房屋拆除内控制度

PAGE房屋拆除内控制度一、总则（一）目的为加强公司房屋拆除项目管理，规范拆除流程，确保拆除工作安全、有序、高效进行，保护公司利益，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有房屋拆除项目，包括但不限于自有房产拆除、受托拆除等各类拆除业务。（三）基本原则1.合法性原则：房屋拆除活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保拆除行为合法合规。2.安全性原则：将安全放在首位，采取有效措施保障拆除作业人员的人身安全和周边环境安全。3.效益性原则：在保证拆除质量和安全的前提下，合理控制拆除成本，提高拆除工作的经济效益。4.规范性原则：规范拆除流程和操作标准，确保拆除工作的规范化、标准化。二、拆除项目前期管理（一）项目立项1.需求提出：相关部门或单位根据公司发展规划、资产处置计划等提出房屋拆除需求，填写《房屋拆除项目立项申请表》，详细说明拆除房屋的地址、面积、用途、拆除原因等信息。2.立项审批：申请表提交后，由公司相关领导进行审批。审批通过后，确定项目负责人及项目预算，并下达立项通知书。（二）拆除方案制定1.方案编制：项目负责人组织专业人员（如工程技术人员、安全管理人员等）根据房屋结构、周边环境等情况编制拆除方案。拆除方案应包括拆除范围、拆除方式（如人工拆除、机械拆除等）、拆除顺序、安全防护措施、环保措施、工期安排等内容。2.方案评审：拆除方案编制完成后，组织相关部门和专家进行评审。评审内容包括方案的可行性、安全性、环保性等。根据评审意见对方案进行修改完善，确保方案科学合理、切实可行。（三）拆除合同签订1.合同洽谈：根据立项审批结果和拆除方案，与拆除施工单位进行合同洽谈。明确双方的权利义务、拆除费用、工期要求、质量标准、安全责任等条款。2.合同签订：合同洽谈达成一致后，签订正式的房屋拆除合同。合同签订前，应进行合同审核，确保合同条款符合法律法规和公司规定。三、拆除项目实施管理（一）施工准备1.人员准备：拆除施工单位应配备具备相应资质和经验的施工人员，并组织施工人员进行安全培训和技术交底，使其熟悉拆除方案和操作规程。2.设备及材料准备：根据拆除方案，准备好所需的拆除设备（如破碎机、起重机等）、安全防护用品（如安全帽、安全带等）、环保设备（如洒水车、防尘网等）及其他施工材料。3.现场准备：拆除施工单位在施工前应清理拆除现场，设置明显的警示标志，采取有效的围挡措施，防止无关人员进入施工区域。同时，对拆除现场的地下管线、周边建筑物等进行详细调查，制定相应的保护措施。（二）拆除施工1.拆除作业：拆除施工单位应按照拆除方案确定的拆除方式、拆除顺序进行拆除作业。在拆除过程中，应严格遵守操作规程，确保拆除工作安全、有序进行。对于拆除过程中发现的异常情况（如结构不稳定、存在危险物品等），应立即停止施工，并采取相应的处理措施。2.安全管理：拆除施工单位应加强施工现场的安全管理，设置专职安全管理人员，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。施工人员应正确佩戴和使用安全防护用品，严禁违规作业。同时，应制定应急预案，应对可能发生的安全事故。3.环保管理：拆除施工单位应采取有效的环保措施，减少拆除过程中的扬尘、噪声等污染。拆除作业时应配备洒水车，适时进行洒水降尘；对拆除产生的建筑垃圾应及时清理，分类存放，并按照环保要求进行处置。4.进度管理：项目负责人应定期对拆除施工进度进行检查和监督，及时协调解决施工过程中出现的问题，确保拆除工作按照合同工期要求顺利完成。（三）拆除验收1.验收申请：拆除施工完成后，拆除施工单位应向公司提交拆除验收申请，并提供拆除工程竣工报告、拆除过程记录及相关资料。2.