2026年口碑服务公司云计算资源使用与管理办法

2026年口碑服务公司云计算资源使用与管理办法第一章总则第一条为规范公司云计算资源的使用与管理，提高资源利用效率，降低IT运营成本，保障云计算资源及其上承载业务系统、数据的安全可靠，支撑口碑服务业务的稳定开展和数字化转型，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业管理规范，结合公司口碑服务业务涉及的客户数据处理、服务系统部署、数据分析运算等云计算资源应用特点和实际经营情况，制定本办法。第二条本办法所称云计算资源，是指公司通过公有云、私有云、混合云等模式部署和使用的各类IT资源，主要包括云服务器、云存储、云数据库、云安全服务、云网络资源、容器服务、函数计算等计算、存储、网络及安全相关资源。本办法适用于公司各部门、各业务站点及全体员工对云计算资源的申请、配置、使用、运维、注销等全流程管理工作，覆盖云计算资源管理相关的管理人员、运维人员、开发人员、业务使用人员及其他参与人员，全体相关人员均需严格遵守本办法要求。第三条云计算资源使用与管理遵循“统一规划、按需申请、规范使用、安全可控、高效节能、责任到人”的原则，确保云计算资源配置合理、使用合规、运维规范，最大化发挥资源价值。第四条公司建立“统一归口、分级负责、协同管控”的云计算资源管理体系，明确各层级、各部门的管理职责，将云计算资源管理工作纳入公司IT管理体系和绩效考核体系，保障云计算资源管理工作常态化、规范化推进。第五条公司保障云计算资源使用与管理所需资金，包括资源采购、运维服务、安全防护、技术升级、人才培养等费用，纳入公司年度预算，专款专用，由财务部门负责统筹管理和监督。第二章组织机构与职责第六条公司成立云计算资源管理小组（以下简称“管理小组”），作为云计算资源管理工作的决策机构。管理小组由公司管理层分管技术负责人担任组长，技术管理部门负责人担任副组长，各业务部门、市场部门、财务部门、法务部门负责人为成员。管理小组主要职责：（一）负责本办法的审批、修订及发布实施；（二）审议公司云计算资源发展规划、年度资源采购计划及重大资源配置方案；（三）审批云计算资源使用过程中的重大事项，包括大额资源采购、重要资源架构调整、跨部门资源调配、重大安全事件处置等；（四）协调解决云计算资源管理过程中的跨部门协同、资源配置、重大争议等问题；（五）监督云计算资源使用与管理工作的推进情况，评估资源使用效益，审批相关奖惩方案。第七条技术管理部门是云计算资源使用与管理的归口管理部门，下设云计算运维团队（可由内部人员组成或委托专业运维服务商），主要职责：（一）牵头组织本办法的具体实施，制定云计算资源相关操作细则、技术规范及安全标准；（二）负责统筹规划公司云计算资源架构，制定资源采购标准和配置规范，开展资源供应商选型与管理；（三）负责云计算资源的统一申请、配置、开通、调试及注销管理，建立和维护公司云计算资源管理台账；（四）负责云计算资源的日常运维管理，包括资源监控、性能优化、故障排查与处理、数据备份与恢复等工作；（五）负责云计算资源的安全防护管理，制定安全防护策略，部署安全防护措施，开展安全巡检与漏洞修复，处置安全事件；（六）负责组织开展云计算资源使用培训，指导各部门规范使用资源，收集并解决资源使用过程中的技术问题；（七）负责云计算资源使用情况的统计分析与评估，提出资源优化建议，报管理小组审批后实施；（八）负责云计算资源相关技术文档、配置信息、运维记录、安全日志等资料的整理、归档及管理。第八条各业务部门主要职责：（一）结合口碑服务业务需求，提出云计算资源使用需求，提交资源申请，明确资源使用场景、配置要求、使用期限及预期效益；（二）指定专人作为本部门云计算资源联络人，负责本部门资源使用的日常管理、需求对接及信息上报工作；（三）组织本部门人员学习并遵守本办法及相关操作规范，规范使用云计算资源，确保资源使用符合业务需求和安全要求；（四）负责本部门使用的云计算资源上承载的业务系统、数据的日常管理，落实数据分类分级保护要求，防范数据泄露、丢失等风险；（五）跟踪本部门云计算资源使用情况，配合技术管理部门开展资源使用评估、优化调整及故障处置工作；（六）及时向技术管理部门反馈资源使用过程中出现的问题及优化建议。