质量管理检查表与问题反馈模板

一、适用场景二、操作流程详解（一）检查准备阶段明确检查目标与范围：根据质量管理计划（如ISO9001体系要求、企业内部质量标准等），确定本次检查的具体目标（如“验证生产车间5S执行情况”或“评估研发文档规范性”），划定检查范围（如特定生产线、项目阶段、服务流程节点）。组建检查团队：指定检查组长（由质量管理部门主管担任），配备具备相关专业背景的检查成员（如生产技术员、研发工程师*等），必要时邀请外部专家参与。准备检查依据与工具：收集检查依据（如质量手册、作业指导书、行业标准GB/T19001-2016等），准备检查工具（如巡检记录表、测量仪器、拍照设备等），保证工具在校准有效期内。（二）实施检查阶段现场检查与信息收集：检查团队依据检查表逐项开展现场检查，通过观察、询问、测量、查阅记录等方式收集信息。例如：在生产车间观察设备操作是否符合SOP，向员工询问质量意识培训情况；在研发部门检查文档版本是否最新、审批流程是否完整。问题初步判定与记录：对发觉的不符合项（如“设备保养记录缺失”“关键参数未达标”），当场与相关负责人（如班组长*）确认事实，避免误判，同时在检查表“问题描述”栏中客观记录具体现象（含时间、地点、涉及人员/设备），避免主观臆断。现场沟通与标记：对即时整改项（如“地面杂物未及时清理”），要求责任人立即整改并记录；对需系统性整改的问题，拍照留存证据（注意保护隐私，避免拍到无关人员或敏感信息），并在检查表上标记“待整改”标识。（三）问题反馈与处理阶段整理检查结果：检查结束后，检查组长汇总检查表，统计不合格项数量、类型（如操作类、记录类、设备类）及严重程度（轻微/一般/严重），形成《质量检查报告》，明确问题描述、整改要求及时限。提交反馈单：通过内部系统或书面形式，将《问题反馈单》发送至责任部门（如生产部、研发部），抄送质量管理部门及上级领导，反馈单需包含问题编号、反馈部门（质量部）、反馈时间、责任部门（生产部）、问题描述、整改要求及完成时限（一般问题不超过7个工作日，严重问题不超过3个工作日）。责任部门制定整改措施：责任部门在收到反馈单后2个工作日内，组织相关人员分析问题原因（如“员工培训不足”“设备维护计划未落实”），制定具体整改措施（如“开展专项培训”“修订设备保养周期”），明确整改责任人（如车间主任*）及完成时限，反馈至质量管理部门。（四）整改跟踪与闭环阶段实施整改：责任部门按照整改措施落实整改，过程中保留整改证据（如培训签到表、设备保养记录、整改后照片等）。验证整改效果：整改时限到期后，质量管理部门组织检查团队对整改项进行复查，验证问题是否彻底解决、措施是否有效（如“设备保养记录已补全，且近3个月无遗漏”）。闭环管理：验证合格后，在《问题反馈单》“整改状态”栏标注“已关闭”，归档相关记录（检查表、反馈单、整改证据等）；若验证不合格，要求责任部门重新制定整改方案，延长整改时限并跟踪。三、模板表格参考表1：质量管理检查表（示例）检查项目检查内容检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（含时间、地点、现象）整改要求责任人整改时限整改状态（待整改/已完成/已关闭）生产车间5S管理设备表面是否清洁，无油污、杂物现场观察不合格2024年5月10日，1号注塑机表面有油污未清理立即清洁设备表面*班组长2024.5.11已完成研发文档管理产品设计图纸版本是否为最新，审批流程是否完整查阅PDM系统不合格2024年5月10日，A项目图纸版本为V2.0，最新应为V3.0更新版本至V3.0并补全审批*研发工程师2024.5.15待整改质量记录完整性原材料检验报告是否齐全，可追溯抽查2024年Q1记录不合格2024年3月15日批次原材料检验报告缺失3个工作日内补全报告*质检员2024.5.14待整改表2：问题反馈单（示例）反馈单编号QF-2024051001反馈部门质量管理部反馈时间2024年5月10日14:00问题发生环节生产车间-注塑工序责任部门生产部问题描述现象：1号注塑机设备表面有油污未清理；影响：可能导致设备老化加速，影响产品质量稳定性；发生频次：本周第2次发觉问题原因初步分析员工日常清洁意识不足，设备保养计划未明确清洁频次整改措施1.立即组织员工清洁设备表面；2.修订《设备保养规程》，增加“设备表面每日清洁1次”要求，明确责任人；3.开展5S管理专项培训完成时限2024年5月15日验收结果□已整改合格□整改中□需重新整改（勾选）验收人*质量工程师关闭状态□未关闭□已关闭（勾选）四、使用注意事项问题描述需客观具体：避免使用“大概”“可能”等模糊词汇，明确问题发生的时间、地点、涉及对象及具体表现（如“2024年5月10日9:30，2号仓库A区货架标签与实物不符，实物为‘零件A’，标签为‘零件B’”），便于责任部门定位问题。整改措施需可操作、可验证：整改措施应具体到“谁做什么、怎么做、何时完成”，如“由*班组长负责，5月12日前完成所有设备表面清洁，质量工程师5月13日现场拍照验证”，避免“加强管理”“提高意识”等空泛表述。闭环管理需严格把控：所有问题必须完成“反馈-整改-验证-关闭”全流程，对逾期未整改或整改不合格的，需升级处理（如上报分管领导、纳入部门绩效考核），保证问题不遗留。信息传递需及时准确：检查结果及问题反馈需在24小时内传递至