团委内控制度

PAGE团委内控制度一、总则（一）目的为了加强本团委的内部管理，规范各项工作流程，防范风险，提高工作效率和质量，确保团委工作合法、合规、有序开展，依据相关法律法规和行业标准，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于本团委机关及所属各部门、各基层团组织。（三）制定依据本制度依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中国共产主义青年团章程》以及其他相关法律法规和行业规范制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和共青团系统的各项规定。2.全面性原则：涵盖团委工作的各个方面，包括组织建设、活动开展、财务管理、人员管理等。3.制衡性原则：明确各部门、各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.适应性原则：根据团委工作的发展变化和外部环境的要求，适时调整和完善制度。5.成本效益原则：在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益，提高工作效率。二、组织架构与职责分工（一）组织架构本团委设书记、副书记、各部部长等职位，下设组织部、宣传部、活动部等部门。（二）职责分工1.书记职责全面负责团委工作，主持制定工作计划和决策。组织协调团委与上级团组织、同级党组织及其他相关部门的关系。监督检查团委各项工作的执行情况。2.副书记职责协助书记开展工作，负责分管领域的具体工作。组织落实团委各项工作任务，协调各部门之间的工作。及时向书记汇报工作进展情况和存在的问题。3.各部部长职责负责本部门的日常工作，制定工作计划并组织实施。组织开展各类活动，负责活动的策划、组织、协调和总结。负责本部门人员的管理和考核，加强团队建设。配合其他部门做好相关工作，完成领导交办的其他任务。4.其他人员职责根据岗位职责，认真履行各自的工作职责，完成各项工作任务。积极参与团委组织的各项活动，为团委发展贡献力量。三、财务管理制度（一）预算管理1.每年末，各部根据下一年度工作计划和工作重点，编制本部门预算草案，报办公室汇总。2.办公室对各部门预算草案进行审核、汇总，编制团委年度预算草案，提交书记办公会审议。3.年度预算经书记办公会审议通过后，报上级团组织备案，并严格按照预算执行。4.预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，需由相关部门提出申请，经办公室审核后，报书记办公会审批。（二）收入管理1.团委收入主要包括上级团组织拨款、社会捐赠、活动经费等。2.各项收入应及时足额入账，不得截留、挪用。3.收取社会捐赠时，应开具合法有效的票据，并做好捐赠登记工作。（三）支出管理1.严格执行国家财经法规和财务制度，各项支出应符合预算安排和规定的开支范围及标准。2.支出审批程序：经办人填写支出报销单，注明支出事由、金额、支付方式等，经部门负责人审核签字后，报分管副书记审批，重大支出报书记审批。3.报销凭证应真实、合法、有效，具备发票、收据、审批单等必要附件。4.加强对差旅费、会议费、培训费等支出的管理，严格按照相关规定执行。（四）资产管理1.建立健全资产管理制度，对固定资产、流动资产等进行登记、核算和管理。2.定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。3.资产购置、处置应按照规定程序办理，严格履行审批手续。（五）财务监督1.成立财务监督小组，定期对团委财务收支情况进行检查和监督。2.财务人员应严格遵守财务纪律，如实反映财务状况，自觉接受监督检查。3.对违反财务制度的行为，应及时进行纠正，并追究相关人员的责任。四、活动管理制度（一）活动策划1.各部根据团委工作计划和实际工作需要，提出活动策划方案，明确活动主题、目的、内容、时间、地点、参与人员等。2.活动策划方案应进行可行性研究和风险评估，确保活动能够顺利开展。3.活动策划方案经部门负责人审核后，报分管副书记审批，重大活动报书记审批。（二）活动组织1.活动策划方案批准后，由负责部门组织实施。