第九条市场部门主要职责：（一）结合市场业务拓展需求，提出云计算资源配套使用需求；（二）配合技术管理部门开展云计算资源供应商选型过程中的市场调研工作；（三）跟踪云计算资源支撑市场业务的效果，及时反馈业务拓展过程中对资源的新需求。第十条财务部门主要职责：（一）负责云计算资源相关资金的预算编制、资金拨付及资金使用监督；（二）负责云计算资源采购、运维等费用的成本核算，出具财务分析报告；（三）配合技术管理部门做好云计算资源相关的财务数据统计及归档工作。第十一条法务部门主要职责：（一）为云计算资源使用与管理工作提供法律咨询服务，保障资源采购、运维、安全等工作符合相关法律法规要求；（二）负责云计算资源相关合同（如资源采购合同、运维服务合同、安全服务合同等）的审核、起草及合规性把关；（三）协助处理云计算资源使用过程中的法律争议及安全事件相关的法律事宜。第十二条全体员工职责：（一）严格遵守本办法及相关操作规范，规范使用个人权限范围内的云计算资源；（二）妥善保管个人云计算资源访问账号及密码，严禁转借他人使用，及时更换弱密码，发现账号异常立即向本部门联络人及技术管理部门报告；（三）在使用云计算资源过程中，不得从事违反法律法规、公司规章制度及损害公司利益的行为，不得存储、处理、传输涉密信息、违规数据及其他违禁内容；（四）发现云计算资源异常、安全隐患或故障时，立即停止相关操作，及时向本部门联络人及技术管理部门报告；（五）积极参与云计算资源使用培训，提升规范使用和安全防护意识。第三章资源申请与配置第十三条云计算资源申请实行“按需申请、分级审批”原则，各部门根据业务实际需求提交申请，不得盲目申请或超额申请资源。第十四条资源申请流程：（一）申请提交：各部门联络人填写《云计算资源使用申请表》，明确资源类型、配置规格、使用场景、使用期限、预期效益、安全需求及负责人等信息，经本部门负责人签字确认后，提交至技术管理部门。（二）申请审核：技术管理部门对申请材料进行审核，重点审核申请的合理性、必要性、配置规范性及安全可行性，审核完成后提出审核意见。对于普通资源申请（预算金额较小、配置简单），由技术管理部门负责人审批；对于重大资源申请（预算金额较大、配置复杂或涉及核心业务），由技术管理部门审核后报管理小组审批。（三）审批结果反馈：技术管理部门在收到申请后5个工作日内完成审核及审批流程（重大申请可延长至10个工作日），并将审批结果反馈给申请部门联络人。审批通过的，启动资源配置工作；审批未通过的，说明理由并提出调整建议。第十五条资源配置规范：（一）技术管理部门根据审批通过的申请，按照资源配置规范和技术标准，统筹开展资源配置工作，包括资源开通、环境部署、参数调试、安全配置等。配置过程中需严格遵守安全防护要求，部署必要的安全防护措施。（二）资源配置完成后，技术管理部门需对资源进行测试验证，确保资源性能、安全性能符合申请要求和业务需求。测试合格后，向申请部门出具《云计算资源交付确认单》，明确资源访问方式、使用规范及注意事项，完成资源交付。（三）申请部门联络人收到交付确认单后，组织相关人员核对资源信息，确认无误后签字确认。若对资源配置有异议，需在3个工作日内反馈给技术管理部门，由技术管理部门核实处理。第十六条资源调整与调配：（一）资源使用过程中，若因业务需求变化需要调整资源配置（如升级、降级、扩容、缩容等），申请部门需重新提交《云计算资源使用申请表》，说明调整原因及新的配置要求，按原审批流程审批后，由技术管理部门实施调整。（二）对于闲置或利用率过低的云计算资源，技术管理部门可提出资源调配建议，经管理小组审批后，协调相关部门进行跨部门资源调配，提高资源利用率。资源调配过程中需做好数据迁移、安全校验等工作，确保业务不受影响。