2026年口腔医疗管理公司网络安全管理制度

2026年口腔医疗管理公司网络安全管理制度第一章总则第一条为规范公司网络安全管理工作，构建全流程、多层次的网络安全防护体系，保障公司网络、信息系统及数据资源安全稳定运行，保护患者个人信息、诊疗数据及公司商业秘密，推动口腔医疗业务数字化高质量发展，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗机构患者隐私保护制度》《信息安全技术个人信息安全规范》等相关法律法规及行业规范，结合公司口腔医疗业务经营管理实际情况，制定本制度。第二条本制度所称网络安全，是指公司内部网络、外部接入网络、信息系统（含医疗业务系统、办公系统、运营管理系统等）、网络设备、终端设备及数据资源的安全，涵盖网络架构安全、数据全生命周期安全、设备终端安全、访问控制安全、应急处置安全等核心领域。本制度所称网络安全管理，是指对网络安全风险的预防、管控、监测、处置及持续改进的全流程管理活动。本制度适用于公司各职能部门、旗下各口腔诊疗机构及全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习人员、劳务派遣人员及其他为公司提供劳务的人员；同时适用于接入公司网络的所有设备、系统及数据处理活动，包括第三方合作机构（如系统服务商、设备供应商）的相关接入行为。第三条网络安全管理遵循以下基本原则：（一）合规引领原则：严格遵守国家网络安全、数据安全及个人信息保护相关法律法规，确保网络安全管理全流程合法合规；（二）数据核心原则：以患者诊疗数据、个人信息及公司商业秘密安全为核心，建立分级分类保护机制，严防数据泄露、篡改、丢失；（三）预防为主原则：建立常态化风险防控机制，提前排查网络安全隐患，强化技术防护与人员管理，防范网络安全事件发生；（四）权责明晰原则：明确各部门、各岗位的网络安全职责，确保责任到人、流程闭环、监管到位；（五）协同联动原则：统筹协调技术部门、业务部门、诊疗机构的网络安全管理工作，形成防控合力；（六）持续改进原则：紧跟网络安全技术发展趋势，定期评估网络安全防护成效，动态优化管理措施与技术防护体系。第二章组织机构及职责第四条公司设立网络安全管理专项工作小组（以下简称“专项小组”），作为网络安全管理的统筹决策与协调机构。专项小组由信息管理部门（或IT部门）牵头，成员包括医疗管理部门、运营部门、法务部门、人力资源部门、财务部门、各口腔诊疗机构负责人及网络安全技术骨干，必要时可聘请外部网络安全服务机构、法律专业机构提供专业支持与技术服务。第五条专项小组主要职责包括：（一）统筹规划公司网络安全管理工作，制定网络安全年度工作计划、防护策略、应急预案及更新优化方案；（二）审定网络安全管理制度、技术防护标准、数据分级分类规则及重大网络安全项目实施方案；（三）协调各部门、各诊疗机构开展网络安全防护、风险排查、应急处置等工作，解决管理过程中的重大问题；（四）监督网络安全管理制度的落实情况，审核网络安全年度评估报告；（五）负责重大网络安全事件的调查处理与责任认定；（六）统筹网络安全相关的经费预算、资源调配及团队建设工作。第六条各相关部门及机构职责分工：（一）信息管理部门：作为专项小组日常办事机构，牵头组织网络安全管理具体实施工作；负责公司网络架构规划、技术防护体系搭建与运维；开展网络安全风险日常排查、监测与处置；负责网络安全设备、系统的采购、部署与维护；组织网络安全培训与应急演练；汇总分析网络安全数据，形成评估报告；（二）医疗管理部门：负责医疗业务系统（如电子病历系统、口腔诊疗设备管理系统、患者信息管理系统等）的网络安全管理；审核医疗数据的收集、存储、传输、使用等环节的安全合规性；配合信息管理部门开展医疗系统安全风险排查与应急处置；（三）运营部门：负责办公系统、运营管理系统的网