安全部维修内控制度

PAGE安全部维修内控制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司安全部维修工作流程，加强内部控制，确保维修工作高效、有序进行，保障公司设施设备的安全运行，降低安全风险，提高公司整体运营效率。（二）适用范围本制度适用于公司安全部负责的各类设施设备维修工作，包括但不限于消防系统、监控系统、门禁系统、安全防护设施等。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》等，以及行业标准，如《安全防范工程技术标准》等制定。（四）基本原则1.合法性原则：维修工作必须符合国家法律法规和行业标准要求。2.安全性原则：将保障安全作为维修工作的首要目标，确保维修后的设施设备安全可靠运行。3.效率性原则：优化维修流程，提高维修工作效率，减少对公司正常运营的影响。4.内部控制原则：建立健全内部控制机制，规范维修工作各环节，防范风险。二、维修申请与审批（一）申请流程1.使用部门发现设施设备存在问题需要维修时，应填写《维修申请表》，详细描述故障现象、发生时间、影响范围等信息。2.将《维修申请表》提交至本部门负责人审核，部门负责人根据实际情况签署意见。3.经部门负责人审核通过后，将《维修申请表》提交至安全部维修主管。（二）审批流程1.安全部维修主管收到《维修申请表》后，应及时安排维修人员进行现场勘查，评估维修难度和紧急程度。2.根据勘查结果，维修主管确定维修方案，并填写《维修审批表》，注明维修内容、预计维修费用、维修时间等信息。3.《维修审批表》依次提交至安全部经理、公司分管领导审批。4.审批通过后，维修主管将《维修申请表》和《维修审批表》交至维修人员，安排维修工作。（三）紧急维修处理对于紧急影响安全的设施设备故障，使用部门可先电话通知安全部维修主管，维修主管应立即安排维修人员赶赴现场进行抢修，并在事后及时补办维修申请和审批手续。三、维修人员管理（一）人员资质要求1.维修人员应具备相关专业知识和技能，熟悉设施设备的工作原理和维修方法。2.从事消防系统维修的人员应取得相应的消防设施操作员证书；从事监控系统维修的人员应具备弱电相关专业知识和技能。3.定期对维修人员进行技能培训和考核，确保其具备胜任维修工作的能力。（二）工作纪律1.维修人员应遵守公司规章制度，按时上下班，不得无故旷工或迟到早退。2.工作期间应严格遵守操作规程，确保维修工作安全、质量。3.不得利用工作之便谋取私利，不得接受供应商的贿赂或不正当利益。4.对维修工作中涉及的公司机密信息应严格保密，不得泄露给无关人员。（三）绩效考核1.建立维修人员绩效考核制度，对维修人员的工作表现、维修质量、工作效率等进行考核。2.绩效考核指标包括维修任务完成率、维修质量合格率、维修及时率、客户满意度等。3.根据绩效考核结果，对表现优秀的维修人员给予奖励，对不称职的维修人员进行批评教育或调整岗位。四、维修物资管理（一）物资采购1.根据维修工作需要，由维修主管制定维修物资采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量等信息。2.采购计划经安全部经理审核后，提交至公司采购部门进行采购。3.采购部门应选择合格的供应商，确保采购物资的质量和供应及时性。4.采购物资到货后，由维修人员进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等是否与采购计划一致。（二）物资库存管理1.设立维修物资仓库，对采购的物资进行分类存放，建立物资台账，记录物资的出入库情况。2.定期对物资仓库进行盘点，确保账实相符。3.对于易损、易耗物资，应合理控制库存数量，避免积压或缺货。4.物资仓库应保持整洁、通风良好，确保物资的存储安全。（三）物资领用1.维修人员根据维修工作需要，填写《物资领用申请表》，注明领用物资的名称、规格、数量等信息。2.《物资领用申请表》经维修主管审批后，维修人员方可到物资仓库领用物资。3.物资仓库管理人员应按照审批后的申请表发放物资，并在物资台账上做好记录。五、维修过程控制（一）维修方案制定维修人员在接到维修任务后，应根据现场勘查结果和设施设备故障情况，制定详细的维修方案。维修方案应包括维修步骤、维修方法、所需工具和材料、安全注意事项等内容。（二）维修实施1.维修人员按照维修方案进行维修工作，严格遵守操作规程，确保维修质量和安全。2.在维修过程中，如发现原维修方案需要调整，应及时向维修主管汇报，经批准后进行调整。3.维修人员应做好维修记录，记录维修时间、维修内容、更换的零部件等信息。（三）维修质量检验1.维修工作完成后，维修人员应进行自检，确保维修质量符合要求。2.维修主管应安排专人对维修质量进行抽检，对维修质量不合格的，应责令维修人员重新维修。3.对于涉及安全的设施设备维修，维修完成后应进行试运行，确保设施设备正常运行后，方可交付使用部门。（四）维修费用控制1.维修费用应严格按照审批后的预算执行，不得超支。2.维修人员在维修过程中如发现需要增加维修费用，应及时向维修主管汇报，经审批后进行调整。3.定期对维修费用进行统计分析，查找费用控制中的问题，采取措施加以改进。六、维修档案管理（一）档案内容维修档案应包括维修申请表、维修审批表、维修方案、维修记录、维修质量检验报告、更换的零部件清单等相关资料。（二）档案整理与归档1.维修工作完成后，维修人员应及时将维修档案资料整理齐全，并提交至安全部档案管理人员。2.档案管理人员应按照档案管理规定，对维修档案进行分类、编号、装订，建立电子和纸质档案。3.维修档案应妥善保管，保存期限按照公司档案管理规定执行。（三）档案查阅与使用1.因工作需要查阅维修档案的，应填写《档案查阅申请表》，经安全部经理批准后，方可查阅。2.查阅档案时，应在档案管理人员的监督下进行，不得擅自涂改、复印或带出档案。3.如需使用维修档案中的资料，应按照规定办理借阅手续，并按时归还。七、监督与检查（一）内部监督1.安全部应定期对维修工作进行内部检查，检查内容包括维修申请与审批流程执行情况、维修人员工作纪律、维修质量、维修费用控制、维修档案管理等。2.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关责任人限期整改。3.定期召开维修工作会议，总结经验教训，分析存在的问题，提出改进措施。（二）外部监督1.积极配合政府相关部门的监督检查工作，及时整改