第四章资源使用管理第十七条各部门及员工使用云计算资源时，需严格遵守以下使用规范：（一）按照申请的使用场景和用途使用资源，不得擅自改变资源用途，不得将资源用于个人目的或违规业务；（二）严格遵守资源访问权限管理要求，不得越权访问、操作其他部门或个人权限范围内的资源；（三）不得在云计算资源上安装、运行非法软件、恶意程序及其他违禁程序，不得利用资源从事网络攻击、数据窃取、违规信息发布等违法违规行为；（四）合理使用资源，避免资源浪费，及时关闭闲置的服务、进程及资源实例，降低资源使用成本；（五）严格遵守数据管理要求，对在资源上存储、处理、传输的数据进行分类分级管理，落实数据备份、加密等保护措施，防止数据泄露、丢失、篡改。第十八条各部门联络人需建立本部门云计算资源使用台账，详细记录资源名称、配置规格、使用负责人、使用状态、使用期限等信息，定期（每月至少1次）对本部门资源使用情况进行自查，及时发现并纠正不规范使用行为，自查结果报技术管理部门备案。第十九条技术管理部门定期（每季度至少1次）对公司所有云计算资源使用情况进行全面检查，重点检查资源使用合规性、配置合理性、资源利用率、安全防护措施落实情况等，形成资源使用检查报告，报管理小组审批。对检查中发现的问题，下发《整改通知书》，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪督促整改落实。第二十条云计算资源使用期限届满后，若无需继续使用，申请部门需在到期前10个工作日内书面通知技术管理部门，由技术管理部门办理资源注销手续。若需继续使用，需提前15个工作日重新提交资源申请，按原审批流程审批后，办理资源续用手续。第二十一条资源注销流程：技术管理部门收到注销通知后，通知申请部门做好数据备份、业务迁移等准备工作；申请部门完成准备工作后，向技术管理部门出具《数据备份与业务迁移确认单》；技术管理部门核实无误后，实施资源注销操作，清理资源上的所有数据，注销相关访问权限，并更新资源管理台账。注销完成后，向申请部门出具《云计算资源注销确认单》。第五章安全管理第二十二条技术管理部门建立健全云计算资源安全防护体系，制定安全防护策略和应急预案，落实安全防护责任，保障云计算资源及数据的安全。第二十三条访问控制管理：（一）实行云计算资源访问账号分级授权管理，技术管理部门根据各部门及人员的工作需求，合理分配访问权限，遵循“最小权限”原则，避免权限过度授予；（二）建立账号密码管理规范，要求账号密码具备足够复杂度，定期（每90天至少1次）更换密码，严禁使用弱密码、默认密码，严禁转借账号；（三）重要云计算资源需采用多因素认证方式加强访问控制，防止账号被盗用；（四）技术管理部门定期（每季度至少1次）对资源访问权限进行梳理，及时回收闲置、过期或不再需要的访问权限，更新权限管理台账。第二十四条数据安全管理：（一）各部门需对在云计算资源上存储、处理、传输的数据进行分类分级，明确数据安全保护等级和保护措施；（二）重要数据需采用加密方式存储和传输，加密算法需符合国家相关标准，密钥由技术管理部门统一管理；（三）建立数据备份与恢复机制，技术管理部门负责制定数据备份计划，定期（至少每日1次增量备份，每周1次全量备份）对重要数据进行备份，备份数据需存储在安全的位置，并定期（每半年至少1次）进行备份恢复测试，确保备份数据可正常恢复；（四）严禁在云计算资源上存储、处理、传输涉密信息、个人敏感信息等违规数据，确需处理个人信息的，需严格遵守个人信息保护相关法律法规要求，落实个人信息收集、使用、存储、传输等全流程安全保护措施。第二十五条安全监控与应急处置：（一）技术管理部门部署安全监控系统，对云计算资源的访问行为、运行状态、数据传输等进行实时监控，及时发现异常行为和安全隐患；（二）建立安全事件报告与处置机制，发现安全事件或疑似安全事件时，相关人员需立即向技术管理部门报告，技术管理部门接到报告后，立即启动安全应急预案，组织人员开展事件调查、处置工作，控制事件影响范围，防止事件扩大；（三）重大安全事件需及时向管理小组及相关监管部门报告（如需），配合开展事件调查和处理工作；（四）安全事件处置完成后，技术管理部门需对事件原因、处置过程、损失情况进行总结分析，提出改进措施，更新安全防护策略和应急预案。