2026年口碑服务公司特殊设备（监测服务器）管理制度

2026年口碑服务公司特殊设备（监测服务器）管理制度第一章总则第一条为规范口碑服务公司（以下简称“公司”）特殊设备（监测服务器）的全生命周期管理，保障监测服务器安全稳定运行，确保其承载的业务数据完整、可靠，提升特殊设备管理精细化水平，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《企业信息系统安全等级保护基本要求》等相关法律法规及公司实际经营需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门所采购、使用、维护、报废的全部监测服务器，涵盖监测服务器从采购验收、安装部署、日常使用、维护保养、安全管控到报废处置的全生命周期管理活动。公司全体涉及监测服务器操作、管理的人员均需严格遵守本制度规定。第三条本制度所指监测服务器，是指用于公司业务数据监测、系统运行状态监控、客户服务质量追踪等核心业务场景，具备数据采集、存储、分析、传输功能的专用服务器设备及配套软硬件系统。第四条监测服务器管理遵循“安全优先、权责明确、规范操作、全程管控、数据保密”的核心原则，确保设备稳定运行、数据安全可控、管理可追溯。第五条任何部门和个人不得擅自改装、拆卸、挪用监测服务器及配套设备，不得利用监测服务器从事违法违规、损害公司利益的活动。第二章管理职责分工第六条IT技术部门是监测服务器的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责本制度的制定、修订、解释与组织实施，组织开展监测服务器管理相关培训，确保相关人员掌握操作规范及安全要求；（二）统筹监测服务器的采购规划、选型评估，制定技术标准，确保采购设备符合业务需求及安全规范；（三）负责监测服务器的安装部署、系统配置、调试优化，建立健全监测服务器管理台账，记录设备全生命周期信息；（四）制定监测服务器日常维护保养计划，组织开展定期维护、故障排查与维修工作，保障设备正常运行；（五）负责监测服务器的安全管控，包括访问权限管理、漏洞修复、病毒防护、数据备份与恢复等；（六）统筹监测服务器的报废评估与处置工作，监督报废过程中的数据销毁及资产处理；（七）定期对监测服务器管理工作进行总结分析，提出优化改进措施。第七条各使用部门是监测服务器的直接责任部门，主要职责包括：（一）指定专人担任部门设备管理员，负责本部门使用的监测服务器的日常使用管理、状态巡查及信息反馈；（二）组织本部门人员学习并严格遵守本制度及操作规范，严禁违规操作监测服务器；（三）在授权范围内使用监测服务器，及时向IT技术部门反馈设备运行异常、数据异常等情况，配合开展故障排查与维修工作；（四）负责本部门使用场景下的监测服务器物理环境安全，做好防尘、防潮、防干扰等防护措施；（五）配合IT技术部门开展监测服务器的维护保养、安全检查、报废处置等工作。第八条财务部门负责监测服务器的资金与核算管理，主要职责包括：（一）负责监测服务器采购资金的审核与拨付，确保资金使用合规；（二）依据相关会计准则，对监测服务器进行固定资产核算、折旧计提、报废核销等账务处理；（三）参与监测服务器的采购验收、报废评估工作，核实相关资产价值信息；（四）妥善保管监测服务器采购合同、付款凭证、报废核销等财务资料。第九条审计监督部门负责对监测服务器管理工作的监督审计，主要职责包括：（一）定期或不定期对本制度的执行情况进行监督检查，核查监测服务器管理台账的真实性、完整性；（二）监督监测服务器采购、维护、报废等环节的合规性，发现违规行为及时提出整改意见并监督落实；（三）核查监测服务器安全管控措施的执行情况，确保数据安全与资产安全；（四）监督相关责任追究工作的执行情况，确保责任落实到位。第三章采购验收与安装部署第十条监测服务器采购需遵循“按需采购、技术先进、安全可靠、性价比优”的原则，由使用部门提出采购需求，说明设备用途、技术参数、数量、预算等信息，提交IT技术部门审核。第十一条IT技术部门对采购需求进行技术可行性评估，结合公司业务发展规划制定采购方案，报公司管理层审批同意后，由采购部门按公司采购管理制度组织采购。第十二条采购部门应选择资质齐全、技术实力强、售后服务完善的供应商，签订规范的采购合同，明确设备技术标准、质量要求、交货期限、售后服务、质保期、违约责任等条款，同时要求供应商提供设备相关的安全认证文件。