。制度流程优化覆盖供应商全生命周期管理闭环央企采购流程优化后，构建“准入-评估-退出”闭环体系，2024年动态更新供应商分级名录4276家，季度评估覆盖率达100%，问题供应商淘汰率23.6%。合规审查节点嵌入OA系统93家央企已在OA及合同系统设置“合规审查节点”，2024年自动触发审查128.4万次，合规问题拦截率99.2%，较人工审查时代提升41个百分点。流程健康度体检常态化某装备制造央企每半年开展“流程健康度体检”，2024年识别研发流程断点17处，推动市场调研与技术开发协同度提升至89%，差评项目下降30%。合规管理主动防控

合规官派驻制覆盖关键业务单元中交集团在海外基建、投融资等高风险领域推行“合规官派驻制”，2024年向47个境外项目部派驻合规官，合规审查前置率达100%，零重大违规事件。

合规红线模块纳入入职培训2024年央企新员工入职培训100%设置“合规红线”模块，覆盖员工超42万人，测试通过率99.8%，较2023年提升12.3个百分点。内控流程优化04采购流程阳光集约

招标全流程线上化缩短周期30%央企电子招标平台2024年上线率100%，招标周期由平均21天压缩至7天，某通信央企全年节约采购成本2.8亿元，周期缩短率达66.7%。

集中采购+框架协议降本增效某能源集团对通用物资实施“集中采购+框架协议”，2024年采购成本同比下降8.3%，框架协议执行率94.7%，需求计划自动拆解准确率达98.2%。资金管理动态管控

资金审批分级授权提效按“金额+业务类型”划分权限后，某央企单笔500万元以下资金审批平均耗时由4.2天缩至0.7天，2024年审批效率提升83.3%，零超权限支付。资金池运作年节约千万级某装备制造央企集团资金池2024年日均归集资金286亿元，内部调剂解决资金缺口152亿元，年节约财务费用1420万元，资金使用效率提升31%。项目管理一体升级三维评审立项把关机制某央企立项阶段引入市场、技术、财务三维评审，2024年否决低效项目23个，涉及预算17.6亿元，立项一次通过率由68%提升至91%。联合工作组周协调保进度中交集团港珠澳大桥运维项目群成立跨部门联合工作组，2024年召开进度协调会217次，关键路径延误率由12.4%降至1.8%。三维后评价形成优化报告某电力央企2024年完成竣工后6个月内三维后评价项目142个，形成优化报告100%归档，推动2025年同类项目设计周期平均缩短19天。合规管理主动防控

合规指标纳入部门KPI2024年央企将合规指标纳入98.2%部门KPI，某基建集团合规扣分项占部门绩效权重15%，推动合同合规审查覆盖率由76%升至100%。

合规案例微课堂月度覆盖央企每月开展“合规案例微课堂”，2024年覆盖员工超300万人次，某能源集团典型案例复盘使同类合同风险下降64%，纠纷率降至0.17%。ESG发展情况05集团ESG推动成果ESG体系全覆盖提前半年达成截至2024年9月底，央企控股上市公司ESG报告披露率达99.6%，82家集团实现100%全覆盖，较国资委2025年节点提前半年完成。零碳工厂标准引领行业联想主导制定《零碳工厂评价通用规范》，2025年已应用于132家链属工厂，推动单位产值碳排放下降28.5%，获工信部2024年绿色制造标杆。ESG业务营收突破百亿中国建材集团2024年ESG相关业务营收120亿元，占集团新材料板块38.6%，同比增长22.4%，单位碳排放较行业低15%，固废利用超2亿吨。行业ESG市场规模

2030年将突破5000亿元国务院发展研究中心预测，国内ESG相关市场规模2030年将突破5000亿元，2024年已达1860亿元，年复合增长率达29.7%，远超GDP增速。

央企ESG投资规模加速扩容2024年央企ESG主题基金规模达427亿元，同比增长83%，其中中投公司ESG组合年化回报率达9.2%，跑赢基准指数3.1个百分点。企业ESG认证提升

国际认证通过率同比提升35%2025年央企ESG国际认证（如CDP、SASB）通过率同比提升35%，某能源集团获CDP气候变化A-级评级，为央企最高档，覆盖全部海外资产。

标准制定参与率翻倍增长2024年央企参与ESG标准制定达27项，较2023年翻倍；仅14%央企曾参与标准制定，但2025年参与率已升至31%，联想、中建材等成主力起草单位。报告披露与标准制定

同步披露率达93.9%2024年93.9%的央企上市公司ESG报告与年度财务报告同步披露，较2023年提升11.2个百分点，披露时效性居全球前列。

财政部准则征求意见稿发布2024年5月27日财政部发布《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，明确央企ESG披露框架，2025年将正式实施强制披露。下年战略规划06指标目标设定分解

“一利五率”目标逐级穿透2025年央企全面实施“一利五率”目标分解，某能源集团将ROE目标（12.5%）逐级穿透至287个子企业，设定差异化阈值，偏差超5%即红灯督办。

研发投入强度刚性挂钩依据国资委“研发投入视同利润”政策，2024年央企平均R&D强度达2.8%，其中航天科技集团达15.3%，研发投入刚性挂钩考核权重达25%。战略行动配套资源

数字化工具嵌入指标监控某央企部署“一利五率”数字驾驶舱，2024年实现指标动态监控覆盖率100%，设置三级预警（黄/橙/红