络安全管理；规范员工办公终端的使用行为；配合信息管理部门开展办公网络安全风险排查；（四）法务部门：负责网络安全相关制度的合规审核；对网络安全管理中的合规风险问题提供法律支持；协助处理网络安全相关的法律纠纷与责任认定；确保患者个人信息保护符合《个人信息保护法》等相关要求；（五）人力资源部门：负责将网络安全履职情况纳入员工绩效评价与考核；组织开展网络安全相关的员工入职培训、在岗培训；协助专项小组开展责任追究相关工作；（六）财务部门：负责网络安全经费的预算编制、审核与拨付；对网络安全项目经费使用情况进行监督；评估网络安全投入的经济效益；（七）各口腔诊疗机构：作为网络安全管理的责任主体，严格执行公司网络安全管理制度；组织开展本机构内部网络安全日常自查；规范本机构诊疗设备、办公终端的网络接入与使用；加强本机构员工网络安全意识教育；及时上报网络安全风险隐患与事件；配合公司开展网络安全检查与应急处置；（八）全体员工：主动学习网络安全管理制度与相关知识，严格遵守网络使用规范；妥善保管个人账号密码，规范使用办公终端与网络资源；不随意点击不明链接、下载不明文件，防范恶意软件与病毒入侵；发现网络安全隐患或异常情况时，立即采取防范措施并上报。第三章网络安全核心管理规范第七条网络架构与边界安全管理：（一）公司网络实行分级分区管理，划分为核心业务区（含医疗业务系统、患者数据存储区）、办公网络区、外部接入区，各区域之间设置安全隔离措施（如防火墙、访问控制列表等），严控区域间数据交互风险；核心业务区实行最小权限接入原则，仅授权必要人员访问；（二）规范网络接入管理，所有接入公司网络的设备（包括计算机、打印机、诊疗设备、移动终端等）均需经信息管理部门审核登记，安装安全防护软件，设置唯一标识；禁止未经授权的设备接入公司网络；外部人员、第三方机构需接入公司网络的，需提交接入申请，经部门负责人及信息管理部门审批同意后，通过专用虚拟专用网络（VPN）或隔离区域接入，严格限制访问权限与接入时长；（三）强化网络边界防护，部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等安全设备，实时监测网络访问行为，拦截非法访问、恶意攻击等风险；定期更新安全设备规则库，确保防护有效性；（四）规范互联网出口管理，统一规划互联网接入链路，禁止各部门、各诊疗机构私自接入互联网；信息管理部门定期监测互联网出口流量，及时发现并处置异常流量与网络攻击行为。第八条数据安全管理：（一）数据分级分类：专项小组牵头制定数据分级分类标准，将公司数据分为核心数据、重要数据、一般数据三级；核心数据包括患者诊疗记录、个人身份信息（姓名、身份证号、联系方式、健康状况等）、公司商业秘密；重要数据包括医疗业务统计数据、运营管理数据；一般数据包括公开宣传信息、非敏感办公数据；对不同级别数据采取差异化的安全保护措施；（二）数据收集与存储：严格规范数据收集范围，仅收集业务必需的数据；患者个人信息的收集需获得患者明确同意，遵循最小必要原则；核心数据、重要数据需存储在公司内部安全服务器或合规的云存储服务中，采用加密存储方式；建立数据备份机制，核心数据实行每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存储，定期开展备份恢复测试，确保备份数据可用；（三）数据传输与使用：核心数据、重要数据在传输过程中需采用加密协议（如SSL/TLS），严防传输过程中泄露、篡改；严格控制数据访问权限，实行“最小权限+按需授权”原则，明确各岗位的数据访问范围；员工使用数据时需遵守保密规定，严禁私自复制、传播、泄露数据；严禁向无关第三方提供患者个人信息与核心业务数据；（四）数据销毁：数据达到存储期限或不再需要使用时，需按规定进行销毁；电子数据采用专业数据销毁工具彻底清除，确保无法恢复；纸质数据（如打印的患者病历）需采用粉碎等不可逆方式销毁；数据销毁过程需做好记录，存档备查；（五）患者个人信息特别保护：建立患者个人信息全流程保护机制，明确信息收集、使用、存储、传输、删除的规范；严禁私自泄露、出售、非法提供患者个人信息；患者提出查询、更正、删除个人信息需求的，按规定流程及时处理。