第十三条监测服务器到货后，由IT技术部门牵头，会同使用部门、采购部门、财务部门开展联合验收，验收内容包括：（一）设备外观完整性、配件齐全性，核对设备型号、规格、数量与采购合同是否一致；（二）设备技术参数测试，验证设备性能是否符合采购需求及技术标准；（三）配套软件的合法性、完整性，核查软件授权文件、安装介质是否齐全；（四）供应商提供的产品合格证、检测报告、安全认证文件、使用说明书等资料是否完整有效。第十四条验收合格后，各参与部门在验收报告上签字确认，IT技术部门及时建立监测服务器管理台账，记录设备名称、型号规格、序列号、采购日期、供应商信息、验收日期、价值、使用部门、存放位置等基础信息；验收不合格的，由采购部门牵头与供应商协商退换货或整改，直至验收合格。第十五条监测服务器的安装部署由IT技术部门负责，严格按照设备技术规范及安全要求执行：（一）安装环境需满足设备运行要求，确保机房（或存放区域）温度、湿度、电源稳定性、防尘、防静电、防电磁干扰等条件达标；（二）安装过程中严格遵守操作规范，正确连接硬件设备，安装操作系统、数据库、监测软件等配套软件，完成系统配置与调试；（三）部署必要的安全防护软件（如防火墙、杀毒软件、入侵检测系统等），配置安全策略，关闭不必要的端口与服务，保障设备网络安全；（四）安装调试完成后，IT技术部门组织使用部门进行试用测试，验证设备运行正常、数据采集与传输稳定后，正式交付使用部门。第四章日常使用与维护保养第十六条监测服务器使用需严格遵守以下操作规范：（一）操作人员需经IT技术部门培训合格后，方可上岗操作，严禁无授权人员操作监测服务器；（二）操作人员应使用自己的授权账号登录服务器系统，严禁转借账号、泄露密码，登录后及时锁定屏幕，离开操作岗位时退出登录；（三）严格按照业务流程及操作手册执行操作，严禁擅自修改服务器系统配置、数据库参数、监测软件设置等关键信息；确需修改的，需向IT技术部门提交申请，经审批同意后由IT技术部门专业人员操作；（四）严禁在监测服务器上安装与业务无关的软件、插件，严禁接入未经安全检测的移动存储设备，严禁浏览非法网站或下载不明文件；（五）使用过程中发现设备运行异常（如死机、卡顿、报错、数据丢失等），应立即停止操作，保护现场，并及时向本部门设备管理员及IT技术部门上报。第十七条使用部门设备管理员需每日对监测服务器进行状态巡查，记录设备运行状态、数据采集情况、环境参数（温度、湿度）等信息，发现异常及时上报并配合处理。第十八条IT技术部门制定监测服务器维护保养计划，明确维护周期、内容、责任人，维护保养分为日常维护、定期维护：（一）日常维护（每日）：检查服务器运行状态、系统日志、网络连接情况，清理设备表面灰尘，检查电源、散热风扇运行是否正常；（二）定期维护（每月）：对服务器硬盘进行空间清理与碎片整理，检查磁盘阵列状态，更新操作系统及安全软件补丁，对数据进行备份验证；（三）季度维护：全面检测服务器硬件性能（CPU、内存、硬盘、电源等），检查系统安全策略执行情况，对监测软件进行功能测试与优化，清理设备内部灰尘。第十九条维护保养人员需详细记录维护保养情况，填写《监测服务器维护保养记录表》，包括维护时间、维护内容、维护结果、发现问题及处理措施等信息，归档保存并及时更新管理台账。第二十条监测服务器出现故障时，按以下流程处理：（一）使用部门设备管理员接到故障报告后，立即向IT技术部门报修，说明故障现象、发生时间、操作场景等信息；（二）IT技术部门安排专业人员及时到场排查故障，优先采取不影响业务运行的排查方式；若需停机排查，需提前通知使用部门，经部门负责人同意后，在非业务高峰时段进行；（三）故障排查过程中，详细记录故障原因、排查步骤、处理措施；故障修复后，进行试运行测试，确认设备运行正常后，由使用部门设备管理员签字确认；（四）对于无法现场修复的故障，IT技术部门及时联系供应商或专业维修机构进行维修，跟踪维修进度，确保尽快恢复设备正常运行；维修完成后，核实维修效果并做好记录。第二十一条IT技术部门建立监测服务器故障维修档案，完整保存故障报修记录、排查报告、维修合同、维修发票等相关资料，档案保存期限不少于3年。