行政政法科内控制度

PAGE行政政法科内控制度一、总则（一）制定目的本内控制度旨在规范行政政法科的各项工作流程，确保工作的合规性、准确性和高效性，有效防范风险，保障行政政法科及相关组织的正常运转，维护公共利益和组织声誉。（二）适用范围本制度适用于行政政法科全体工作人员，涵盖行政事务处理、政法业务协调、资源管理等相关工作领域。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国行政法》《中华人民共和国公务员法》等，以及行业通行的管理标准和规范制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和政策要求，确保各项工作在法律框架内进行。2.全面性原则：涵盖行政政法科工作的各个环节，不留管理死角。3.制衡性原则：通过合理设置岗位、明确职责权限，实现相互制约和监督。4.适应性原则：根据内外部环境变化，及时调整和完善制度。二、岗位设置与职责分工（一）岗位设置行政政法科设科长、副科长、行政事务专员、政法业务专员、资源管理专员等岗位。（二）职责分工1.科长职责全面负责行政政法科的管理工作，制定工作计划和目标。协调与其他部门及外部单位的关系，确保工作顺利开展。审核重要文件和决策，对重大事项进行审批。2.副科长职责协助科长开展工作，负责分管领域的具体事务。组织实施相关工作任务，监督工作进度和质量。及时向科长汇报工作进展和问题，提出解决方案建议。3.行政事务专员职责负责日常行政事务处理，如文件收发、档案管理、会议组织等。办理办公用品采购、设备维护等后勤保障工作。协助处理对外联络和接待工作。4.政法业务专员职责负责政法业务的具体执行，如案件协调、法律文书起草等。跟踪政法工作动态，收集相关信息，为决策提供参考。协助开展法治宣传教育活动。5.资源管理专员职责负责行政政法科的资源管理，包括资金预算、资产登记等。审核费用报销，监控预算执行情况，确保资源合理使用。参与资源调配和优化工作。三、行政事务管理（一）文件管理1.文件收发设立专门的文件收发登记台账，对收到的文件进行详细登记，包括文件名称、文号、来源、日期等信息。及时将文件传递给相关人员，并跟踪文件处理进度，确保文件不积压、不延误。对外发文需经科长审核签字后，按照规定格式和渠道进行发送，并留存发文记录。2.档案管理建立分类清晰的档案管理制度，将行政政法科的各类档案分为文书档案、业务档案、财务档案等。定期对档案进行整理、归档，确保档案资料完整、有序。严格执行档案查阅和借阅制度，查阅和借阅档案需履行审批手续，注明用途和归还日期。（二）会议管理1.会议组织根据工作需要，提前制定会议计划，明确会议主题、时间、地点、参会人员等信息。做好会议通知工作，确保参会人员按时收到通知并知晓会议内容。准备会议资料，如会议议程、汇报材料等，保证会议顺利进行。2.会议记录与纪要安排专人负责会议记录，准确记录会议讨论内容、决议事项等。会后及时整理会议纪要，经科长审核后发送给参会人员，并督促相关人员落实会议决议。（三）办公用品与设备管理1.办公用品采购根据实际需求，定期编制办公用品采购计划，明确采购种类、数量和预算。选择合格的供应商进行采购，签订采购合同，确保采购物品的质量和价格合理。对采购回来的办公用品进行验收、入库登记，并按照规定发放给使用人员。2.设备维护建立设备台账，记录设备的型号、购置时间、使用状况等信息。定期对设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。对于出现故障的设备，及时联系专业维修人员进行维修，并做好维修记录。四、政法业务管理（一）案件协调1.案件受理设立专门的案件受理渠道，对涉及行政政法业务的案件进行统一受理。对受理的案件进行初步审查，判断案件性质和管辖范围，及时分流到相关责任人进行处理。2.协调处理政法业务专员负责协调相关部门和人员，共同推进案件的处理工作。定期召开案件协调会，分析案件进展情况，解决处理过程中遇到的问题。及时向上级领导汇报案件处理情况，确保案件处理符合规定和要求。（二）法律文书起草1.文书起草规范明确法律文书的格式和内容要求，确保文书的规范性和准确性。政法业务专员起草法律文书时，需严格依据法律法规和事实依据，认真撰写文书内容。2.审核与签发法律文书起草完成后，先由副科长进行初步审核，检查文书内容是否准确、格式是否规范。经副科长审核通过后，提交科长进行最终签发。（三）法治宣传教育1.宣传计划制定根据工作安排和实际需求，制定年度法治宣传教育计划，明确宣传主题、内容、方式和时间安排。2.宣传活动组织组织开展形式多样的法治宣传教育活动，如举办讲座、发放宣传资料、开展法律咨询等。邀请法律专家、学者等参与宣传活动，提高宣传的专业性和权威性。对宣传活动的效果进行评估和总结，为后续宣传工作提供参考。五、资源管理（一）资金预算管理1.预算编制每年末，资源管理专员根据行政政法科的工作任务和目标，编制下一年度的资金预算草案。预算草案需详细列出各项费用的预算金额，包括人员经费、办公经费、业务经费等，并说明预算依据和计算方法。2.预算审核与审批预算草案编制完成后，提交科长进行审核，科长根据实际情况提出修改意见。审核通过后的预算草案报上级领导审批，经批准后的预算作为年度资金使用的依据。3.预算执行监控资源管理专员负责监控预算执行情况，定期对比实际支出与预算金额，分析差异原因。对于预算执行过程中出现的偏差，及时提出调整建议，报科长审核后进行预算调整。（二）费用报销管理1.报销流程工作人员发生费用支出后，需按照规定填写费用报销单，注明费用明细、用途、金额等信息。将费用报销单及相关原始凭证提交给资源管理专员进行初审，初审通过后提交科长进行审批。经科长审批同意后，按照财务规定进行报销支付。2.报销审核要点资源管理专员审核费用报销时，重点审查报销凭证的真实性合法性、费用支出的合理性、报销手续的完整性等。对于不符合规定的报销申请，及时退回并说明原因，要求报销人员补充或更正相关资料。（三）资产管理1.资产登记对行政政法科的各类资产进行全面登记，包括固定资产、低值易耗品等，建立资产台账。详细记录资产的名称、型号、购置时间、购置金额、使用部门等信息。2.资产清查定期开展资产清查工作，核实资产的实际数量和使用状况，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的资产，及时查明原因，按照规定进行处理，并调整资产台账。3.资产处置对于闲置、报废的资产，按照规定的程序进行处置。资产处置需经相关部门审批，选择合适的处置方式，如拍卖、捐赠等，并做好处置记录。六、内部控制监督与评价（一）监督机制1.内部监督：行政政法科内部建立相互监督机制，各岗位之间相互制约、相互监督。科长定期对工作进行检查和监督，及时发现问题并督促整改。2.外部监督：接受上级部门、审计部门等外部机构的监督检查，积极配合外部监督工作，对提出的问题及时进行整改落实。（二）评价指标与方法1.评价指标工作合规性：检查各项工作是否符合法律法规和制度要求。工作效率：评估工作任务的完成时间和质量，是否达到预期目标。资源使用效益：分析资金、资产等资源的使用是否合理、有效。2.评价方法定期开展内部审计，对行政政法科的财务收支、业务流程等进行审计检查。收集工作数据和相关资料，进行数据分析和比对，评估工作绩效。开展问卷调查和员工访谈，了解员工对内部控制制度的执行情况和意见建议。（三）改进措施1.根据监督与评价结果，及时总结经验教训，针对存在的问题制定改进措施