第九条设备与终端安全管理：（一）办公终端安全：所有办公计算机、笔记本电脑等终端设备需由信息管理部门统一配置安全策略，安装杀毒软件、终端安全管理软件，定期更新系统补丁与病毒库；员工需设置符合安全要求的开机密码与屏幕保护密码，密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字及特殊符号，每90天更换一次；禁止在办公终端安装盗版软件、不明来源软件及与工作无关的程序；禁止将办公终端接入不安全网络（如公共Wi-Fi）；（二）医疗设备安全：口腔CT机、数字化牙片机、电子病历终端等医疗设备接入网络前，需经信息管理部门安全检测，安装必要的安全防护软件；医疗设备需设置专用账号与密码，定期更换；禁止在医疗设备上接入不明存储设备（如U盘、移动硬盘）；信息管理部门定期对医疗设备进行安全检查与维护；（三）移动设备安全：员工使用手机、平板电脑等移动设备处理工作、接入公司网络的，需经信息管理部门审批，安装移动设备管理软件，开启密码保护、数据加密等功能；禁止使用未授权移动设备存储、传输核心数据；移动设备丢失或被盗时，员工需立即向信息管理部门报告，由信息管理部门采取远程锁定、数据擦除等应急措施；（四）安全设备管理：信息管理部门负责防火墙、入侵检测系统、数据加密设备等网络安全设备的日常运维，定期检查设备运行状态，更新设备固件与规则库；建立安全设备运行日志，日志保存期限不少于6个月；（五）存储设备管理：U盘、移动硬盘、光盘等可移动存储设备实行统一登记、分级管理；核心数据存储需使用加密存储设备；禁止将存储核心数据的可移动存储设备带出工作场所；报废或停用的存储设备需经信息管理部门数据销毁审核后，方可处置。第十条账号与权限管理：（一）建立统一的账号管理体系，所有网络账号、系统账号由信息管理部门统一创建、分配与管理；账号命名遵循规范格式，关联员工真实身份信息；员工入职、调岗、离职时，需及时办理账号开通、权限调整、注销手续；离职员工账号需在离职当日注销，确保权限全部收回；（二）实行权限最小化与按需分配原则，根据员工岗位职责分配必要的账号权限，严禁超权限分配；定期开展账号权限审计，每季度至少开展一次，清理无效账号、冗余权限；（三）规范账号密码管理，员工需妥善保管个人账号密码，严禁转借他人使用；定期更换密码，严禁使用简单密码（如生日、手机号）；账号密码泄露或疑似泄露时，员工需立即更改密码，并向信息管理部门报告；（四）核心业务系统（如患者信息管理系统、电子病历系统）账号实行双人验证或多因素认证；重要操作（如数据批量导出、系统配置修改）需留存操作日志，确保可追溯。第十一条网络行为规范：（一）员工在使用公司网络时，需遵守国家网络安全相关法律法规及公司制度，严禁从事以下行为：1.访问非法网站、传播不良信息；2.下载、安装、传播病毒、木马、蠕虫等恶意程序；3.发起网络攻击、扫描、入侵公司网络或其他单位网络；4.私自篡改网络配置、绕过网络安全防护措施；5.私自搭建网络服务（如FTP服务器、无线热点）；6.利用公司网络从事与工作无关的活动（如网络赌博、虚拟货币挖矿、大量下载无关文件）；7.泄露、出售、非法提供公司数据及患者个人信息；8.其他危害公司网络安全的行为；（二）规范电子邮件使用，严禁使用公司邮箱发送敏感数据、商业秘密及不良信息；收到可疑邮件（如含不明附件、恶意链接的邮件）时，严禁点击附件或链接，需立即向信息管理部门报告；（三）各诊疗机构、各部门需加强内部网络行为监管，及时发现并纠正违规网络行为；信息管理部门通过网络监测系统对员工网络行为进行常态化监测，对违规行为及时预警、处置。