通风部内控制度

PAGE通风部内控制度一、总则（一）目的本制度旨在规范通风部的各项工作流程，加强内部控制，确保通风系统的安全、稳定运行，保障公司生产经营活动的顺利进行，同时符合国家相关法律法规及行业标准要求。（二）适用范围本制度适用于公司通风部全体员工，涵盖通风系统的设计、安装、运行、维护、检修等各个环节。（三）制定依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《通风安全质量标准化标准》等相关法律法规及行业标准制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保通风部各项工作合法合规。2.全面性原则：涵盖通风部工作的各个方面，不留管理死角。3.制衡性原则：通过合理设置岗位和职责，实现各环节之间的相互制约和监督。4.适应性原则：根据公司发展和行业变化，适时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在确保内部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、岗位职责与分工（一）通风部部长岗位职责1.全面负责通风部的管理工作，制定部门工作计划和目标，并组织实施。2.贯彻执行国家有关通风安全的法律法规、方针政策和行业标准，确保通风部各项工作符合要求。3.组织编制和审核通风系统设计、安全技术措施等文件，确保其科学性和可行性。4.负责通风设备、设施的选型、采购、安装、调试等工作的组织和协调。5.定期组织通风系统安全检查和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。6.组织开展通风技术培训和安全教育活动，提高员工业务素质和安全意识。7.协调与其他部门的工作关系，确保通风系统与公司整体生产经营活动的顺利衔接。8.负责通风部的绩效考核和员工队伍建设工作。（二）通风工程师岗位职责1.协助部长制定通风系统规划和设计方案，参与通风系统的优化改造工作。2.负责通风设备、设施的技术选型和技术参数的确定，审核相关技术文件。3.对通风系统的运行状况进行监测和分析，及时发现并解决技术问题。4.编制通风安全技术措施，指导现场施工和操作，确保施工安全和质量。5.参与通风事故的调查分析，提出技术处理意见和防范措施。6.负责通风技术资料的整理和归档工作，为通风管理提供技术支持。（三）通风技术员岗位职责1.负责通风系统日常监测数据的收集、整理和分析工作，及时掌握通风系统运行状况。2.协助工程师进行通风设备、设施的安装、调试和维护工作，记录相关技术数据。3.参与通风安全检查和隐患排查治理工作，对发现的问题提出整改建议。4.负责通风设施的日常巡查和维护，确保设施完好可靠。5.协助开展通风技术培训和安全教育活动，负责培训资料的准备和整理。6.完成领导交办的其他临时性工作任务。（四）通风监测工岗位职责1.负责通风监测系统的日常运行和维护工作，确保监测数据准确可靠。2.按照规定的监测周期和项目，对通风系统的各项参数进行实时监测，及时记录和汇报监测结果。3.对监测设备进行定期校准和调试，保证设备正常运行，发现设备故障及时报告并处理。4.协助分析通风监测数据，为通风系统的优化调整提供依据。5.负责监测资料的整理和归档工作，妥善保管监测设备和相关资料。（五）通风设施维修工岗位职责1.负责通风设施的日常维修和保养工作，确保通风设施完好有效。2.按照维修计划和维修标准，对通风机、风门、风桥、密闭等设施进行维修和更换零部件。3.及时处理通风设施出现的故障和隐患，保证通风系统正常运行。4.协助安装新的通风设施，参与通风系统的改造和升级工作。5.负责维修工具和设备的保管和维护，确保工具设备完好可用。（六）通风调度员岗位职责1.负责通风调度室的日常值班工作，及时接收和传达通风相关信息。2.对通风系统的运行情况进行实时监控，掌握通风设备的开停状态和各项参数变化。3.协调处理通风系统运行过程中的各类问题，及时通知相关人员进行处理。4.做好通风调度记录，准确记录通风系统的运行情况和各类事件，为后续分析和决策提供依据。5.参与通风事故的应急处置工作，按照应急预案及时传达指令，协调各方行动。三、通风系统设计与建设（一）设计原则1.严格遵循国家相关法律法规和行业标准，确保通风系统的安全性和可靠性。2.结合公司生产布局和工艺要求，合理规划通风系统，满足生产通风需求。3.充分考虑节能降耗因素，采用先进的通风技术和设备，提高通风系统运行效率。4.注重通风系统的可操作性和维护性，便于日常管理和检修。（二）设计流程1.需求调研：通风部会同相关部门对公司生产工艺、设备布局、人员分布等情况进行详细调研，确定通风需求。2.方案设计：根据调研结果，由通风工程师编制通风系统设计方案，明确通风方式、通风设备选型、通风管道布置等内容。3.方案评审：组织相关专家和部门对设计方案进行评审，提出修改意见，确保方案科学合理。4.设计变更：如因生产工艺调整、设备更新等原因需要对设计方案进行变更，应按照规定程序进行审批，并重新组织评审。5.设计文件归档：设计方案确定后，及时整理相关设计文件，归档保存，以备后续查阅和参考。（三）建设管理1.项目招标：通风系统建设项目应按照公司招标管理规定进行招标，选择具有相应资质和业绩的施工单位。2.合同签订：与中标施工单位签订详细的施工合同，明确双方权利义务、工程质量标准、工期要求、付款方式等内容。3.施工监督：安排专人对通风系统建设施工过程进行监督，确保施工质量符合设计要求和相关标准。4.工程验收：施工完成后，组织相关部门和人员对通风系统进行验收，验收合格后方可投入使用。验收内容包括通风设备运行情况、通风管道安装质量、通风效果等方面。5.