验收组织：公司组织相关部门和专业人员组成验收小组，对拆除工程进行验收。验收内容包括拆除范围是否符合要求、拆除质量是否达到标准、安全防护措施是否落实、环保措施是否到位等。3.验收结论：验收小组根据验收情况出具验收报告，对验收合格的项目予以确认；对验收不合格的项目，提出整改意见，要求拆除施工单位限期整改，整改完成后重新进行验收。四、拆除项目资金管理（一）预算管理1.预算编制：根据拆除项目立项申请和拆除方案，编制拆除项目资金预算。预算内容包括拆除费用、安全防护费用、环保费用、设备租赁费用、人员费用、管理费等各项费用明细。2.预算审批：拆除项目资金预算编制完成后，提交公司相关领导进行审批。审批通过后的预算作为项目资金控制的依据。（二）资金支付1.支付申请：拆除施工单位根据合同约定和工程进度，向公司提交资金支付申请，注明申请支付金额、支付理由等信息，并提供相关证明材料（如工程进度报告、发票等）。2.支付审核：公司财务部门对支付申请进行审核，审核内容包括合同条款、工程进度、支付金额是否准确等。审核通过后，提交公司领导审批。3.资金支付：经公司领导审批同意后，财务部门按照合同约定和审批意见进行资金支付。支付过程中应严格遵守财务管理制度，确保资金支付安全、准确。（三）成本核算1.核算内容：定期对拆除项目成本进行核算，核算内容包括实际发生的拆除费用、安全防护费用、环保费用、设备租赁费用、人员费用、管理费等各项费用。2.核算分析：将实际成本与预算成本进行对比分析，找出成本差异原因，提出改进措施，加强成本控制。同时，对拆除项目的经济效益进行评价，为公司决策提供参考依据。五、拆除项目档案管理（一）档案收集1.收集范围：拆除项目档案应包括项目立项文件、拆除方案及评审意见、拆除合同、施工图纸、施工记录、安全检查记录、环保措施落实情况记录、验收报告、资金支付凭证等与拆除项目相关的各类文件资料。2.收集要求：拆除项目实施过程中，各部门和人员应及时将各自产生的文件资料整理归档，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案整理1.分类整理：对收集到的档案资料按照项目前期管理、项目实施管理、项目资金管理等类别进行分类整理，便于查阅和管理。2.编号装订：对每一份档案资料进行编号，并按照编号顺序进行装订，形成规范的档案卷宗。（三）档案保管1.保管方式：设立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备（如档案柜、防火防盗设备等），确保档案资料的安全保管。2.保管期限：根据档案资料的重要性和性质，确定不同的保管期限。一般情况下，拆除项目档案应保管[X]年。（四）档案查阅1.查阅申请：因工作需要查阅拆除项目档案的，应填写《档案查阅申请表》，注明查阅原因、查阅内容等信息，并提交所在部门负责人审批。2.查阅登记：档案管理人员对查阅申请进行审核，审核通过后进行查阅登记，记录查阅人姓名、查阅时间、查阅内容等信息。3.查阅限制：查阅档案时应在档案管理人员指定的场所进行，不得擅自将档案带出保管场所。查阅过程中应爱护档案资料，不得涂改、损坏、丢失档案。六、监督与考核（一）监督检查1.内部监督：公司内部设立监督检查部门，定期对房屋拆除项目进行监督检查。监督检查内容包括拆除项目前期管理、项目实施管理、项目资金管理、项目档案管理等方面的工作是否符合制度要求。2.外部监督：接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。（二）考核评价1.考核指标：建立房屋拆除项目考核评价体系，制定考核指标，包括拆除质量、安全管理、环保措施、工期进度、成本控制、档案管理等方面的指标。2.考核方式：定期对拆除项目进行考核评价，考核方式包括项目负责人自评、相关部门评价、监督检查部门评价等。根据考核结果，对