第四章网络安全应急处置第十二条应急预案制定：专项小组牵头制定《网络安全事件应急预案》，明确应急组织架构、应急响应流程、处置措施、责任分工及应急保障；应急预案需覆盖网络攻击、数据泄露、系统瘫痪、病毒爆发、设备故障等常见网络安全事件；定期修订应急预案，每年度至少修订一次，确保与公司网络架构、业务发展相适配。第十三条应急预警与报告：（一）信息管理部门建立网络安全事件预警机制，通过网络安全监测系统实时监测网络状态、系统运行情况、数据传输情况，及时发现异常迹象，发出预警信息；（二）发生网络安全事件时，发现人员需立即向信息管理部门及所在部门负责人报告；重大网络安全事件（如核心数据泄露、医疗业务系统瘫痪、大规模病毒感染等）需在1小时内上报专项小组及公司管理层；报告内容包括事件发生时间、地点、现象、影响范围、初步判断等；（三）严禁隐瞒、谎报、迟报网络安全事件，严禁擅自处置重大网络安全事件。第十四条应急处置流程：（一）事件研判：信息管理部门接到报告后，立即组织技术人员对事件进行研判，确定事件等级（一般、较大、重大），启动相应级别应急响应；（二）应急处置：根据事件类型与等级，采取针对性处置措施：1.网络攻击事件：立即阻断攻击源，调整防火墙、入侵防御系统等安全设备规则，修复漏洞；2.数据泄露事件：立即停止数据传输，排查泄露源头，评估泄露范围与影响，采取数据加密、访问限制等措施，必要时通知相关患者，按规定向监管部门报告；3.系统瘫痪事件：立即启动备用系统，恢复业务运行，同时排查系统故障原因，修复系统漏洞；4.病毒爆发事件：立即隔离受感染设备，开展病毒查杀，更新杀毒软件病毒库，防止病毒扩散；（三）应急保障：应急处置过程中，各相关部门需协同配合，提供人员、技术、设备、经费等应急保障；必要时聘请外部网络安全专家提供技术支持；（四）事件复盘：应急处置完成后，专项小组组织开展复盘分析，查明事件发生原因、责任主体、影响范围，总结处置经验与教训，形成复盘报告；针对暴露的问题，完善应急预案与网络安全防护措施。第十五条应急演练：专项小组每半年至少组织开展一次网络安全应急演练，演练内容包括常见网络安全事件的处置流程、应急响应速度、各部门协同配合能力等；演练结束后进行总结评估，优化应急预案与处置流程。第五章监督检查与责任追究第十六条监督检查机制：（一）日常自查：各部门、各诊疗机构每日开展内部网络安全自查，重点核查终端设备安全、账号使用规范、网络接入合规性等情况；自查结果每日记录存档，每月汇总上报信息管理部门；（二）专项检查：专项小组根据工作需要，针对特定网络安全领域（如数据安全、医疗系统安全、节假日网络安全）组织开展专项检查；专项检查每季度至少开展1次；（三）全面检查：专项小组每半年组织开展1次全公司范围的网络安全全面检查，覆盖网络架构、数据安全、设备管理、账号权限等所有核心领域；（四）第三方评估：每年至少聘请一次外部网络安全服务机构对公司网络安全防护体系进行全面评估，排查安全隐患，提出改进建议；（五）投诉举报：建立网络安全违规行为投诉举报渠道（如专用电话、邮箱），鼓励员工、患者及社会公众举报网络安全违规行为、数据泄露等问题；专项小组对举报信息严格保密，及时核查处理并反馈结果。第十七条责任追究：（一）员工违反本制度规定，有下列情形之一的，公司视情节轻重给予相应处理：1.违反网络行为规范，从事危害公司网络安全行为的，给予警告处分，扣除相应绩效奖金；造成网络安全隐患的，责令限期整改；2.未按规定保管账号密码，导致账号泄露、被滥用的，给予警告处分；造成数据泄露或网络安全事件的，承担相应赔偿责任；3.未经授权接入设备、搭建网络服务或篡改网络配置的，给予记过处分，扣除相应绩效奖金；造成损失的，承担赔偿责任；4.泄露