企业安全生产隐患排查治理制度

企业安全生产隐患排查治理制度在企业安全生产管理体系中，隐患排查治理是防范事故、提升本质安全水平的核心环节。为构建“全员参与、全过程管控、全周期治理”的隐患管理机制，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法规要求，结合企业生产经营实际，制定本制度，推动隐患管理从“被动应对”向“主动防控”转变。一、工作原则与目标定位隐患排查治理以“安全第一、预防为主、综合治理”为核心原则，坚持“全员覆盖、分级负责、闭环管理、科学治理”的实施路径：全员覆盖：从企业主要负责人到一线岗位员工，明确各层级隐患排查治理责任，形成“人人管安全、处处查隐患”的工作格局；分级负责：根据隐患风险等级，区分一般隐患与重大隐患，分别由部门、企业管理层分级组织整改；闭环管理：建立“发现—上报—整改—验收—销号”的全流程跟踪机制，确保隐患治理无遗漏；科学治理：结合行业特点、设备特性制定排查标准，运用技术手段（如红外检测、振动分析）提升隐患识别精准度。制度目标为：一般隐患整改率100%，重大隐患“零遗留”，通过隐患治理实现事故发生率逐年下降，推动企业安全管理从“合规达标”向“本质安全”升级。二、组织架构与职责分工（一）企业主要负责人职责作为隐患排查治理第一责任人，需牵头制定治理规划、保障专项资金投入、审批重大隐患整改方案，并定期听取隐患治理工作汇报，对企业隐患管理负全面责任。（二）安全管理部门职责安全管理部门是隐患治理的统筹协调主体，负责：制定年度隐患排查计划，组织开展专项、综合排查；建立隐患台账，跟踪整改进度，对重大隐患实施“挂牌督办”；组织隐患治理培训，指导各部门完善排查标准；定期向管理层汇报隐患治理情况，提出改进建议。（三）部门与岗位职责生产/技术部门：对本部门设备、工艺隐患负直接管理责任，制定设备巡检清单，组织岗位员工开展日常排查（如设备运行参数监测、防护装置检查）；一线岗位员工：执行“岗位自查”制度，每班对设备状态、作业环境、个人防护等进行检查，发现隐患立即上报（如发现电气线路发热、工具缺失防护套等）；职能部门（如财务、人力资源）：财务部门保障隐患治理资金，人力资源部门将隐患排查纳入员工绩效考核，形成管理闭环。三、隐患排查机制建设（一）排查范围与重点隐患排查需覆盖“人、机、环、管”全要素：人员行为：操作规范执行（如是否违规动火、高处作业未系安全带）、安全培训效果（新员工是否掌握应急处置流程）；设备设施：运行状态（如压力容器压力参数、起重机械限位装置）、维护保养记录（是否超期未检、润滑不足）；作业环境：消防通道畅通情况、通风除尘系统运行、有限空间气体浓度（如冷库、储罐区）；管理体系：安全制度执行（如动火审批流程是否合规）、应急预案可操作性（演练是否达到预期效果）。（二）排查方式与频次1.日常排查：由岗位员工、班组每班开展，重点检查设备异常、环境隐患（如通道堵塞、照明不足），发现问题立即上报；2.专项排查：针对季节性风险（如雨季防汛、冬季防冻）、工艺变更（如新产品试生产）、事故教训（如同行业事故后开展专项检查），由安全管理部门牵头，每季度或事件驱动开展；3.综合排查：每半年由企业主要负责人组织，对全厂区、全流程开展“拉网式”检查，重点排查系统性隐患（如安全管理体系漏洞、设备老化趋势）。（三）排查标准与工具结合国家标准（如GB____《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、行业规范、企业制度，制定《隐患排查清单》，明确检查项、标准、方法：设备类：如“叉车制动系统”需检查“制动距离≤3米（空载）、刹车片厚度≥5mm”；管理类：如“动火作业审批”需核查“审批单要素完整、监护人持证上岗”。同时，推广技术工具辅助排查：如用红外热像仪检测电气柜过热、用气体检测仪监测有限空间浓度，提升排查精准度。四、隐患治理流程规范（一）隐患上报与分级员工或检查人员通过“线下报告单+线上系统”双渠道上报隐患，内容需包含：隐患描述（如“反应釜压力表指针卡滞”）、位置、风险等级（自评）。隐患分级标准：一般隐患：整改难度小、影响范围有限（如“消防器材过期”“工具摆放混乱”），由责任部门限期（≤7天）整改；重大隐患：可能导致群死群伤、停产停业（如“危化品储罐安全阀失效”“粉尘车间未安装防爆设施”），需立即停止相关作业，由企业主要负责人组织制定整改方案。（二）整改实施与管控一般隐患：责任部门制定整改措施（如“更换过期灭火器”“整理工具区”），明确责任人、时限，整改过程中采取临时防护（如设置警示标识）；重大隐患：整改方案需包含“技术措施（如更换安全阀）、资金预算、应急预案（如整改期间的风险防控）”，整改前需组织专家论证，整改过程由安全部门全程监督。（三）验收销号与归档整改完成后，责任部门自检合格后提交验收申请，安全管理部门联合技术、生产部门复查：一般隐患：复查通过后，在隐患台账中标记“已销号”；重大隐患：需邀请外部专家或属地监管部门验收，验收通过后形成《隐患治理报告》，存档备查（保存期≥3年）。五、监督与考核机制（一）监督检查安全管理部门每月抽查隐患治理情况，重点核查：隐患台账完整性（是否存在“应报未报”“虚报整改”）；重大隐患整改进度（是否按计划推进，是否存在“以停代改”）；基层排查质量（如岗位自查记录真实性、排查清单执行情况）。（二）考核奖惩将隐患排查治理纳入部门/个人绩效考核：奖励：对隐患排查数量多、整改质量高的部门/个人，给予绩效加分、评优推荐；对发现重大隐患的员工，给予专项奖励（如“隐患排查能手”称号、奖金）；惩戒：对隐患隐瞒不报、整改逾期、敷衍整改的部门/个人，扣减绩效、通报批评；情节严重的（如导致事故），依法追究责任。六、保障措施（一）资金保障设立隐患治理专项资金（按上年度营收的1%~3%计提，具体比例依行业风险调整），专款专用，用于设备更新、整改工程、技术检测等，财务部门每季度公示资金使用情况。（二）培训教育每半年组织隐患排查专项培训：新员工：入职培训包含“隐患识别与上报”模块，通过案例教学（如“某企业因未排查管道腐蚀导致泄漏”）提升认知；管理层：开展“风险分级管控与隐患治理”专题培训，学习法规要求、先进企业经验（如杜邦安全管理模式）。（三）信息化管理搭建隐患排查治理信息系统，实现：隐患上报“一键提交”（员工扫码上报，自动定位隐患位置）；整改跟踪“可视化”（系统推送整改提醒，自动生成进度报表）；数据分析“智能化”（统计隐患类型、高发区域，为管理决策提供依据，如“近3月电气隐患占比40%，需加强电气系统维护”）。七、附则本制度由企业安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。制度实施后，原《隐患排查暂行办法》同时废止。各部门需结合本制度制定实施细则（如车间级隐患排查清单），确保制