第五章安全管理与数据保护第二十二条监测服务器安全管控遵循“分级防护、最小权限、全程审计”的原则，IT技术部门建立完善的安全管控体系：（一）访问权限管理：实行账号分级授权制度，根据岗位需求为操作人员分配相应的访问权限，严禁超权限操作；定期对账号权限进行梳理，及时注销离职人员、调岗人员的账号权限；（二）身份认证管理：采用密码认证+验证码认证的双重认证方式，要求密码定期更换（每90天），密码设置需符合复杂度要求（包含大小写字母、数字、特殊符号），严禁使用简单密码；（三）网络安全管理：将监测服务器部署在专用网络区域，配置防火墙规则，限制外部网络访问；定期对服务器网络端口、网络连接情况进行检查，及时发现并处置网络安全隐患；（四）病毒防护管理：定期更新杀毒软件病毒库，每周对服务器进行全盘病毒扫描，及时清除病毒、恶意程序；严禁关闭病毒防护软件及相关服务；（五）安全审计管理：开启服务器系统审计功能，记录用户登录、操作行为、权限变更、故障事件等信息，审计日志保存期限不少于6个月；IT技术部门定期对审计日志进行分析，及时发现违规操作及安全风险。第二十三条监测服务器数据保护严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，IT技术部门制定数据备份与恢复方案：（一）数据备份：采用本地备份+异地备份的双重备份方式，每日对业务数据进行增量备份，每周进行全量备份；备份数据需进行加密存储，定期对备份数据的完整性、可用性进行验证；（二）数据恢复：定期开展数据恢复演练，确保备份数据可正常恢复；发生数据丢失、损坏时，及时启动数据恢复流程，优先使用最新备份数据进行恢复，恢复后验证数据完整性；（三）数据保密：任何部门和个人不得擅自泄露、篡改、毁损监测服务器存储的业务数据、客户信息等敏感数据；确需对外提供数据的，需经公司管理层审批同意，并采取脱敏处理措施；（四）数据销毁：对于不再需要的敏感数据，需采用安全的销毁方式（如数据覆盖、物理销毁存储介质），确保数据无法被恢复，并做好数据销毁记录。第二十四条监测服务器所在机房（或存放区域）需采取严格的物理安全防护措施：（一）设置门禁系统，限制非授权人员进入；进入机房需进行登记，说明进入事由、进入时间、离开时间；（二）配备消防器材、温湿度监测设备、不间断电源（UPS）等设施，定期检查设施运行状态，确保机房环境安全；（三）严禁在机房内吸烟、堆放杂物、使用明火或违规电器，保持机房整洁有序。第六章报废处置第二十五条监测服务器符合以下条件之一的，可申请报废：（一）达到规定使用年限（一般为5-8年，具体按设备技术规范及实际使用情况确定），设备性能严重下降，无法满足业务需求，且维修成本过高；（二）因硬件故障、自然灾害、意外事故等原因导致设备严重损坏，无法修复；（三）技术落后，不符合现行安全标准及业务发展要求，无改造升级价值；（四）因国家法律法规、行业标准变更，设备无法满足合规要求。第二十六条监测服务器报废按以下流程办理：（一）使用部门提出报废申请，填写《特殊设备（监测服务器）报废申请表》，说明设备名称、型号规格、序列号、采购日期、使用年限、报废原因等信息，附相关检测报告、故障证明等材料，上报IT技术部门；（二）IT技术部门会同财务部门、使用部门开展报废评估，核实设备状态、剩余价值，提出评估意见；（三）报废申请及评估意见经公司管理层审批同意后，由IT技术部门负责组织数据销毁工作，确保服务器内所有敏感数据彻底销毁，无法恢复，并填写《数据销毁记录表》；（四）数据销毁完成后，IT技术部门组织报废设备的处置工作，可采取变卖、回收、销毁等方式，处置过程需遵循公开、公平、公正的原则，确保资产处置合规；处置收益上缴公司财务；（五）财务部门根据报废处置结果，进行账务核销处理；IT技术部门及时更新监测服务器管理台账，注销报废设备信息，将报废申请、评估报告、数据销毁记录、处置协议等相关资料归档保存。第七章监督检查与责任追究第二十七条IT技术部门每季度组织一次监测服务器管理专项检查，重点检查设备运行状态、维护保养记录、安全管控措施执行情况、数据备份情况、管理台账完整性等；每年年底开展一次全面的管理核查工作，形成检查报告上报公司管理层。第二十八条审计监督部门不定期对监测服务器管理制度的执行情况进行审计，对发现的问题提出整改建议，监督相关部门限期整改；对整改不到位的，严肃追究相关部门及人员责任。第二十九条对违反本制度规定，导致监测服务器运行异常、数据泄露、资产损失的，按以下规定追究责任：（一）未按规定操作监测服务器，导致设备轻微故障