煤矿生产内控制度

PAGE煤矿生产内控制度一、总则（一）目的为加强煤矿生产管理，规范生产流程，防范生产风险，确保煤矿生产活动安全、高效、有序进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本煤矿实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿生产活动的全过程，包括但不限于采煤、掘进、通风、瓦斯防治、安全监测监控、机电运输等各个环节，以及参与煤矿生产的各级管理人员、作业人员和相关职能部门。（三）制定依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《煤矿安全规程》3.《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》4.其他相关法律法规及行业标准（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保制度的制定和执行合法合规。2.全面性原则：涵盖煤矿生产的各个环节和相关岗位，不留制度空白。3.制衡性原则：通过合理设置岗位和职责权限，实现不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。4.适应性原则：根据煤矿生产实际情况和内外部环境变化，及时调整和完善制度。5.成本效益原则：在保证制度有效执行的前提下，充分考虑制度建设和运行成本，提高制度的实施效果。二、岗位设置与职责分工（一）岗位设置1.矿长：全面负责煤矿的生产经营管理工作，是煤矿安全生产的第一责任人。2.总工程师：负责煤矿技术管理工作，制定和审核煤矿生产技术方案，指导解决生产中的技术问题。3.生产副矿长：协助矿长管理煤矿生产工作，负责组织实施生产计划，协调各生产环节的工作。4.安全副矿长：负责煤矿安全管理工作，制定和落实安全管理制度，组织安全检查和隐患排查治理。5.机电副矿长：负责煤矿机电设备管理工作，确保机电设备的正常运行，保障生产安全。6.通风区：负责煤矿通风系统的管理和维护，确保通风系统稳定可靠，有效防治瓦斯等有害气体。7.采煤区：负责采煤工作面的生产组织和管理，按照采煤工艺要求进行煤炭开采作业。8.掘进区：负责掘进工作面的施工组织和管理，保证巷道掘进进度和质量。9.安全监测监控中心：负责煤矿安全监测监控系统的运行和维护，实时监测井下瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度及设备运行状态。10.机电运输工区：负责煤矿机电设备的安装、调试、维修和运输设备的管理，确保机电运输系统安全运行。（二）职责分工1.矿长职责贯彻执行国家有关煤矿安全生产的方针、政策、法律法规和标准，组织制定煤矿安全生产规章制度和操作规程。全面负责煤矿的生产经营管理工作，组织制定并实施煤矿发展规划、年度生产计划和安全目标。定期召开煤矿安全生产办公会议，分析安全生产形势，研究解决安全生产中的重大问题。保证煤矿安全生产投入的有效实施，及时消除事故隐患，组织制定并实施事故应急救援预案。负责煤矿各级管理人员的选拔、任用和考核，加强职工队伍建设。2.总工程师职责协助矿长做好煤矿技术管理工作，组织编制煤矿生产技术发展规划和年度技术工作计划。负责组织制定和审核煤矿生产技术方案、安全技术措施，解决生产中的技术难题。组织开展煤矿技术创新和技术改造工作，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料。负责煤矿安全技术培训工作，提高职工的技术素质和安全意识。参与煤矿事故的调查分析，提出技术方面的处理意见。3.生产副矿长职责协助矿长组织实施煤矿生产计划，合理安排生产任务，确保各生产环节协调有序运行。负责组织编制采煤、掘进作业规程和安全技术措施，组织现场跟班指挥生产，及时解决生产中的问题。加强生产现场管理，督促检查各生产单位执行规章制度和操作规程的情况，确保安全生产。负责组织协调生产过程中的物资供应、设备维修等工作，保障生产顺利进行。参与煤矿事故的抢险救援工作，协助分析事故原因，提出改进措施。4.安全副矿长职责贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规和标准，协助矿长制定煤矿安全管理制度和安全目标。负责组织开展煤矿安全检查和隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时督促整改，跟踪复查。组织制定并实施煤矿安全培训计划，提高职工的安全意识和操作技能。