资料移交：施工单位应在工程竣工验收后，及时向通风部移交工程竣工资料，包括设计变更文件、施工记录报告、设备产品质量证明文件等。四、通风系统运行管理（一）运行参数管理1.明确通风系统各运行参数的正常范围，如通风机风量、风压、风速、温度、湿度等。2.通风监测工应按照规定的监测周期和方法，对运行参数进行实时监测，并做好记录。3.当运行参数超出正常范围时，通风监测工应及时报告通风技术员，通风技术员分析原因并采取相应措施进行调整。（二）通风设备管理1.建立通风设备台账，详细记录设备的型号、规格、购置时间、运行状况等信息。2.制定通风设备操作规程，操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保设备正常运行。3.定期对通风设备进行维护保养，包括设备清洁、润滑、紧固、调试等工作，及时发现并处理设备故障和隐患。4.对通风设备进行定期巡检，巡检内容包括设备外观、运行声音、温度、振动等情况，发现问题及时记录并汇报。5.建立通风设备维修档案，记录设备维修情况，包括维修时间、维修内容、更换零部件等信息。（三）通风设施管理1.加强通风设施的日常巡查，检查风门、风桥、密闭等设施的完好情况，确保设施无漏风、变形等问题。2.对通风设施进行定期维护，如风门的开关灵活性检查、风桥的防腐处理、密闭的加固等工作。3.建立通风设施维修计划，根据设施的使用状况和检查结果，制定合理的维修计划，及时进行维修和更换。4.在通风设施周围设置明显的警示标志，防止无关人员破坏设施。（四）通风调度管理1.通风调度室实行24小时值班制度，值班人员应坚守岗位，认真履行职责。2.及时接收和传达通风相关信息，包括通风设备开停指令、通风系统故障报告、上级部门通知等。3.对通风系统的运行情况进行实时监控，掌握通风设备的运行状态和各项参数变化，发现异常情况及时通知相关人员进行处理。4.做好通风调度记录，记录内容应准确、完整，包括通风设备开停时间、运行参数、故障处理情况等信息，为后续分析和决策提供依据。5.定期对通风调度记录进行整理和归档，保存期限应符合公司档案管理规定。五、通风系统维护与检修（一）维护计划制定1.通风部应根据通风系统的运行状况、设备设施的使用年限等因素，制定年度通风系统维护计划。2.维护计划应明确维护项目、维护内容、维护时间、责任人等信息，确保维护工作有序进行。3.维护计划应根据实际情况进行动态调整，如因设备故障、生产工艺变化等原因需要增加或调整维护项目，应及时修订维护计划。（二）日常维护工作1.通风设施维修工按照维护计划对通风设备、设施进行日常维护保养工作，确保设备设施处于良好运行状态。2.通风监测工在日常监测过程中，对发现的一般性问题及时进行处理，如通风管道的轻微漏风处理、监测设备的小故障排除等。3.通风技术员定期对通风系统进行技术分析，根据分析结果提出维护建议，指导维护工作的开展。（三）检修管理1.当通风系统或设备设施出现较大故障或需要进行全面检修时，应制定详细的检修方案。2.检修方案应包括检修内容、检修步骤、安全措施、质量标准、检修时间等内容，并经相关部门和领导审批后实施。3.检修工作应严格按照检修方案进行，检修人员应遵守安全操作规程，确保检修工作安全、质量可靠。4.检修完成后，应组织相关人员对检修质量进行验收，验收合格后方可恢复通风系统运行。5.对检修过程中发现的问题和处理情况进行详细记录，分析原因，总结经验教训，为后续维护检修工作提供参考。六、安全管理与应急处置（一）安全管理制度1.建立健全通风部安全管理制度，明确安全职责、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等内容。2.加强通风部员工的安全意识教育，定期组织安全教育培训活动，提高员工安全操作技能和应急处置能力。3.严格执行安全检查制度，定期对通风系统进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。4.对通风系统的重大安全隐患，应实行挂牌督办制度，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保隐患得到及时有效治理。（二）应急处置预案1.制定通风系统应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。2.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工应急处置能力。3.储备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、呼吸器、抢险工具等，并定期进行检查和维护，确保物资设备完好可用。4.在通风系统发生重大事故时，应立即启动应急预案，迅速组织救援工作，最大限度减少事故损失，并及时向上级部门报告。七、培训与考核（一）培训计划1.根据通风部员工的岗位需求和业务水平，制定年度培训计划。2.培训计划应包括培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等信息，确保培训工作有针对性和系统性。3.培训内容应涵盖通风安全法律法规、行业标准、通风技术知识、设备操作技能、应急处置知识等方面。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训等多种形式。2.内部培训由通风部技术骨干担任培训讲师，结合实际工作案例进行讲解和培训。3.外部培训根据需要邀请行业专家或专业培训机构进行授课，提高培训的专业性和权威性。4.现场实操培训在通风系统现场进行，由经验丰富操作人员进行示范操作，培训员工实际操作技能。（三）考核管理1.建立通风部员工培训考核制度，对员工培训效果进行考核