第二十六条安全审计与漏洞修复：（一）技术管理部门定期（每半年至少1次）对云计算资源开展安全审计，检查安全防护措施落实情况、访问日志、操作日志等，排查安全漏洞和风险隐患；（二）对于审计发现的安全漏洞和风险隐患，技术管理部门需制定整改方案，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪督促整改落实；（三）及时关注云计算资源供应商发布的安全公告和漏洞信息，第一时间采取补丁更新、配置调整等措施修复漏洞，防范安全风险。第六章运维保障第二十七条技术管理部门建立云计算资源运维管理规范，明确运维流程、运维职责及运维标准，保障云计算资源稳定运行。第二十八条日常运维管理：（一）技术管理部门对云计算资源进行7×24小时运行监控，实时监测资源的CPU利用率、内存使用率、存储容量、网络带宽等性能指标，及时发现并处理资源运行异常；（二）定期（每周至少1次）对云计算资源进行巡检，检查资源配置、安全设置、运行状态等，做好巡检记录，对巡检中发现的问题及时处理；（三）建立运维日志管理规范，详细记录资源配置变更、故障处理、安全事件、备份恢复等运维操作，日志保存期限不少于1年，确保运维过程可追溯；（四）及时响应各部门提出的资源使用技术问题，提供技术支持和解决方案，保障业务正常开展。第二十九条故障处置管理：（一）建立云计算资源故障分级机制，根据故障影响范围、严重程度将故障分为一般故障、较大故障、重大故障，明确不同级别故障的响应时限和处置流程；（二）接到故障报告后，技术管理部门需在规定时限内响应，组织人员开展故障排查与处置工作，及时恢复资源正常运行；（三）故障处置完成后，技术管理部门需对故障原因、处置过程、损失情况进行分析总结，提出预防措施，避免同类故障再次发生；（四）重大故障处置完成后，需向管理小组提交故障处置报告，接受监督检查。第三十条资源优化管理：（一）技术管理部门定期（每季度至少1次）对云计算资源使用情况进行统计分析，评估资源利用率和使用效益，识别闲置资源、低利用率资源及过度配置资源；（二）根据分析结果，提出资源优化建议，如资源缩容、降级、注销、迁移等，报管理小组审批后实施，提高资源利用效率，降低资源使用成本；（三）跟踪资源优化效果，及时调整优化策略，持续提升资源配置合理性和使用效益。第三十一条供应商管理：（一）技术管理部门建立云计算资源供应商评估与管理机制，定期（每年至少1次）对供应商的服务质量、技术能力、安全保障、价格合理性等进行评估；（二）与供应商签订规范的服务合同，明确双方权利义务、服务等级、安全责任、故障响应时限、数据保护要求等内容；（三）加强与供应商的沟通协作，及时反馈资源使用过程中出现的问题，督促供应商履行服务承诺，保障资源服务质量。第七章监督检查与奖惩第三十二条监督检查：技术管理部门牵头，联合财务部门、法务部门，每季度至少组织1次云计算资源使用与管理工作监督检查，重点检查内容包括：资源申请与配置合规性、资源使用规范性、安全防护措施落实情况、运维管理情况、资源使用效益、资金使用合规性等。检查可采取现场检查、资料核查、系统审计等方式开展，对检查发现的问题，下发《整改通知书》，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪督促整改落实。第三十三条奖励：对在云计算资源使用与管理工作中表现突出，有以下情形之一的部门或个人，公司给予表彰奖励：（一）严格遵守本办法及相关规范，规范使用云计算资源，资源利用率高，有效降低资源使用成本的；（二）及时发现重大安全隐患或安全事件，有效处置并避免公司损失的；（三）提出云计算资源优化建议，被采纳后显著提升资源利用效率、降低成本或提升业务支撑能力的；（四）在云计算资源运维管理工作中表现优异，保障资源稳定运行，及时响应并解决技术问题的；（五）其他在云计算资源使用与管理工作中表现突出的情形。第三十四条奖励标准：根据贡献大小、效益高低