信息安全岗位职责管理细则范文

一、总则为规范企业信息安全管理工作，明确各岗位在信息安全体系中的职责与权限，保障企业信息资产的保密性、完整性和可用性，依据《网络安全法》《数据安全法》等法律法规及企业内部管理制度，结合实际业务场景制定本细则。本细则适用于企业内所有涉及信息安全工作的岗位及人员，涵盖信息系统运维、数据管理、安全运营等相关业务环节。二、岗位设置与职责划分（一）信息安全主管岗1.制度建设与体系规划负责牵头制定企业信息安全管理制度、操作规程及技术规范，结合行业最佳实践与业务发展需求，规划信息安全体系架构（含网络安全、数据安全、终端安全等维度），确保安全策略与业务目标的一致性。定期评审制度有效性，根据外部合规要求（如等保2.0、GDPR等）及内部风险变化，推动制度迭代优化。2.风险管控与合规管理组织开展信息安全风险评估，针对核心业务系统、数据资产及网络架构识别潜在威胁与漏洞，制定风险处置方案并跟踪落地。统筹企业信息安全合规工作，对接监管机构检查与认证（如等保测评、数据安全认证），确保管理体系符合法律法规及行业标准要求。3.团队管理与资源协调主导信息安全团队建设与管理，明确成员职责分工，制定技能提升计划并组织内外部培训。协调IT、业务、法务等跨部门资源，推动安全项目（如安全设备部署、数据加密改造）落地，确保资源投入与进度符合预期。4.应急响应与事件处置建立信息安全应急响应机制，制定应急预案并定期组织演练。发生安全事件（如网络攻击、数据泄露）时，牵头成立应急小组，指挥事件溯源、止损及恢复工作，同步向上级与监管部门报告进展；事后组织复盘，输出改进措施并推动落实。（二）信息安全专员岗1.日常安全运营负责安全监控平台（如SOC、IDS/IPS）的日常运维，实时监测网络流量、系统日志及设备告警，对异常行为（如暴力破解、恶意程序传播）分析处置，形成安全运营报告。跟踪厂商漏洞预警，结合资产清单评估影响范围，推动补丁升级或临时防护措施落地。2.漏洞管理与渗透测试组织内部漏洞扫描（含Web应用、系统、设备），对高危漏洞验证定级，协调部门制定修复计划并跟踪闭环。根据业务需求，牵头或配合第三方开展渗透测试，模拟攻击验证系统安全性，输出报告并推动安全加固。3.合规检查与文档管理协助主管开展合规检查，梳理业务部门安全合规要求（如数据脱敏、访问控制），制定检查清单并核查，输出报告并跟踪整改。负责安全文档归档管理（如策略文档、风险报告、演练记录），确保文档完整可追溯。4.安全培训与宣传策划内部安全培训，针对不同岗位（如研发、运维、客服）设计差异化内容（如代码安全、社交工程防护），通过线上课程、线下讲座提升全员安全意识。定期发布安全周报、案例通报，营造安全文化氛围。（三）信息安全运维岗1.系统与设备运维负责企业信息系统（如ERP、OA、业务中台）及安全设备（如防火墙、WAF、杀毒软件）的日常运维，包括配置优化、版本升级、故障排查，确保系统与设备稳定运行。制定运维手册与应急预案，明确故障处理流程与责任人，保障业务连续性。2.权限与账号管理建立账号权限管理体系，遵循“最小权限”原则，审批部门账号权限申请（如数据库访问、系统管理员权限），定期开展权限审计，清理冗余账号与过度授权，防范内部权限滥用风险。3.日志审计与数据备份配置管理日志审计系统，收集、存储系统日志、操作日志及安全日志，定期分析识别安全事件线索。制定数据备份策略（含全量、增量备份），定期执行备份并验证可恢复性，确保核心数据安全冗余。4.终端安全管理负责企业终端设备（如电脑、移动终端）的安全管理，部署终端安全软件（如EDR、防病毒软件），制定终端安全策略（如密码复杂度、软件安装限制），定期检查并处置违规终端（如未合规加密、安装恶意软件），保障终端侧安全。（四）普通员工岗1.设备与账号安全妥善保管个人办公设备（如电脑、U盘）及账号密码，定期更换密码并避免弱密码（如生日、简单数字组合），不向他人泄露权限。离开工位时锁定设备或退出系统，防范物理层面信息泄露。2.信息保密与合规操作3.安全意识与行为规范主动学习安全知识，参与企业培训与演练，提升防护能力。发现可疑安全事件（如系统异常、陌生邮件）时，及时向安全部门反馈，配合事件调查与处置。三、协同机制与工作流程（一）跨部门协作信息安全需与IT、业务、法务等部门建立常态化协作：IT部门：系统建设、升级时同步嵌入安全需求，配合安全设备部署、漏洞修复；业务部门：业务流程设计、数据使用环节遵循安全要求，配合合规检查与数据治理；法务部门：提供法规支持，协助处理安全相关合规与法律风险。（二）应急响应流程重大安全事件发生时，启动以下流程：1.发现与上报：安全专员或运维人员发现事件后，立即向主管上报，说明类型、影响范围及初步判断；2.小组组建：主管牵头组建应急小组（含技术、业务、法务人员），明确分工并启动预案；3.处置与恢复：技术人员溯源止损，业务人员评估影响并制定恢复方案，法务人员评估法律风险；4.复盘与改进：事件处置后，组织复盘会议，分析根源并输出改进措施，更新预案与制度。（三）知识共享与沟通建立安全知识共享机制，通过内部论坛、文档库分享技术、案例及最佳实践。定期召开工作例会，各岗位汇报进展、风险及需求，协调资源解决跨部门问题，确保工作协同性与前瞻性。四、考核与问责（一）考核指标针对安全相关岗位，设置核心考核指标：主管：制度完善率、风险处置及时率、合规通过率、团队能力提升度；专员：漏洞闭环率、事件响应时长、培训覆盖率、合规检查合格率；运维：系统可用性、权限审计合规率、备份成功率、终端违规率；普通员工：培训参与率、违规操作发生率、事件反馈及时率。（二）奖惩措施奖励：对成功阻止重大事件、提出有效优化建议的岗位，给予绩效加分、奖金或荣誉表彰；惩罚：对因失职导致安全事件（如违规操作、漏报风险）的人员，视情节给予绩效扣分、岗位调整、通报批评等处罚；触犯法律的依法追责。（三）问责情形出现以下情形时，对相关人员问责：1.未履行职责导致制度执行不到位，引发安全风险；2.事件发生后隐瞒不报、处置不力，导致影响扩大；3.违规泄露敏感信息，造成企业声誉或经济损失；4.拒不配合安全检查、整改，阻碍体系建设。五、附则1.本细则自发布之日起施行，由企业信息安全管理部门负责解释与