政务中心内控制度

PAGE政务中心内控制度一、总则（一）目的为加强政务中心管理，规范政务服务行为，提高行政效能，防范廉政风险，确保政务中心各项工作依法、规范、高效运行，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于政务中心全体工作人员及进驻政务中心的各部门、各单位。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，确保政务服务活动合法合规。2.规范性原则：明确各项政务服务流程和标准，规范工作人员行为，保证服务质量。3.高效性原则：优化办事流程，减少环节，提高办事效率，方便群众办事。4.公开性原则：政务服务事项、流程、结果等信息全面公开，接受社会监督。5.监督性原则：建立健全监督机制，对政务服务过程进行全程监督，及时发现和纠正问题。二、组织与职责（一）管理机构成立政务中心内部控制管理委员会，由政务中心主任担任主任，各进驻部门负责人为成员。管理委员会负责研究决定政务中心内控制度建设、重大事项决策、监督检查等工作。（二）职责分工1.政务中心管理部门负责制定和完善政务中心内控制度，并组织实施。对进驻部门和工作人员的政务服务行为进行日常管理和监督。协调解决政务服务过程中出现的问题，受理群众投诉和举报。2.进驻部门负责本部门进驻政务中心事项的梳理、流程优化和人员选派。对本部门工作人员在政务中心的服务行为进行管理和监督，确保依法依规办事。配合政务中心管理部门做好相关工作，及时反馈工作中存在的问题和建议。3.工作人员严格遵守政务中心内控制度，按照规定的流程和标准提供优质高效的政务服务。积极参加培训和学习，提高业务能力和服务水平。自觉接受监督，对违规行为承担相应责任。三、业务流程控制（一）事项受理1.设立专门的咨询引导岗位，为办事群众提供咨询服务，引导其到相应窗口办理业务。2.窗口工作人员对办事群众提交的申请材料进行初审，核对材料的完整性、真实性和有效性。3.对于符合受理条件的，予以受理，并出具受理通知书；对于不符合受理条件的，一次性告知原因，并退还申请材料。（二）审查审批1.进驻部门按照规定的审批流程和标准，对受理的事项进行审查审批。2.实行限时办结制度，明确各类事项的审批时限，确保按时完成审批工作。3.对于重大复杂事项或涉及多个部门的事项，实行联合审批或会签制度，提高审批效率。（三）结果反馈1.审批通过的，及时向办事群众发放审批结果，并告知其后续的办理事项和注意事项。2.审批不通过的，书面告知原因，并提供相应的救济途径。（四）档案管理1.建立健全政务服务档案管理制度，对办理的各类事项档案进行分类整理、归档保存。2.档案内容包括申请材料、受理通知书、审查审批意见、审批结果等，确保档案资料真实、完整、有效。3.严格档案查阅和借阅手续，防止档案丢失、损坏和泄密。四、人员管理控制（一）人员选派1.进驻部门选派政治素质高、业务能力强、服务意识好的工作人员进驻政务中心，并保持相对稳定。2.工作人员应与原单位工作脱钩，全身心投入政务服务工作。（二）培训与考核1.定期组织工作人员参加业务培训和职业道德培训，提高其业务水平和服务能力。2.建立工作人员考核制度，从工作业绩、服务质量、群众满意度等方面进行考核评价。3.考核结果与绩效工资、评先评优、职务晋升等挂钩，激励工作人员积极工作。（三）行为规范1.工作人员应遵守政务中心的工作纪律，按时上下班，不得迟到早退、擅自离岗。2.着装整齐，挂牌上岗，使用文明规范用语，热情接待办事群众。3.严格遵守廉洁自律规定，不得接受办事群众的礼品、礼金和宴请等高风险行为。五、信息化建设控制（一）系统建设1.根据政务服务工作需要搭建信息化系统，实现政务服务事项网上受理、审查审批、结果反馈等功能。2.确保系统的安全性、稳定性和兼容性，定期进行维护和升级。（二）信息管理1.建立政务服务信息数据库，对各类政务服务信息进行集中管理。2.严格信息录入、审核和发布程序，确保信息准确、及时、完整。3.加强信息安全管理，采取加密、备份等措施，防止信息泄露和丢失。（三）网络运行1.保障政务中心网络畅通，满足政务服务信息化需求。2.建立网络安全防护体系，防范网络攻击和恶意软件入侵。六、监督检查与风险防控（一）监督检查1.政务中心管理部门定期对进驻部门和工作人员的政务服务行为进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.设立投诉举报电话、邮箱等渠道，接受群众和社会的监督。对投诉举报事项及时进行调查处理，并将结果反馈给投诉举报人。3.定期开展内部审计工作，对政务中心的财务收支、项目建设等进行审计监督，确保资金使用安全和规范。（二）风险防控1.识别政务服务过程中可能存在的廉政风险、业务风险和管理风险等，并进行评估。2.针对不同风险制定相应的防控措施，如加强制度建设、规范工作流程、强化监督检查等，降低风险发生的可能性。3.定期对风险防控措施的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善防控措施。七、应急管理（一）应急预案制定制定政务中心突发事件应急预案，明确突发事件的类型、应急处置流程、责任分工等内容。（二）应急处置1.发生突发事件时，立即启动应急预案，迅速采取有效措施进行处置，确保人员安全和政务服务工作正常开展。2.及时向上级主管部门报告事件情况，并配合相关部门做好后续处理工作。（三）应急演练定期组织应急演练，提高工作人员的应急处