负责煤矿安全监测监控系统的管理和维护，确保系统正常运行，及时掌握井下安全状况。组织制定并实施事故应急救援预案，定期组织应急演练，提高应急处置能力。参与煤矿事故的调查处理工作，分析事故原因，提出防范措施和处理意见。5.机电副矿长职责负责煤矿机电设备的管理工作，组织编制机电设备管理制度和操作规程，确保机电设备安全运行。组织编制机电设备更新改造计划，负责机电设备的选型、采购、安装、调试和验收工作。加强机电设备的日常维护和保养，定期组织设备检修和预防性试验，及时消除设备故障和隐患。负责机电运输系统的安全管理，组织制定并落实机电运输安全技术措施，防止机电运输事故的发生。组织开展机电技术培训工作，提高机电职工的技术水平和业务能力。参与煤矿事故的调查分析，提出机电设备方面的处理意见。6.通风区职责负责煤矿通风系统的设计、安装、调试和维护工作，确保通风系统稳定可靠，风量、风速、风压符合规定要求。加强通风设施的管理，定期检查和维护通风设施，确保通风设施完好，通风系统正常运行。负责瓦斯检查和监测工作，严格执行瓦斯检查制度，及时准确掌握井下瓦斯浓度变化情况，发现瓦斯超限等异常情况及时报告并采取措施处理。组织开展通风安全技术培训工作，提高通风职工的安全意识和业务能力。参与煤矿瓦斯事故的抢险救援工作，协助分析事故原因，提出防范措施和处理意见。7.采煤区职责负责采煤工作面的生产组织和管理工作，按照采煤工艺要求组织煤炭开采作业，确保采煤工作面安全生产。编制采煤作业规程和安全技术措施，组织现场跟班作业，及时解决采煤过程中的问题。加强采煤设备的管理和维护，定期检查和维修采煤设备，确保设备正常运行。负责采煤工作面的质量标准化建设，提高采煤工作面的工程质量。组织开展采煤职工的技术培训工作，提高职工的操作技能和安全意识。参与煤矿采煤事故的抢险救援工作，协助分析事故原因，提出改进措施。8.掘进区职责负责掘进工作面的施工组织和管理工作，按照掘进作业规程要求组织巷道掘进施工，确保掘进工作面安全生产。编制掘进作业规程和安全技术措施，组织现场跟班作业，及时解决掘进过程中的问题。加强掘进设备的管理和维护，定期检查和维修掘进设备，确保设备正常运行。负责掘进工作面的质量标准化建设，提高掘进巷道的工程质量。组织开展掘进职工的技术培训工作，提高职工的操作技能和安全意识。参与煤矿掘进事故的抢险救援工作，协助分析事故原因，提出改进措施。9.安全监测监控中心职责负责煤矿安全监测监控系统的运行和维护工作，确保系统正常运行，实时监测井下瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度及设备运行状态。及时处理安全监测监控系统发出的报警信息，通知相关人员采取措施处理，并做好记录。定期对安全监测监控数据进行分析和整理，为煤矿安全管理提供决策依据。组织开展安全监测监控设备的校验和维修工作，确保设备的准确性和可靠性。负责安全监测监控人员的技术培训工作，提高人员的业务能力和操作水平。10.机电运输工区职责负责煤矿机电设备的安装、调试、维修和运输设备的管理工作，确保机电设备和运输设备安全运行。编制机电设备和运输设备的检修计划，组织实施设备检修工作，及时消除设备故障和隐患。加强机电设备和运输设备的日常维护保养，定期进行设备巡检，确保设备正常运行。负责机电设备和运输设备的配件管理，做好配件的采购、储备和发放工作。组织开展机电运输职工的技术培训工作，提高职工的操作技能和安全意识。参与煤矿机电运输事故的抢险救援工作，协助分析事故原因，提出改进措施。三、生产流程控制（一）采煤作业流程控制1.采煤工作面设计：根据煤矿地质条件、煤层赋存状况等因素，由总工程师组织相关人员进行采煤工作面设计，确定采煤工艺、支护方式、设备选型等。2.作业规程编制：采煤区根据采煤工作面设计编制作业规程，明确采煤工艺流程、安全技术措施、质量标准等内容，报总工程师审核批准。3.设备安装调试：机电运输工区按照作业规程要求进行采煤设备的安装调试，确保设备正常运行。4.工作面开采：采煤区按照作业规程组织煤炭开采作业，严格执行敲帮问顶、支护等安全规定，确保采煤工作面安全生产。5.质量验收：采煤区每班对采煤工作面工程质量进行自检，安全质量检查部门定期进行质量验收，确保采煤工作面质量符合标准要求。6.设备维护检修：机电运输工区负责采煤设备的日常维护和定期检修，确保设备正常运行，及时处理设备故障。7.收尾回撤：采煤工作面开采结束后，按照作业规程要求进行收尾回撤工作，确保设备和人员安全撤离。（二）掘进作业流程控制1.掘进巷道设计：根据煤矿生产布局和开拓部署，由总工程师组织相关人员进行掘进巷道设计确定巷道断面、支护方式、施工工艺等。