医院基建科内控制度流程

PAGE医院基建科内控制度流程一、总则（一）目的为加强医院基建科的内部控制，规范基建项目管理流程，提高资金使用效益，确保基建项目顺利实施，保障医院建设目标的实现，依据国家相关法律法规和行业标准，结合医院实际情况，制定本内控制度流程。（二）适用范围本制度适用于医院基建科负责的所有新建、改建、扩建工程项目，包括但不限于医疗用房、附属设施等建设项目。（三）基本原则1.合法性原则：基建项目的各项活动必须符合国家法律法规和相关行业标准的要求。2.全面性原则：涵盖基建项目的全过程，包括项目规划、设计、招标、施工、监理、验收等各个环节。3.制衡性原则：在基建项目管理过程中，合理设置岗位，明确职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.成本效益原则：在确保基建项目质量和功能的前提下，优化资源配置，降低建设成本，提高资金使用效益。5.适应性原则：内控制度应与医院的发展战略、基建管理实际情况相适应，并随着外部环境的变化和医院内部管理要求的提高不断完善。二、岗位与职责分工（一）基建科科长1.全面负责基建科的日常管理工作，制定科室工作计划和目标，并组织实施。2.负责与医院各部门及外部相关单位的沟通协调，确保基建项目顺利推进。3.审核基建项目的重大决策、重要合同和重要业务事项，对基建项目的整体进度、质量、安全和成本负责。（二）项目负责人1.负责具体基建项目的全过程管理，包括项目前期准备、设计联络、招标采购、施工管理、竣工验收等工作。2.组织编制项目可行性研究报告、初步设计文件等相关资料，确保项目符合医院需求和相关规范要求。3.协调施工单位、监理单位等各方关系，及时解决项目实施过程中出现的问题，保证项目顺利进行。4.负责项目进度、质量、安全及成本控制，并定期向基建科科长汇报项目进展情况。（三）造价工程师1.负责基建项目的工程造价管理工作，包括工程预算编制、招标控制价审核、工程进度款审核、竣工结算审核等。2.参与项目前期的投资估算和经济分析，为项目决策提供造价方面的专业意见。3.收集、整理工程造价相关资料，建立工程造价数据库，为项目成本控制提供数据支持。4.根据工程变更情况及时调整工程造价，并对工程造价的合理性进行分析和评估。（四）工程技术人员1.协助项目负责人进行基建项目的技术管理工作，参与项目设计文件的审核和技术交底。2.负责施工现场的技术指导和质量监督，检查施工单位是否按照设计图纸和规范要求施工，及时发现和解决技术问题。3.参与工程验收工作，对工程质量进行评估，提出技术方面的验收意见。（五）资料员1.负责基建项目资料的收集、整理、归档和保管工作，确保项目资料的完整性和准确性。2.按照档案管理要求，对项目文件进行分类、编号、装订，建立资料台账，便于查询和使用。3.协助办理项目相关文件的收发、传递和登记工作，做好文件的保密工作。三、项目前期管理流程（一）项目规划1.根据医院发展战略和业务需求，由医院相关部门提出基建项目需求，基建科进行汇总和分析。2.基建科组织相关人员对项目需求进行调研和论证，结合医院实际情况和发展规划，确定项目的建设规模、功能定位、建设标准等。3.编制项目规划书，明确项目建设的必要性、可行性、建设内容、投资估算等内容，并提交医院决策层审批。（二）项目立项1.项目规划书经医院决策层批准后，基建科按照国家有关规定，向相关部门申请项目立项。2.准备项目立项所需的资料，包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告等，并确保资料符合要求。3.配合相关部门完成项目立项审批工作，取得项目立项批复文件。（三）设计管理1.委托具有相应资质的设计单位进行项目设计，签订设计合同，明确设计任务、设计周期、设计费用等条款。2.向设计单位提供项目相关资料，组织设计单位进行现场勘查，提出设计要求和建议。3.参与设计方案的评审，组织医院相关部门和专家对设计方案进行论证，提出修改意见，确保设计方案符合医院需求和相关规范要求。4.审核设计图纸，对设计变更进行严格控制，确保设计变更的必要性和合理性，并按规定程序办理变更手续。四、招标采购管理流程（一）招标计划编制1.根据项目进度安排，由项目负责人编制招标采购计划，明确招标采购的范围、内容、时间要求等。2.招标采购计划报基建科科长审核，经医院相关部门审批后实施。（二）招标代理机构选择1.通过公开招标、邀请招标等方式选择具有相应资质的招标代理机构，签订招标代理合同。2.向招标代理机构提供项目相关资料，明确招标要求和标准，对招标代理机构的工作进行监督和指导。（三）招标文件编制1.招标代理机构根据项目要求和相关法律法规编制招标文件，基建科组织相关人员进行审核。2.招标文件应明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保招标文件的公正性和合法性。