明确活动组织人员的职责分工，确保活动各项工作有序进行。2.做好活动宣传工作，提前发布活动通知，吸引广大团员青年积极参与。3.活动组织过程中，要注重安全管理，制定安全预案，确保参与人员的人身安全。（三）活动总结1.活动结束后，负责部门应及时对活动进行总结，分析活动效果，总结经验教训。2.活动总结报告应包括活动基本情况、活动成效、存在问题及改进措施等内容。3.活动总结报告经部门负责人审核后，报分管副书记审阅，重大活动报书记审阅。五、人员管理制度（一）人员招聘1.根据工作需要，制定人员招聘计划，明确招聘岗位、人数、条件等。2.招聘工作应遵循公开、公平、公正的原则，通过发布招聘信息、资格审查、笔试、面试等程序，选拔优秀人才。3.招聘结果应进行公示，公示无异议后办理录用手续。（二）人员培训1.制定人员培训计划，定期组织开展各类培训活动，提高人员素质和业务能力。2.培训内容包括政治理论、业务知识、工作技能等方面。3.鼓励人员参加外部培训和学习交流活动，拓宽视野，提升综合素质。（三）人员考核1.建立人员考核制度，定期对人员的工作表现进行考核评价。2.考核内容包括德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作业绩。3.考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次，与人员的薪酬、晋升、奖励等挂钩。（四）人员奖惩1.对工作表现突出、成绩显著的人员，给予表彰和奖励。2.对违反纪律、工作失误的人员，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分。六、信息管理制度（一）信息收集1.建立信息收集渠道，广泛收集与团委工作相关的信息，包括上级指示、工作动态、基层反馈等。2.各部应指定专人负责信息收集工作，及时将收集到的信息报送办公室。（二）信息整理1.办公室对收集到的信息进行分类整理，确保信息的准确性和完整性。2.对重要信息进行分析研究，提炼有价值的内容，为领导决策提供参考依据。（三）信息发布1.建立信息发布平台，及时发布团委工作信息，包括工作动态、通知公告、活动报道等。2.信息发布应严格遵守审核程序，确保信息内容真实、准确、合法。（四）信息安全1.加强信息安全管理，采取必要的安全措施，防止信息泄露、丢失或被篡改。2.对涉及国家机密、工作秘密和敏感信息的，应严格按照保密规定进行管理。七、印章管理制度（一）印章种类本团委印章包括团委公章、书记名章、各部印章等。（二）印章使用1.严格印章使用审批程序，使用印章应填写印章使用申请表，注明使用事由、使用部门、使用时间等，经部门负责人审核签字后，报分管副书记审批，重大事项报书记审批。2.印章使用应在指定地点进行，使用完毕后及时登记备案。3.严禁在空白纸张、空白表格、空白介绍信等上加盖印章。（三）印章保管1.明确印章保管人员，负责印章的日常保管工作。2.印章保管人员应妥善保管印章，确保印章安全。3.印章保管人员不得擅自将印章交他人使用，如因工作需要临时交接，应办理交接手续。（四）印章停用与销毁1.因机构变更、印章损坏等原因需要停用印章的，应及时办理停用手续，并将印章交回办公室统一保管。2.停用的印章应按照规定程序进行销毁，销毁过程应进行登记备案。八、档案管理制度（一）档案分类本团委档案分为文书档案、活动档案、人事档案、财务档案等类别。（二）档案收集1.各部应及时将工作中形成的各类文件、资料、记录等收集整理，移交办公室归档。2.办公室应定期对档案进行收集、整理，确保档案的完整性。（三）档案整理1.办公室按照档案分类标准，对收集到的档案进行分类、编号、装订等整理工作。2.建立档案目录，便于查询和管理。（四）档案保管1.设立专门的档案保管场所，配备必要的保管设备，确保档案安全。2.档案保管人员应定期对档案进行检查、清点，发现问题及时处理。（五）档案查阅1.因工作需要查阅档案的，应填写档案查阅申请表，经部门负责人审核签字后，报办公室审批。2.档案查阅应在指定地点进行，查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案。3.查阅完毕后，应及时将档案归还保管人员，并办理归还手续。（六）档案销毁1.对已失去保存价值的档案