2.作业规程编制：掘进区根据掘进巷道设计编制作业规程，明确掘进工艺流程、安全技术措施、质量标准等内容，报总工程师审核批准。3.设备安装调试：机电运输工区按照作业规程要求进行掘进设备安装调试，确保设备正常运行。4.巷道掘进：掘进区按照作业规程组织巷道掘进施工，严格执行敲帮问顶、临时支护等安全规定，确保掘进工作面安全生产。5.质量验收：掘进区每班对掘进巷道工程质量进行自检，安全质量检查部门定期进行质量验收，确保掘进巷道质量符合标准要求。6.设备维护检修：机电运输工区负责掘进设备的日常维护和定期检修，确保设备正常运行，及时处理设备故障。7.巷道贯通：掘进巷道贯通前，由生产副矿长组织相关人员制定贯通安全技术措施，严格按照措施进行贯通作业，确保贯通安全。（三）通风管理流程控制1.通风系统设计：通风区根据煤矿开拓布局和生产需要，进行通风系统设计，确定通风方式、通风网络、通风设备选型等。2.通风设施建设：通风区按照通风系统设计要求进行通风设施建设，包括风门、风桥、密闭等，确保通风设施质量符合标准要求。3.通风设备安装调试：机电运输工区按照通风系统设计要求进行通风设备的安装调试，确保通风设备正常运行。4.通风系统运行：通风区负责通风系统的日常运行管理，严格执行通风管理制度，定期进行通风系统检查和维护，确保通风系统稳定可靠。5.瓦斯检查与监测：通风区瓦斯检查人员严格执行瓦斯检查制度，按时检查井下瓦斯浓度，安全监测监控中心实时监测井下瓦斯等有害气体浓度及设备运行状态，发现异常及时报告并采取措施处理。6.通风设施维护：通风区定期对通风设施进行检查和维护，确保通风设施完好，通风系统正常运行。7.通风技术管理：通风区加强通风技术管理，定期分析通风系统运行情况，及时调整通风系统参数，确保通风系统经济合理、安全可靠。（四）安全监测监控流程控制1.监测监控系统安装调试：安全监测监控中心按照设计要求进行安全监测监控系统的安装调试，确保系统正常运行。2.传感器设置与调校：安全监测监控中心根据监测监控需要合理设置传感器，并定期进行调校，确保传感器数据准确可靠。3.数据采集与传输：安全监测监控系统实时采集井下瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度及设备运行状态等数据，并通过网络传输至地面监控中心。4.报警处理：安全监测监控中心对监测监控系统发出的报警信息及时进行分析处理，通知相关人员采取措施处理，并做好记录。5.数据存储与分析：安全监测监控中心定期对监测监控数据进行存储和分析，为煤矿安全管理提供决策依据。6.设备维护与检修：安全监测监控中心定期对监测监控设备进行维护和检修，确保设备正常运行，及时处理设备故障。7.人员培训：安全监测监控中心组织开展监测监控人员的技术培训工作，提高人员的业务能力和操作水平。（五）机电运输流程控制1.设备选型与采购：根据煤矿生产需要，由机电副矿长组织相关人员进行机电设备选型，按照采购程序进行设备采购。2.设备安装调试：机电运输工区按照设备安装说明书要求进行机电设备的安装调试，确保设备正常运行。3.设备验收：设备安装调试完成后，由机电副矿长组织相关人员进行设备验收，验收合格后方可投入使用。4.设备运行管理：机电运输工区负责机电设备的日常运行管理，严格执行设备操作规程，定期进行设备巡检，及时处理设备故障。5.设备维护检修：机电运输工区按照设备维护检修计划进行设备维护和检修，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。6.运输管理：加强煤矿运输设备的管理，严格执行运输安全规定，确保运输安全。7.配件管理：机电运输工区负责机电设备的配件管理，做好配件的采购、储备和发放工作，确保配件供应及时。8.人员培训：机电运输工区组织开展机电运输职工的技术培训工作，提高职工的操作技能和安全意识。四、安全管理控制（一）安全管理制度制定安全生产责任制、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度、安全奖惩制度等一系列安全管理制度，明确各级管理人员和作业人员的安全职责，规范安全管理行为。（二）安全检查与隐患排查治理1.定期组织安全检查，包括日常检查、专项检查、季节性检查等，及时发现安全隐患。2.对检查发现的安全隐患进行分类登记，明确整改责任人、整改措施和整改期限，跟踪复查隐患整改情况，确保隐患得到及时消除。（三）安全培训教育1.制定安全培训教育计划，对煤矿各级管理人员、作业人员和新入职员工进行安全培训教育。2.安全培训教育内容包括