（四）发布招标公告1.招标代理机构按照规定在指定媒体上发布招标公告，公开招标项目信息，吸引潜在投标人参与投标。2.对报名参加投标的单位进行资格预审，审查其资质、业绩、信誉等情况，确定合格投标人名单。（五）开标、评标与定标1.按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议，公开开标，唱标记录。2.组建评标委员会，评标委员会由医院相关人员和专家组成，负责对投标文件进行评审。3.评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人，基建科根据评标结果确定中标单位，并发出中标通知书。（六）合同签订1.中标单位确定后，基建科与中标单位签订合同，合同内容应符合招标文件和投标文件的约定，明确双方的权利和义务。2.合同签订前，由造价工程师对合同价款进行审核，确保合同价款合理、准确。3.合同签订后，及时将合同副本送医院相关部门备案。五、施工管理流程（一）施工准备1.项目负责人组织施工单位、监理单位等相关人员进行图纸会审和技术交底，明确施工要求和质量标准。2.协助施工单位办理施工许可证等相关手续，确保施工单位具备合法的施工条件。3.检查施工单位的施工组织设计和施工方案，审核其合理性和可行性，并监督其按照方案组织施工。（二）工程进度管理1.项目负责人制定工程进度计划，明确各阶段的工作目标和时间节点，并定期对工程进度进行检查和分析。2.建立工程进度报告制度，施工单位每周向基建科报送工程进度报表，项目负责人及时掌握工程进展情况。3.协调解决工程进度中出现的问题，如施工场地、施工用水用电、材料供应等问题，确保工程顺利推进。（三）工程质量管理1.建立工程质量管理制度，明确质量责任，加强对施工过程的质量控制。2.项目负责人和工程技术人员定期对施工现场进行质量检查，发现质量问题及时要求施工单位整改。3.监理单位按照监理合同要求，对工程质量进行全程监理，严格执行质量验收制度，确保工程质量符合相关标准和规范要求。（四）工程安全管理1.建立工程安全管理制度，加强对施工单位的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。2.项目负责人和工程技术人员定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。3.督促施工单位落实安全生产责任制，设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，确保施工安全。（五）工程变更管理1.严格控制工程变更，确需变更的，由施工单位提出变更申请，说明变更原因、变更内容、变更费用等。2.项目负责人组织相关人员对变更申请进行审核，分析变更的必要性和合理性，提出审核意见。3.变更申请经基建科科长审核，医院相关部门审批后实施。涉及重大变更的，需重新履行相关审批手续。（六）工程价款支付管理1.施工单位按照合同约定完成相应工程进度后，提交工程进度款支付申请，包括已完成工程量清单、工程价款计算表等资料。2.造价工程师对工程进度款支付申请进行审核，核实已完成工程量和工程质量，计算应支付的工程价款。3.项目负责人审核工程进度款支付申请，报基建科科长审批后，按照合同约定支付工程进度款。六、监理管理流程（一）监理单位选择1.通过招标等方式选择具有相应资质的监理单位，签订监理合同，明确监理服务内容、监理期限、监理费用等条款。2.向监理单位提供项目相关资料，明确监理工作要求和标准，对监理单位的工作进行监督和指导。（二）监理工作实施1.监理单位按照监理合同要求组建监理机构，配备专业监理人员，制定监理规划和监理实施细则。2.监理人员对工程施工全过程进行监理，包括工程质量、工程进度、工程安全、工程计量与支付等方面的监理。3.监理单位定期向基建科报送监理月报、监理季报等资料，及时反映工程监理情况。（三）监理工作考核1.基建科定期对监理单位的工作进行考核，考核内容包括监理工作质量、监理工作效率、监理人员履职情况等。2.根据考核结果，对监理单位进行奖惩，对工作表现优秀的监理单位给予表彰和奖励，对工作不力的监理单位提出整改要求或终止监理合同。七、竣工验收管理流程（一）竣工验收准备1.工程完工后，施工单位组织自查自验，整改存在的问题，整理工程竣工资料，向基建科提交工程竣工验收申请报告。2.基建科组织相关人员对工程竣工资料进行审查，确保资料齐全、真实、有效。3.项目负责人组织施工单位、监理单位等相关人员对工程进行预验收，检查工程质量、工程进度、工程安全等方面是否符合要求，对发现的问题及时要求施工单位整改。（二）竣工验收实施1.基建科向医院相关部门申请组织工程竣工验收，成立竣工验收委员会或验收小组。2.竣工验收委员会或验收小组听取项目建设情况汇报，审阅工程竣工资料，实地查看工程建设情况。3.验收人员对工程质量、工程进度