计生办内控制度

PAGE计生办内控制度一、总则（一）目的为了加强计生办的内部管理，规范各项工作流程，防范风险，提高工作效率和服务质量，确保计划生育政策的有效执行，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于计生办全体工作人员及相关业务活动。（三）制定依据本制度依据国家计划生育相关法律法规、政策以及单位的实际情况制定，旨在确保计生办的各项工作合法合规、有序开展。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和计划生育政策，确保各项工作在法律框架内进行。2.全面性原则：涵盖计生办工作的各个方面，包括人口信息管理、生育服务、奖励扶助、宣传教育等，不留管理死角。3.制衡性原则：通过合理设置岗位、明确职责权限、规范工作流程，实现各部门、各岗位之间的相互制约和监督，防止权力滥用。4.适应性原则：根据国家政策调整和单位实际情况，及时修订和完善内控制度，确保制度的有效性和适应性。5.成本效益原则：在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡控制成本与控制效益，以适当的控制成本实现最佳的控制效果。二、组织架构与职责分工（一）组织架构计生办设立主任、副主任、各业务科室等层级的组织架构，明确各层级之间的领导关系和职责分工。（二）职责分工1.主任职责全面负责计生办的行政管理和业务工作，制定工作计划和目标，并组织实施。协调与上级主管部门、其他相关部门的关系，争取政策支持和资源保障。监督检查各项工作的执行情况，及时解决工作中出现的问题。负责人员的调配、考核、培训等工作，提高团队整体素质。2.副主任职责协助主任开展工作，分管具体业务科室，指导和监督科室工作。负责组织落实计划生育各项政策措施，确保工作任务的完成。参与制定工作计划和方案，提出工作建议和意见。协调解决业务工作中的具体问题，保障工作顺利进行。3.业务科室职责人口信息管理科负责辖区内人口信息的收集、整理、录入和维护，确保人口数据的准确、完整。定期开展人口信息统计分析，为计划生育决策提供数据支持。做好与其他部门的人口信息共享与交换工作。生育服务科宣传计划生育政策法规和生殖健康知识，提供咨询服务。负责生育登记、审批等工作，严格审核相关材料，确保生育行为合法合规。组织开展孕前优生健康检查、孕期保健、产后访视等服务工作，提高出生人口素质。奖励扶助科负责落实计划生育奖励扶助政策，审核申报对象资格，确保奖励扶助资金准确发放。建立奖励扶助对象档案，跟踪管理奖励扶助对象情况。宣传奖励扶助政策，提高群众知晓率。宣传教育科制定计划生育宣传教育工作计划，组织开展形式多样的宣传活动。利用各种媒体和宣传阵地，宣传计划生育政策、法律法规和先进典型。开展人口文化建设，营造良好的计划生育舆论氛围。三、业务流程控制（一）人口信息管理流程1.信息收集村（居）委会计生专干定期收集辖区内居民的人口变动信息，包括出生、死亡、迁入、迁出等。社区卫生服务中心、公安派出所等相关部门及时向计生办提供涉及人口信息的资料。2.信息录入人口信息管理科工作人员对收集到的信息进行审核后，按照规定的格式和要求录入人口信息系统。录入过程中要确保数据的准确性和完整性，对错误或不完整的数据及时进行核实和修正。3.信息维护定期对人口信息系统进行数据更新和维护，确保信息的时效性。对人口信息的变更情况进行实时跟踪，及时调整相关记录。建立数据备份制度，防止数据丢失。（二）生育服务流程1.政策宣传宣传教育科通过多种渠道向群众宣传计划生育政策法规、生育登记审批条件和程序等。在社区、村（居）委会设立宣传咨询点，为群众提供面对面的咨询服务。2.生育登记符合生育政策的夫妻持相关材料到生育服务科办理生育登记。生育服务科工作人员对申报材料进行审核，材料齐全、符合要求的当场予以登记，并发放生育服务证。对不符合生育政策的，要耐心做好解释工作。3.生育审批对于符合再生育条件的夫妻，生育服务科要严格按照审批程序进行审核。组织相关人员进行调查核实，必要时进行公示。经审批同意再生育的，发放再生育证。4.孕期保健与服务生育服务科为已登记或审批的孕妇建立孕期保健档案，提供孕期健康指导。组织孕妇按时参加产前检查，对高危孕妇进行重点管理和跟踪服务。协调相关医疗机构做好分娩服务准备工作。5.产后访视生育服务科在产妇分娩后及时进行产后访视，了解产妇和新生儿的健康情况。提供产后康复指导和计划生育避孕节育指导。（三）奖励扶助流程1.政策宣传奖励扶助科通过多种方式宣传计划生育奖励扶助政策，提高群众知晓率。向符合条件的对象发放宣传资料，详细介绍奖励扶助政策内容、申报条件和程序。2.对象申报符合奖励扶助条件的对象向户籍所在地村（居）委会提出申请，并提交相关证明材料。村（居）委会对申报对象进行初审，公示无异议后上报乡镇（街道）计生办。3.资格审核奖励扶助科对上报的申报对象进行资格审核，通过与公安、民政、卫生等部门的数据比对，核实申报对象的相关信息。对审核中发现的问题及时进行调查核实，必要时进行实地走访。4.资金发放经审核符合奖励扶助条件的对象，奖励扶助科按照规定的标准和程序发放奖励扶助资金。建立奖励扶助对象个人账户，通过银行等金融机构实行社会化发放，确保资金安全、及时、足额发放到对象手中。5.动态管理奖励扶助科定期对奖励扶助对象进行资格复查，对不符合条件的及时停发奖励扶助金。对奖励扶助对象情况发生变化的，及时调整相关信息和资金发放标准。四、风险评估与应对（一）风险识别1.政策风险：国家计划生育政策调整可能导致计生办工作方向和重点发生变化，如生育政策、奖励扶助政策等的调整，可能影响工作的正常开展。2.信息安全风险：人口信息涉及个人隐私，如信息泄露可能引发群众不满，影响计生办形象。同时，信息系统故障、数据丢失等也会给工作带来严重影响。3.业务操作风险：在生育登记、审批、奖励扶助审核等业务操作过程中，可能因工作人员疏忽、审核不严等导致工作失误，引发违规行为或群众投诉。4.资金风险：奖励扶助资金等专项资金的发放过程中，可能存在资金发放错误、截留、挪用等风险，影响资金使用效益和群众利益。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，确定风险等级，将风险分为高、中、低三个等级。（三）风险应对1.政策风险应对加强对国家计划生育政策的学习和研究，及时调整工作思路和方法，确保工作与政策要求保持一致。建立政策跟踪反馈机制，及时向上级主管部门反映政策执行过程中存在的问题，为政策完善提供参考。2.信息安全风险应对加强信息安全管理，建立健全信息安全制度，设置信息安全岗位，明确职责分工。采取技术手段，如防火墙、加密技术等，保障信息系统安全。定期对信息系统进行维护和升级，做好数据备份和恢复工作。加强对工作人员的信息安全培训，提高保密意识，防止信息泄露。3.业务操作风险应对完善业务操作流程和规范，明确各环节的操作要求和审核标准。加强对工作人员的业务培训，提高业务水平和责任意识。定期开展业务考核，确保工作人员熟悉业务流程和操作规范。建立监督检查机制，对业务操作过程进行定期检查和不定期抽查，及时发现和纠正问题。4.资金风险应对严格执行专项资金管理制度，规范资金发放流程，加强对资金发放环节的审核和监督。建立资金发放公示制度，接受群众监督。定期对专项资金使用情况进行审计，确保资金使用合法合规。加强与财政、银行等部门的沟通协调，确保资金及时足额发放，保障资金安全。五、监督与评价（一）内部监督1.成立内部监督小组，由纪检监察人员和相关业务骨干组成，负责对计生办各项工作进行监督检查。2.监督小组定期对业务流程执行情况、制度落实情况、资金使用情况等进行检查，发现问题及时督促整改。3.建立举报投诉机制，鼓励群众对计生办工作人员的违规行为进行举报，对举报内容及时进行调查核实，严肃处理违规人员。（二）外部监督1.主动接受上级主管部门的监督检查，及时汇报工作进展情况，认真落实上级部门提出的整改意见。2.接受社会监督，通过政务公开、服务热线等方式，广泛听取群众意见和建议，不断改进工作。（三）评价机制1.建立定期评价制度，每年对计生办内控制度的执行情况进行全面评价。2.评价内容包括制度的完整性、有效性、适应性等方面，通过对各项业